木材制品業(yè)制造業(yè)審核作業(yè)指導(dǎo)(存儲版)
【正文】 、風(fēng)險評價和風(fēng)險控制的策劃文件審核：a. 程序是否滿足要求？是否描述了危害識別方法：如基本分析法、安全檢查表（SCL）、故障類型和影響分析（FMEA）、工作安全分析（JSA）等。 加工活動：原木供應(yīng)……銷售；木材選擇……表面砂光……銷售。二類制定并實施運行控制程序。第一階段審核：目標制定是否合理、可測量是否按目標做了。第二階段審核：完成情況是否達到預(yù)期目的，是否對方案實施進行評審，當組織的活動產(chǎn)品，服務(wù)或運行條件變化時，是否對管理方案進行了修訂。是否滿足職業(yè)健康目標的需要，管理人員、作業(yè)人員是否培訓(xùn)考試合格方可上崗。 查是否明確規(guī)定何時評審文件，修改是否由原審批部門批準，舊文件處理如何規(guī)定，各種文件標識方法是否滿足要求。文明加工、環(huán)保。四、是否落實勞動保護技術(shù)措施。 是否對加工現(xiàn)場的環(huán)境（如現(xiàn)場有毒物質(zhì)、粉塵、噪聲等）有效控制。規(guī)定對目標完成進行監(jiān)測。 事故、事件、不符合、糾正和預(yù)防措施文件審核“程序中是否規(guī)定了事故、事件調(diào)查分析原則、采取糾正、預(yù)防措施是否明確了職責(zé)、權(quán)限。 記錄和記錄管理文件審核：程序中是否有職業(yè)安全健康記錄有關(guān)內(nèi)容？標識規(guī)定，記錄保存是否做出規(guī)定要求，記錄銷毀，借閱是否做出相關(guān)規(guī)定。第一階段審核：了解主持人、參加人是否相符？資料是否充分，形成決議內(nèi)容是否滿足要求？第二階段審核：審核決議是否傳達下去？各部門是否重視執(zhí)行？最高管理者是否依據(jù)決議修改了新的目標，方針做到了持續(xù)改進。查預(yù)防措施是否提交管理評審。法律、法規(guī)是否定期評價有效性。第二階段審核：查潛在的事故是否有遺漏？應(yīng)急程序是否驗證？如火災(zāi)應(yīng)急預(yù)案是否規(guī)定了報警，負責(zé)人指揮滅火，消防人員按職責(zé)分配完成滅火任務(wù)，查消防訓(xùn)練演習(xí)記錄是否滿足規(guī)定要求。 防護裝置是否符合規(guī)定要求。⑥ 進給（機動、手動）方案⑦ 操縱機構(gòu)要求⑧ 旋切、磨削、拋光方案二、是否具備合格的生活衛(wèi)生設(shè)施和條件。第二階段審核：查是否按程序要求對風(fēng)險進行了有效控制，重點查如下內(nèi)容：加工前準備：查加工組織設(shè)計、質(zhì)量計劃是否制定職業(yè)安全健康技術(shù)措施？特殊過程：特殊機床、新工藝、新材料、新設(shè)備。 文件化文件審核：查OHSMS文件是否對核心要素及其相互作用進行了描述，是否提供了查詢相關(guān)文件的途徑。 培訓(xùn)、意識和能力文件審核：程序文件中是否規(guī)定了培訓(xùn)需求，培訓(xùn)教育工作責(zé)任部門是否明確。時間有起止期。 目標文件審核：是否制定了文件化的職業(yè)安全健康目標，目標是否與職業(yè)安全健康方針一致，體現(xiàn)了持續(xù)改進的承諾。c. 程序中是否規(guī)定對什么樣的風(fēng)險制定了控制措施。 設(shè)施、設(shè)備的采購到報廢。 闡明目標。（3）個人防護用品：按危害類型配備相應(yīng)的個人防護用品，并有相應(yīng)嚴格的管理制度，特種勞動防護用品應(yīng)具有安全鑒定證。（3）限制持續(xù)接觸熱時間。噪聲：（1）減少沖擊性工藝和高壓氣體排空的工藝。（3）加強通風(fēng)。電氣傷害：（1）安全認證：電氣設(shè)備必須具有國家指定機構(gòu)的安全認證標志。粉塵：木塵。