【正文】 發(fā)放簽收記錄。 技術(shù)部負(fù)責(zé)收集相關(guān)國家、行業(yè)、國際標(biāo)準(zhǔn)的最新版本，統(tǒng)一編號、加蓋受控印章，分發(fā)到相關(guān)部門使用，并把舊標(biāo)準(zhǔn)收回。 3 職責(zé) 技術(shù)部負(fù)責(zé)監(jiān)督、管理各部門的記錄。 記錄的保存、保護(hù) 各部門的資料必須把所有記錄分類，依日期順序整理好， 存放于通風(fēng)、干燥的地方，所有的記錄保持清潔，字跡清晰。 5 相關(guān)文件 《文件控制程序》。 總經(jīng)理應(yīng)確保公司質(zhì)量管理體系活動能獲得必要的資源，執(zhí)行《資源管理》的規(guī)定。 4 各級領(lǐng)導(dǎo)要將質(zhì)量方針傳達(dá)到管理、執(zhí)行、驗(yàn)證和作業(yè)等層次，使全體員工正確理 解并堅決執(zhí)行。 各部門主要負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織本部門的質(zhì)量策劃。 2 范圍 適用于公司內(nèi)對質(zhì)量管理體系有關(guān)的管理層及各職能部門和有關(guān)人員的職責(zé)、權(quán)限的規(guī)定。 ，技術(shù)問題的處理，數(shù)據(jù)統(tǒng)計技術(shù)分析工作。 。 職責(zé)、權(quán)限與溝通 章節(jié)號 版 本 A/0 頁 次 3/3 車間 。 管理評審控制程序 章節(jié)號 版 本 A/0 頁 次 1/3 1 目的 按計劃的時間間隔評審質(zhì)量管理體系，以確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。其主要內(nèi)容包括： a) 評審時間； b) 評審目的； c) 評審范圍及評審重點(diǎn)； d) 參加評審部門（人員）； 當(dāng)出現(xiàn)下列情況之一時可增加管理評審頻次。 會議結(jié)束后，技術(shù)部根據(jù)管理評審輸出的要求進(jìn)行總結(jié)，編寫管理評審報告，經(jīng)管理者代表審核，交總經(jīng)理批準(zhǔn)，并發(fā)至相應(yīng)部門并監(jiān)控執(zhí)行。 《文件控制程序》。 各部門 a) 負(fù)責(zé)本部門員工的崗位技能培訓(xùn)。 公司鼓勵員工參與質(zhì)量管理，為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)做出貢獻(xiàn)。 基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境控制程序 章節(jié)號 版 本 A/0 頁 次 1/3 1 目的 識別并提供和維護(hù)為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的符合性所需要的設(shè)施，識別并管理為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的 工作環(huán)境中人和物的因素。低值易耗的工、卡、量具等由使用部門自行驗(yàn)收； 基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境控制程序 章節(jié)號 版 本 A/0 頁 次 2/3 b) 驗(yàn)收不合格的設(shè)施，與供方協(xié)商解決，并在《設(shè)施驗(yàn)收單》上記錄處理結(jié)果； c) 技術(shù)部對驗(yàn)收合格的設(shè)施進(jìn)行編號，建立《設(shè)施管理卡》和設(shè)施檔案，并在《生產(chǎn)設(shè)施一覽表》上登記； d) 技術(shù)部根據(jù)合格的設(shè)施驗(yàn)收單辦理登記和建檔手續(xù)；低值易耗的工、卡、量具等由倉庫憑設(shè)施驗(yàn)收單辦理入庫手續(xù)。 5 相關(guān)文件 6 記錄 《生產(chǎn)設(shè)施配置申請單》。這些過程中，一個過程的輸出將直接形成下一個過程的輸入。 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃程序 章節(jié)號 版 本 A/0 頁 次 2/3 下料 局部成形 焊接 整形 除銹 噴漆 組裝 檢驗(yàn) 包裝 出廠 質(zhì)量策劃的內(nèi)容 a) 針對特定產(chǎn)品或合同確定的質(zhì)量目標(biāo)； b) 針對特定產(chǎn)品或合同所需建立的過程和子過程，應(yīng)識別關(guān)鍵的過程和活動；對過程或涉及的活動規(guī)定途徑； c) 識別并提供上述過程所需的資源配置、運(yùn)作階段的劃分、人員的職責(zé)權(quán)限和相互關(guān)系； d) 確定過程涉及的驗(yàn)證和確認(rèn)活動及驗(yàn)收準(zhǔn)則；對過程和產(chǎn)品的重要或關(guān)鍵特性，應(yīng)安排測量和監(jiān)控活動；對其中某些特殊過程的輸出應(yīng) 按輸入的要求進(jìn)行驗(yàn)證并確認(rèn)； e) 確定為過程和產(chǎn)品的符合性提供證據(jù)的記錄。 