【正文】 驗(yàn)報(bào)告，質(zhì)量控制圖 檢驗(yàn) A、 檢驗(yàn)設(shè)備是否有校驗(yàn)制度： 是 □ 否 □ B、 檢驗(yàn)設(shè)備是否帶有標(biāo)明校驗(yàn)日期： 是 □ 否 □ C、 檢驗(yàn)設(shè)備是否標(biāo)明下一次校驗(yàn)日期： 是 □ 否 □ D、 請(qǐng)列舉主要檢驗(yàn)設(shè)備： 中間分析 A、 是否進(jìn)行中間分析： 是 □ 否 □ B、 是否有中間分析記錄： 是 □ 否 □ C、 操作工是否在生產(chǎn)每一階段得到操作手冊(cè)：是 □ 否 □ 最終檢驗(yàn) A、 是否對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行最終檢驗(yàn)： 是 □ 否 □ B、 是否屬于隨機(jī)檢查（相對(duì) 于全檢）： 是 □ 否 □ C、 是否保留最終檢驗(yàn)記錄： 是 □ 否 □ D、 是否對(duì)每批產(chǎn)品做備樣： 是 □ 否 □ 1不合格產(chǎn)品 A、 是否鑒定不合格產(chǎn)品： 是 □ 否 □ B、 是否有一個(gè)不合產(chǎn)品堆放區(qū)： 是 □ 否 □ C、 不合格產(chǎn)品是否返工： 是 □ 否 □ D、 是否對(duì)再加工物料進(jìn)行特別鑒定： 是 □ 否 □ E、 是否有再加工記錄： 是 □ 否 □ F、 是否有廢料處理程序： 是 □ 否 □ 1維修 A、 工廠所有設(shè)備是否有預(yù)防性維護(hù)計(jì)劃： 是 □ 否 □ B、 維修程序是否編寫成指導(dǎo)書并做記錄： 是 □ 否 □ 1貴公司的現(xiàn)狀及前景 A、 可否提供貴公司年度財(cái)務(wù)報(bào)告： 是 □ 否 □ B、 目前貴公司的產(chǎn)能為： C、 貴公司是否有擴(kuò)產(chǎn)或減產(chǎn)計(jì)劃： 是 □ 否 □ 若有請(qǐng)?jiān)敿?xì)說明 D、 貴公司未來 潛在業(yè)務(wù)增長的目標(biāo)為： 1備注 簽名： 職位： 日期： 附件 3 新型材料試驗(yàn)報(bào)告（樣版） 新型材料試驗(yàn)報(bào)告 材料名稱 供應(yīng)商 材料型號(hào) 規(guī)格 試用車間 試用機(jī)臺(tái) 試用人 備注： 試用情況記錄（附樣品）： 記錄人： 年 月 日 試用評(píng)審 車間 簽名： 日期： 印刷制造部 簽名： 日期： 紙品制造部 簽名： 日期： 印刷品質(zhì)部 簽名： 日期： 紙品品質(zhì)部 簽名： 日期： 技術(shù)中心 簽名： 日期： 物控部 簽名： 日期： 技術(shù)總監(jiān) 簽名： 日期： 新型材料試驗(yàn)報(bào)告（ 技術(shù)中心填寫） 供應(yīng)商： 材料名稱： 材料用途： 型號(hào)： 試驗(yàn)日期： 試驗(yàn)數(shù)量： 試驗(yàn)?zāi)康模? 實(shí)驗(yàn)項(xiàng)目： 實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)： 存在問題說明： 試驗(yàn)結(jié)論： □ 同意試用 □ 不同意試用 備注： 新型材料質(zhì)量評(píng)估（品質(zhì)部填寫） 供應(yīng)商： 材料名稱： 材料用途： 型號(hào)： 試驗(yàn)日期： 試驗(yàn)數(shù)量： 質(zhì)量評(píng)估目的： 質(zhì)量檢驗(yàn)項(xiàng)目： 質(zhì)量檢驗(yàn)數(shù)據(jù)： 存在問題說明： 質(zhì)量部門結(jié)論： 備注： 新型材料生產(chǎn)評(píng)估（制造中心填寫） 供應(yīng)商： 材料名稱： 材料用途： 型號(hào)： 試驗(yàn)日期： 試驗(yàn)數(shù)量： 目的： 生產(chǎn)工序要求： 各工序生產(chǎn)難度及說明： 各工序合格率及原因分析： 制造部門結(jié)論： □ 同意試用 □ 不同意試用 備注： 注：此試驗(yàn)結(jié)果只對(duì)試驗(yàn)用品負(fù)責(zé) 。 (四 ) 比價(jià)采購物品，一次采購金額小于（ ）萬元的，由財(cái)務(wù)總監(jiān)核準(zhǔn)；一次采購金額大于（ ）萬元的，由物控部經(jīng)理審查后，呈公司總經(jīng)理（常務(wù)副總經(jīng)理）核準(zhǔn)。 (二 ) 若供應(yīng)商報(bào)價(jià)的物品規(guī)格與請(qǐng)購物品規(guī)格略有不同或?qū)俅闷氛?，采購人員應(yīng)在請(qǐng)購單上詳細(xì)注明相關(guān)信息，并報(bào)經(jīng)物控部、使用部門或請(qǐng)購部門同意并備案。 (四 ) 在詢價(jià)過程中供應(yīng)商如要求對(duì)采購物品及外協(xié)產(chǎn)品內(nèi)容、技術(shù)要求、規(guī)范等作進(jìn)一步澄清，采購員應(yīng)該協(xié)調(diào)相關(guān)人員盡快作出答復(fù)，以使供應(yīng)商有充足的時(shí)間作出適當(dāng)報(bào)價(jià)。 