【正文】 存檔備查。 第二十六條 交貨及驗收 訂購后采購人員應按采購合同及公司的采購計劃對供應商的交貨進行稽催與協(xié)調(diào)，確保能如期交貨。如發(fā)現(xiàn)物料存在問題，應及時通知物控部，由物控做出處理。 第二十九條 零散支付： （一） 付款申請由采購人員提出，并準備相關資料（包括合同、訂單等），付款后將發(fā)票補交給財務部； （二） 物控部經(jīng)理、計劃財務部經(jīng)理、財務總監(jiān)、公司總經(jīng)理（常務副總經(jīng)理）按照如下的權限進行 審批： １、 對于價值（ ）以下并在部門預算內(nèi)的支付款項由財務總監(jiān)進行審批； ２、 對于價值（ ）以上不管是否在部門預算內(nèi)的支付款項都必須經(jīng)過總經(jīng)理（常務副總經(jīng)理）的審批； ３、 對于預算之外和超出預算的所用支付款項必須必須說明原因并經(jīng)過總經(jīng)理（常務副總經(jīng)理）的審批。報銷單據(jù)應附上采購計劃單和其他計劃財務部要求提交的相關單據(jù)。 （三） 當物控部采購計劃在執(zhí)行過程中 的變動影響到最終訂單交貨的時間，而最終訂單交貨時間不能變更時，由物控部提出 使用代用材料的方案 ，經(jīng)技術中心總監(jiān)確認后，提交公司總經(jīng)理（常務副總經(jīng)理）審核、批準。 第五章 采購監(jiān)控 第三十二條 采購活動實行全過程、全方位的監(jiān)督制度。公司所有材料、設備、其它物品的采購， 由物控部統(tǒng)一執(zhí)行，任何其它部門均無采購權。 第三十五條 采購款項由計劃財務部統(tǒng)一審核支付。 第三十八條 招標工作由物控部負責組織，物控部、物品請購或使用部門、相關中心品質(zhì)部、計劃財務部等部門參與。報告具體內(nèi)容應當包括：招標 內(nèi)容 、招標方式、分標方案、招標計劃安排、投標人資質(zhì)（資格）條件、評標方法、評標小組組建方案以及開標、評標的工作具體安排等； (二 ) 編制招標文件； (三 ) 發(fā)布招標信息（招標公告或投標邀請書）；發(fā)售資格預審文件； (四 ) 按規(guī)定日期接 受潛在投標人編制的資格預審文件； (五 ) 組織對潛在投標人資格預審文件進行審核； (六 ) 向資格預審合格的潛在投標人發(fā)售招標文件； (七 ) 接受投標人對招標文件有關問題要求澄清的函件，對問題進行澄清，并書面通知所有潛在投標人； (八 ) 組織成立評標 小組 ， 小組成員在 中標結果確定前保密； (九 ) 在規(guī)定時間和地點，接受符合招標文件要求的投標文件； (十 ) 組織開標評標會； (十一 ) 在評標小組推薦的中標候選人中，確定中標人； (十二 ) 發(fā)中標通知書，并將中標結果通知所有投標人； (十三 ) 進行合同談判，并與中標人訂立書面合同。 第四十二條 采用公開招標方式的項目，應當在相關媒介上發(fā)布招標公告，公告應載明公司的名稱、地址、招標項目的性質(zhì)、數(shù)量、實施地點和時間及獲取招標文件的辦法等事宜。 第四十三條 物控部應當組織相關部門對投標人進行資格審查 并提出資格審查報告，經(jīng)參審人員簽 字后存檔備查 。 (二 ) 按本制度規(guī)定 必須進行招標的項目，自招標文件開始發(fā)出之日起至投標人提交投標文件截止之日止，最短不應當少于 １ 0 日。 第四十六條 投標人在遞交投標文件的同時，應當遞交投標保證金 （視情況而定） 。開標人員至少由主持人、監(jiān)標人、開標人、唱標人、記錄人組成，上述人員對開標負責。 （二） 評標小組成員不得與投標人有利害關系。 （六） 評標小組經(jīng)過評審，認為所有投標文件都不符合招標文件要求時，可以否決所有投標，招標人應當重新組織招標。 （九） 在評標過程中，評標小組可以要求投標人對投標文件中含義不明確的內(nèi)容采取書面方式作出必要的澄清或說明，但不得超出投標文件的范圍或改變投標文件的實質(zhì)性內(nèi)容。 （二） 中標人的投標應當符合下列條件之一： 1． 能夠最大限度地滿足 招標文件中規(guī)定的各項綜合評價標準； 2． 能夠滿足招標文件的實質(zhì)性要求，并且經(jīng)評審的投標價格最低。招標人和中標人不得另行訂立背離招標文件實質(zhì)性內(nèi)容的其他協(xié)議。包括：供應商名稱、地址、通訊方式、主要產(chǎn)品的品名、規(guī)格型號、技術指標、價格區(qū)間等等。 價格平臺應根據(jù)情況隨時更新，充實。 附件 1：供應商詢價方法 一、 巡價 采購人員按照采購計劃材料清單，參考采購物品及外協(xié)產(chǎn)品的市場行情、公司相關人員的信息提供、過去采購記錄、廠商提供的價格資料等各種渠道的價格信息，對采購物品及外協(xié)產(chǎn)品的供應商進行充分的詢價、議價。 (四 ) 在詢價過程中供應商如要求對采購物品及外協(xié)產(chǎn)品內(nèi)容、技術要求、規(guī)范等作進一步澄清，采購員應該協(xié)調(diào)相關人員盡快作出答復，以使供應商有充足的時間作出適當報價。這些物品包括：產(chǎn)品開發(fā)過程中的先期選點、價值 低于（ ）元的采購、涉及到供應商專利的物品、一次性采購、以及緊急采購等。 (二 ) 若供應商報價的物品規(guī)格與請購物品規(guī)格略有不同或?qū)俅闷氛?，采購人員應在請購單上詳細注明相關信息，并報經(jīng)物控部、使用部門或請購部門同意并備案。 (二 ) 招標采購物品的價格由評標小組決定。 (四 ) 比價采購物品，一次采購金額小于（ ）萬元的，由財務總監(jiān)核準；一次采購金額大于（ ）萬元的，由物控部經(jīng)理審查后，呈公司總經(jīng)理（常務副總經(jīng)理）核準。經(jīng)招標確定的采購合同可直接蓋章生效。（請詳細說明） 生產(chǎn)條件 A、 企業(yè)員工總數(shù)： B、 生產(chǎn)員工總數(shù)： C、 質(zhì)量檢驗／技術人員： D、 是否有本企業(yè)技術人員開發(fā)新產(chǎn)品： 是 □ 否 □ E、 是否能夠附上產(chǎn)品流程圖： 是 □ 否 □ F、 目前的生產(chǎn)能力： 質(zhì)量體系 A、 是否有質(zhì)量手冊 B、 是否 提供客戶質(zhì)量手冊復印件 C、 是否有以下認證： ISO9000 □ ISO14000 □ 進料檢查 A、 是否有所購原料的有關證書／分析報告： 是 □ 否 □ B、 是否有專門場地存放不合格原料： 是 □ 否 □ C、 是否標明不合格產(chǎn)品： 是 □ 否 □ D、 原料狀態(tài)是否與其標明的狀態(tài)相符： E、 請列舉主要原材料及供應商： F、 請?zhí)峁┵F公司欲供／所供產(chǎn)品的質(zhì)量規(guī)格，質(zhì)量檢驗報告，質(zhì)量控制圖 檢驗 A、 檢驗設備是否有校驗制度： 是 □ 否 □ B、 檢驗設備是否帶有標明校驗日期： 是 □ 否 □ C、 檢驗設備是否標明下一次校驗日期： 是 □ 否 □ D、 請列舉主要檢驗設備： 中間分析 A、 是否進行中間分析： 是 □ 否 □ B、 是否有中間分析記錄： 是 □ 否 □ C、 操作工是否在生產(chǎn)每一階段得到操作手冊：是 □ 否 □ 最終檢驗 A、 是否對產(chǎn)品進行最終檢驗： 是 □ 否 □ B、 是否屬于隨機檢查（相對 于全檢）： 是 □ 否 □ C、 是否保留最終檢驗記錄： 是 □ 否 □ D、 是否對每批產(chǎn)品做備樣： 是 □ 否 □ 1不合格產(chǎn)品 A、 是否鑒定不合格產(chǎn)品： 是 □ 否 □ B、 是否有一個不合產(chǎn)品堆放區(qū)： 是 □ 否 □ C、 不合格產(chǎn)品是否返工： 是 □ 否 □ D、 是否對再加工物料進行特別鑒定： 是 □ 否 □ E、 是否有再加工記錄： 是 □ 否 □ F、 是否有廢料處理程序： 是 □ 否 □ 1維修 A、 工廠所有設備是否有預防性維護計劃： 是 □ 否 □ B、 維修程