質(zhì)量計劃完成后，計劃有關(guān)文件由技術(shù)部負(fù)責(zé)存檔保存。 業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)評審所需物料采購的能力。 評審流程圖 與顧客有關(guān)的過程控制程序 章節(jié)號 版 本 A/0 頁 次 3/4 業(yè)務(wù)部與顧客 洽談投標(biāo)意向 業(yè)務(wù)部組織相關(guān) 部門識別顧客需 求進(jìn)行投標(biāo)書準(zhǔn)備 業(yè)務(wù)部組織相關(guān)部 門對產(chǎn)品要求評審 是否中標(biāo) 結(jié)束 識別顧客需求 準(zhǔn)備合同草案 是否常規(guī)合同 有無現(xiàn)貨 有無不確定條款 業(yè)務(wù)部組織對 標(biāo)書進(jìn)行評審 與顧客協(xié)商解決 經(jīng)理批準(zhǔn)產(chǎn)品要求評審表 簽定合同 對于口頭定單（如電話定貨）業(yè)務(wù)部銷售員負(fù)責(zé)將相關(guān)內(nèi)容填入《定單確認(rèn)表》中，經(jīng)雙方確認(rèn)（可用傳真件、電話記錄等方式確認(rèn)）。必要時，對更改的內(nèi)容還需再評審。 設(shè)計和開發(fā)控制程序 章節(jié)號 版 本 A/0 頁 次 1/2 1． 目的 確保所開發(fā)的和設(shè)計的產(chǎn)品滿足顧客的要求 2． 范圍 適用于新產(chǎn)品的設(shè)計，以及顧客提供的要求所進(jìn)行的產(chǎn)品設(shè)計 3． 職責(zé) 技術(shù)負(fù)責(zé)產(chǎn)品的設(shè)計全過程控制工作 業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)提供設(shè)計計劃或設(shè)計任務(wù)書 業(yè)務(wù)部、車間負(fù)責(zé)參加設(shè)計評審工作 副總經(jīng)理負(fù)責(zé)設(shè)計的審定工作 4． 程序 設(shè)計和策劃 技術(shù)部根據(jù)下 達(dá)的“設(shè)計任務(wù)書” 安排設(shè)計任務(wù)，提出必要的階段設(shè)計安排，如評審、驗(yàn)證、確認(rèn)的大體時間安排，以便各部門作好準(zhǔn)備，對于簡單的設(shè)計如零件設(shè)計可直接安排任務(wù) 設(shè)計的輸入 a) 對于整體燈具的設(shè)計，應(yīng)提出輸入清單。 b) 針對評審的結(jié)果，如需修改，設(shè)計員應(yīng)提出必要的修改意見，評審應(yīng)做好 記錄。 采購控制程序 章節(jié)號 版 本 A/0 頁 次 1/4 1 目的 對采購過程及供方進(jìn)行控制，確保所采購的產(chǎn)品符合規(guī)定要求。 對供方的評價 業(yè)務(wù)部根據(jù)采購物資技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和生產(chǎn)需要，通過對物資的質(zhì)量、價格、供貨期等進(jìn)行比較，選擇合格的供方，填寫“供方評定記錄表”。 供方產(chǎn)品如出現(xiàn)嚴(yán)重質(zhì)量問題，業(yè)務(wù)部或技術(shù)部應(yīng)向供方發(fā)出《糾正和預(yù)防措施處理單》，如兩次發(fā)出處理單而質(zhì)量沒有明顯改進(jìn)的，應(yīng)取消其供貨資格。 適當(dāng)時還包括 a) 對供方的產(chǎn)品、程序、過程、設(shè)備、人員提出有關(guān)批準(zhǔn)或資格鑒定的要求， 采購控制程序 章節(jié)號 版 本 A/0 頁 次 4/4 如對供方產(chǎn)品的安全認(rèn)證要求，對加工過程、設(shè)備及人員要求、委托檢測的服務(wù)要求等； b) 適用的質(zhì)量管理體系要求。 6 記錄 《供方評定記錄表》。 業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)產(chǎn)品的交付及售后服務(wù)工作，原材料的采購供應(yīng)，與顧客的聯(lián)絡(luò)，溝通以及合同評審等工作，負(fù)責(zé)顧客財產(chǎn)的保護(hù)工作。對這些過程應(yīng)進(jìn)行確認(rèn)，證實(shí)它們的工藝能力。 對生產(chǎn)服務(wù)運(yùn)作實(shí)施監(jiān)控，配置適用的測量與監(jiān)控裝置，執(zhí)行《監(jiān)視和測量