價(jià)格平臺(tái)應(yīng)根據(jù)情況隨時(shí)更新，充實(shí)。招標(biāo)人和中標(biāo)人不得另行訂立背離招標(biāo)文件實(shí)質(zhì)性內(nèi)容的其他協(xié)議。 （九） 在評(píng)標(biāo)過程中，評(píng)標(biāo)小組可以要求投標(biāo)人對(duì)投標(biāo)文件中含義不明確的內(nèi)容采取書面方式作出必要的澄清或說明，但不得超出投標(biāo)文件的范圍或改變投標(biāo)文件的實(shí)質(zhì)性內(nèi)容。 （二） 評(píng)標(biāo)小組成員不得與投標(biāo)人有利害關(guān)系。 第四十六條 投標(biāo)人在遞交投標(biāo)文件的同時(shí)，應(yīng)當(dāng)遞交投標(biāo)保證金 （視情況而定） 。 第四十三條 物控部應(yīng)當(dāng)組織相關(guān)部門對(duì)投標(biāo)人進(jìn)行資格審查 并提出資格審查報(bào)告，經(jīng)參審人員簽 字后存檔備查 。報(bào)告具體內(nèi)容應(yīng)當(dāng)包括：招標(biāo) 內(nèi)容 、招標(biāo)方式、分標(biāo)方案、招標(biāo)計(jì)劃安排、投標(biāo)人資質(zhì)（資格）條件、評(píng)標(biāo)方法、評(píng)標(biāo)小組組建方案以及開標(biāo)、評(píng)標(biāo)的工作具體安排等； (二 ) 編制招標(biāo)文件； (三 ) 發(fā)布招標(biāo)信息（招標(biāo)公告或投標(biāo)邀請(qǐng)書）；發(fā)售資格預(yù)審文件； (四 ) 按規(guī)定日期接 受潛在投標(biāo)人編制的資格預(yù)審文件； (五 ) 組織對(duì)潛在投標(biāo)人資格預(yù)審文件進(jìn)行審核； (六 ) 向資格預(yù)審合格的潛在投標(biāo)人發(fā)售招標(biāo)文件； (七 ) 接受投標(biāo)人對(duì)招標(biāo)文件有關(guān)問題要求澄清的函件，對(duì)問題進(jìn)行澄清，并書面通知所有潛在投標(biāo)人； (八 ) 組織成立評(píng)標(biāo) 小組 ， 小組成員在 中標(biāo)結(jié)果確定前保密； (九 ) 在規(guī)定時(shí)間和地點(diǎn)，接受符合招標(biāo)文件要求的投標(biāo)文件； (十 ) 組織開標(biāo)評(píng)標(biāo)會(huì)； (十一 ) 在評(píng)標(biāo)小組推薦的中標(biāo)候選人中，確定中標(biāo)人； (十二 ) 發(fā)中標(biāo)通知書，并將中標(biāo)結(jié)果通知所有投標(biāo)人； (十三 ) 進(jìn)行合同談判，并與中標(biāo)人訂立書面合同。 第三十五條 采購款項(xiàng)由計(jì)劃財(cái)務(wù)部統(tǒng)一審核支付。 第五章 采購監(jiān)控 第三十二條 采購活動(dòng)實(shí)行全過程、全方位的監(jiān)督制度。報(bào)銷單據(jù)應(yīng)附上采購計(jì)劃單和其他計(jì)劃財(cái)務(wù)部要求提交的相關(guān)單據(jù)。如發(fā)現(xiàn)物料存在問題，應(yīng)及時(shí)通知物控部，由物控做出處理。經(jīng)招標(biāo)確定的采購合同可直接蓋章生效； （五） 審批權(quán)限：請(qǐng)參照《 卡拉 實(shí)業(yè)（深圳）有限公司資金管理辦法》； （六） 采購合同應(yīng)該經(jīng)過雙方簽字蓋章，正本各執(zhí)一份，副本應(yīng)送計(jì)劃財(cái)務(wù)部存檔備查。 生產(chǎn)中心制造部職責(zé)：負(fù)責(zé)觀察監(jiān)測(cè)原材料在使用中的情況，及時(shí)將問題反饋到采購中心。 第十七條 供應(yīng)商選擇過程 物控部、技術(shù)中心共同尋找新材料（新供應(yīng)商），提起新材料（新供應(yīng)商）試驗(yàn)； 技術(shù)中心對(duì)新材料進(jìn)行技術(shù)性能方面的測(cè)試，起草新材料（新供應(yīng)商）試驗(yàn)報(bào)告，經(jīng)技術(shù)總監(jiān)確認(rèn)； 新材料（新供應(yīng)商物料）使用報(bào)告通過技術(shù)總監(jiān)的評(píng)審后 ，物控部提起對(duì)該材料的小批試生產(chǎn)； 在材料的小批試生產(chǎn)過程中，生產(chǎn)中心品質(zhì)部起草新材料（新供應(yīng)商物料）質(zhì)量評(píng)估，制造部起草新材料（新供應(yīng)商物料）生產(chǎn)評(píng)估報(bào)告，都提交給中心總監(jiān)進(jìn)行