J50 工業(yè)固定式鋼平臺GB015 木工機床噪聲聲(壓)級測量方法機床電氣設(shè)備技術(shù)條件第一部分普通機床電力傳動及控制JB273880木工機床結(jié)構(gòu)安全通則 GB 1255790《護指鍵式和護罩式木工平刨床安全技術(shù)條件》編制說明壓力機的安全裝置技術(shù)條件 GB 5091851 UDC 磨削機械安全規(guī)程 GB 467484 UDC 電熱設(shè)備的安全 第一部分通用的要求 GB GBJ65 工業(yè)固定式防護欄桿GB014 機床包裝技術(shù)條件ZB噪聲：木工機械運行時會發(fā)出很大的噪聲。（4）設(shè)置危險牌示和識別標志：使工人及時受到提醒，防止事故、危害的發(fā)生。（2）安全距離：采用消防規(guī)范規(guī)定的防火間距。（5）采取防塵教育、定期檢測、加強防塵設(shè)施維護檢修、定期體檢和檢查等管理。供應(yīng)清涼飲料。（2）工作地點的布置與整潔：符合人機工程學(xué)要求；布置合理，使箱、柜、架板的安放符合工人操作的順序，加工物品所經(jīng)過的線路最短，避免重復(fù)往返；通道暢通，設(shè)備及與墻壁、柱子間保持一定距離；隨時清除廢屑、堆放整齊，修復(fù)損壞的地面。遵守法律、法規(guī)和其它要求的承諾。從活動特點考慮是否包括如下方面： 設(shè)計、開發(fā)、生產(chǎn)過程中所有活動。如采用評價方法為D=LEC法只否明確哪些是不可容許的風(fēng)險。第二階段審核：關(guān)注法規(guī)的落實。方法是否聲源采用了消音裝置，傳播途徑采用隔聲墻措施。查管理層為職業(yè)安全健康配置資源：有關(guān)人員、技術(shù)、防護設(shè)施、用電和消防設(shè)施、機械安全裝置、安全檢驗工具、安全技術(shù)措施經(jīng)費等是否落實。原木供應(yīng)單位、用戶等單位提出的各類意見，組織是否及時處理，協(xié)商交流。第一階段審核：查是否按程序執(zhí)行。⑤ 木料輸送方案。木加工設(shè)備是否進行了檢查和維護保養(yǎng)（調(diào)整、潤滑和日常保養(yǎng)）。規(guī)定可預(yù)防對策手段，是否對發(fā)生事故后規(guī)定分析總結(jié)的要求，是否規(guī)定根據(jù)實際情況定期檢驗程序？第一階段審核：查是否按程序執(zhí)行。事后性監(jiān)測、調(diào)查是否包括事故、未遂過失、職業(yè)病和財產(chǎn)損失案例。第二階段審核：查糾正措施記錄、驗證其有效性。 管理評審文件審核：查OHSMS中是否規(guī)定了由最高管理者主持評審，時間間隔、評審方式、內(nèi)容是否規(guī)定了持續(xù)改進的要求、方針、目標是否定期評審。第一階段審核：查是否按規(guī)定要求實施。是否規(guī)定對潛在重大危險因素發(fā)展趨勢進行分析，用以指導(dǎo)預(yù)防措施的實施。程序是否規(guī)定主動測量，被動測量的內(nèi)容。現(xiàn)場消防器材及危險物品運輸、貯存使用是否得到有效管理。加工過程控制的審核：加工過程中各類特征上崗人員資格是否得到認可。 是否制定了專業(yè)性較強的專項安全加工方案：① 原木卸車、歸楞、調(diào)頭方案。第一階段審核：是否按程序執(zhí)行。第一階段審核：是否按培訓(xùn)計劃實施。 機構(gòu)和職責(zé)文件審核：查組織是否制定了相應(yīng)的安全生產(chǎn)責(zé)任制與安全有關(guān)的管理、執(zhí)行、檢查人員的職責(zé)、權(quán)限、相互關(guān)系規(guī)定是否明確、合理。第二階段審核：查目標完成情況，效果？目標是否體現(xiàn)了持續(xù)改進的承諾。是否考慮“加強培訓(xùn)”、“加強監(jiān)督檢查”作為目標管理方案、運行控制程序的一部分內(nèi)容？程序中是否規(guī)定用何方式更新危害？第一階段審核：關(guān)注主管部門，
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