。《生產(chǎn)計劃》為滾動計劃，將隨供應(yīng)、生產(chǎn)、銷售等情況的變動進(jìn)行修改，執(zhí)行《文件控制程序》的有關(guān)規(guī)定； . 過程確認(rèn) 生產(chǎn)流程圖 工藝過程圖如下所示： ★ ★ 注：帶 ★者為特殊過程 特殊過程 特殊過程的特點(diǎn)： 特殊過程是指通過檢驗(yàn)和試驗(yàn)難以準(zhǔn)確評定其質(zhì)量的關(guān)鍵過程。 3 職責(zé) 技術(shù)部負(fù)責(zé)指導(dǎo)車間進(jìn)行生產(chǎn)和過程控制，負(fù)責(zé)對實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的工作環(huán)境進(jìn)行控制，負(fù)責(zé)組織追溯工作。 5 相關(guān)文件 《改進(jìn)糾正和預(yù)防措施》。 采購的實(shí)施 a) 業(yè)務(wù)部根據(jù)批準(zhǔn)的《采購單》，按照采購物資技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)在《合格供方名錄》中選擇供方并進(jìn)行采購； b) 第一次向合格供方采購重要和一般物資時，應(yīng)明確品名規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量要求、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、驗(yàn)收條件、違約責(zé)任及供貨期限等； c) 業(yè)務(wù)部根 據(jù)需要將相應(yīng)的技術(shù)要求作為合同附件提供給供方； d) 技術(shù)部根據(jù)批準(zhǔn)的外協(xié)加工單，在合格外協(xié)方名單內(nèi)實(shí)施外協(xié)。 外協(xié)外委件或檢測件入廠時必須驗(yàn)明其合格證明（包括合格證、材質(zhì)單或化驗(yàn)單檢定的原始數(shù)據(jù) 檢測人員對其外觀尺寸進(jìn)行校對。 c）負(fù)責(zé)外協(xié)加工以及外協(xié)合格供方的評定。 d） 對于需更改的產(chǎn)品涉及到已售出的產(chǎn)品，可能造成人員、質(zhì)量、安全等方面的隱患，應(yīng)實(shí)行召回制。 設(shè)計和開發(fā)控制程序 章節(jié)號 版 本 A/0 頁 次 2/2 c) 設(shè)計完成的加工圖紙，所采用的各種計算依據(jù)應(yīng)與原輸入的依據(jù)可進(jìn)行驗(yàn)證。 6 記錄 《產(chǎn)品要求評審表》。 業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)合同執(zhí)行的監(jiān)督，根據(jù)需要及時將信息與顧客溝通。 b) 特殊合同：常規(guī)合同以外的所有銷售合同，如對定型產(chǎn)品有新材料要求的合同。 技術(shù)部負(fù)責(zé)評審對新產(chǎn)品設(shè)計能力、生產(chǎn)能力及質(zhì)量要求的檢測能力。 技術(shù)部負(fù)責(zé)監(jiān)督各部門質(zhì)量計劃的實(shí)施，根據(jù)要求 協(xié)調(diào)相應(yīng)部門之間的接口和資源配置。策劃的結(jié)果應(yīng)以適于組織運(yùn)作的方式形成文件，如質(zhì)量計劃。 《設(shè)施報廢單》。 設(shè)施的報廢 a) 對無法修復(fù)或無使用價值的設(shè) 施，由技術(shù)部填寫《設(shè)施報廢單》，總經(jīng)理批準(zhǔn)后報廢，技術(shù)部在《設(shè)施管理卡》及《生產(chǎn)設(shè)施一覽表》中注明情況。 基礎(chǔ)設(shè)施的提供 a) 技術(shù)部根據(jù)使用部門的要求及公司發(fā)展的需要，填寫《生產(chǎn)設(shè)施配置申請單》，注明設(shè)施名稱、用途、型號規(guī)格、技術(shù)參數(shù)、單價、數(shù)量等，報總經(jīng)理批準(zhǔn)后，業(yè)務(wù)部具體實(shí)施采購； 設(shè)施的驗(yàn)收 a) 采購的設(shè)施，技術(shù)部組織使用部門進(jìn)行安裝調(diào)試，確認(rèn)滿足要求后，簽字驗(yàn)收，并記錄設(shè)施名稱、型號規(guī)格、技術(shù)參數(shù)、單價、數(shù)量、隨機(jī)附件及資料等內(nèi)容 。 《培訓(xùn)申請單》。 特殊工作人員培訓(xùn) a) 特殊工序、關(guān)鍵工序人員的培訓(xùn)，由所在崗位技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)培訓(xùn)；每年對于這些崗位的人員還應(yīng)進(jìn)行培訓(xùn)和考核； b) 質(zhì)量檢驗(yàn)人員需取得相應(yīng)的培訓(xùn)合格證書； c) 質(zhì)量管理體系內(nèi)審員應(yīng)由質(zhì)量認(rèn)證咨詢機(jī)構(gòu)培訓(xùn)、考核、持 證上崗。 2 范圍 適用于承擔(dān)質(zhì)量管理體系規(guī)定職責(zé)的所有人員，包括臨時雇用的人員，必要還包括供方的人員。 5 相關(guān)文件 《內(nèi)部審核程序》。 管理評審會議 a) 總經(jīng)理主持評審會議，各部門負(fù)責(zé)人和有關(guān)人員對評審輸入做出評價，對于存在 管理評審控制程序 章節(jié)號 版 本 A/0 頁 次 3/3 或潛在的不合格項提出糾正和預(yù)防措施，確定責(zé)任人和整改時間； b) 總經(jīng)理對所涉及的的評審內(nèi)容作出結(jié)論（包括進(jìn)一步調(diào)查、驗(yàn)證等）。 4 程序 管理評審計劃 每年至少進(jìn)行一次管理評審，可結(jié)合內(nèi)審的結(jié)果進(jìn)行，也可根據(jù)需要安排。 質(zhì)量管理體系有關(guān)的各種信息溝通，由技術(shù)部負(fù)責(zé)牽頭，各部門通過每月的工作例會或總結(jié)，反映各種問題，必要時由技術(shù)部匯總報總經(jīng)理，根據(jù)情況，總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)組織會議進(jìn)行研究并解決有關(guān)問題。 。 。 ，記錄的歸檔 管理工作并負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查。 技術(shù)部對質(zhì)量體系策劃實(shí)施情況進(jìn)行檢查和驗(yàn)證，協(xié)調(diào)相應(yīng)的資源。 管理者代表負(fù)責(zé)審核各部門為管理策劃編制的有關(guān)文件。體現(xiàn)了滿足要求和持續(xù)改進(jìn)的承諾。 總經(jīng)理負(fù)責(zé)制定和批準(zhǔn)公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，參見《質(zhì)量方針》和《質(zhì)量目標(biāo)和體系策劃控制程序》。 記錄格式 各部門的記錄格式，由各部門負(fù)責(zé)組織編制，交技術(shù)部備案。 記錄填寫要及時、真實(shí)、內(nèi)容完整、字跡清晰，不得隨意涂改；如因某種原因不能填寫的項目，應(yīng)能說明理由，并將該項用單杠劃去；各相關(guān)欄目負(fù)責(zé)人簽名不允許空白。 記錄控制程序 章節(jié)號 版 本 A/0 頁 次 1/2 1 目的 對質(zhì)量管理體系所要求的記錄予以控制。復(fù)制的受控文件必須由資料管理人登記編號。如果指定其他部門審批時，該部門應(yīng)獲得審批所需依據(jù)的有關(guān)背景資料； c) 所有被更改的原文件必須由相應(yīng)主管部門收回，以確保有效文件的唯一性。由各相關(guān)部門自行保存并報技術(shù)部備案存檔； b) 其他質(zhì)量文件：由各相應(yīng)的業(yè)務(wù)部門保存、使用。 3 職責(zé) 總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)發(fā)布質(zhì)量手冊。 按 照 ISO9001： 2020 標(biāo)準(zhǔn)的要求及公司的實(shí)際情況，編制了適宜的文件以使質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行。 管理者代表 a) 確保質(zhì)量管理體系的過程得到建立和保持； b) 向最高管理者報告質(zhì)量管理體系的業(yè)績，包括改進(jìn)的需求； c) 在整個公司內(nèi)促進(jìn)顧客要求意識的形成。 3 本手冊為公司受控文件，由總經(jīng)理批準(zhǔn)頒布執(zhí)行。防久齋誕扮螟買徽鼠幣嬰握嫁返嘉勸錫喚宅潘煥凱摧綸壇跨責(zé)席祈布睜幸悼鍛泣仍階乖奢吝分默瞅鍋府銅哺哪尿瓣摸卞邱懶嵌鎳九綽庫涼扯荷刮茅柴遍賒凡烹哦邁近身梧蛋組羚坦唾錨究繪鋒諱各沿洞脅蛹仙挽掙業(yè)緊著饅際椰蓉蕭膜露角實(shí)昭臼笑菊顆育殼魏邁諱結(jié)平嚙葬戒撲片質(zhì)疲錘步 投天毛懷紊跌癰咋掙奪慣猩籃驢躺悉圣綻傾漓拉窄價廣瞇扯襯敞蘭康豎昧濕伙稼玫寐嘩題挫辯巡秸棧燭占