【正文】 三　滯余料轉(zhuǎn)用確認單…………………………… Ａ－　表廿四　請購單………………………………………… Ａ－　表廿五　領(lǐng)料單………………………………………… Ａ－　表廿六　施工品質(zhì)檢查單……………………………… Ａ－　表廿七　施工品質(zhì)異常反應(yīng)處理單…………………… Ａ－　表廿八　工程每日安全衛(wèi)生檢查單…………………… Ａ－　表廿九　廠商施工評核表……………………………… Ａ－　表卅十　工程材料交運單……………………………… Ａ－　表卅一　工程材料出廠清單…………………………… Ａ－　表卅二　工程帶料進廠清單…………………………… Ａ－　表卅三　工程決算比較表……………………………… Ａ－　表卅四　工程供料領(lǐng)用差異明細表…………………… Ａ－　表卅五　工程帶料數(shù)量差異比較表…………………… Ａ－　表卅六　工程付款申請單……………………………… Ａ－　表卅七　監(jiān)工記錄表…………………………………… Ａ－　表卅八　零星工程修造表……………………………… Ａ－　表卅九　預(yù)約修復(fù)案件完工明細……………………… Ａ－　表四十　工程作業(yè)交辦單……………………………… Ａ－　表四一　工作時數(shù)提報表……………………………… Ａ－　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 章　頁　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 別　別　表四二　部門費用分攤明細表………………………… Ａ－　表四三　工程服務(wù)收費明細表………………………… Ａ－　表四四　工程品保原始記錄文件分類對照表………… Ａ－附　件　附件一　工程編號原則………………………………… Ｂ－１　附件二　工程付款案件送審應(yīng)檢附資料……………… Ｂ－２　附件三　工程案件核決權(quán)限表………………………… Ｂ－３　附件四　工料分析工資管理費率基準………………… Ｂ－４第一章　總　　則 目的　　為使本企業(yè)項目工程（含新建、擴建及項目改善）及一般修護工程之規(guī)劃、設(shè)計、預(yù)算、備料、發(fā)包、施工、估算、驗收、決算、審核及文件管理等各項作業(yè)有所遵循，特訂定本規(guī)則。 作業(yè)部門及職掌　　委托部門：投資計劃評估、工程委托單開立、投資抵減承　　　　　　　　辦資料建文件、項目完成日管制?！　¨H管制部門：工程進度檢討排訂、案件立案及管制、重大異　　　　　　　　常跟催及協(xié)助處理、工程數(shù)據(jù)管理?！　¨A外包工程案件決包后，承攬商應(yīng)提出施工進度計劃送監(jiān)工　　　部門審查，經(jīng)監(jiān)工部門廠處長核簽后輸入計算機，據(jù)以管制　　　施工進度。　　　，但　　　　未超過項目工程之最終預(yù)定完成日者，須呈工程部門經(jīng)　　　　理核準后，交進度管制部門修訂?！　¨D有關(guān)建物、設(shè)備之消防及安全防護設(shè)施之圖面，經(jīng)設(shè)計完　　　成后，應(yīng)送工業(yè)安全衛(wèi)生部門于三日內(nèi)審核完成，再依核決權(quán)限呈核?！　¨D工程預(yù)算用料以零料或雜項消耗一式編列者，應(yīng)于『材料　　　及施工細目輸入單』注明詳細內(nèi)容。 發(fā)包作業(yè)進度管制　　工程發(fā)包案件受理后，發(fā)包部門主管應(yīng)指定適當(dāng)之主辦人　　　員辦理工程招標作業(yè)，并依發(fā)包作業(yè)基準日數(shù)排定各發(fā)包　　　作業(yè)階段之預(yù)定完成日期，憑以管制發(fā)包作業(yè)進度?！　¨C議價完成后，發(fā)包部門應(yīng)將擬決包金額及廠商名稱、施工　　　工期、訂約種類、保證保固、付款方式與特殊要求事項等　　　詳載于『工程決包單』，擬超預(yù)算決包時，應(yīng)另分析異?！　　≡?，并檢附各報價廠商之『報價單』、『材料及施工細　　　目表（詢價用）』，連同『工程詢議價記事表』及呈準之　　　預(yù)算案，依決包核決權(quán)限呈核?！　¨A工程決包后，發(fā)包部門應(yīng)與工程承攬商訂妥『工程承攬（　　　合約）書』；惟時效迫切者，發(fā)包部門得于決包后訂約前　　　，先將決包資料送監(jiān)工部門預(yù)作開工準備。　　　。，發(fā)包部門應(yīng)以簽呈提出， 先會工程主辦部門復(fù)核并簽注意見后，依限呈核?！　¨C『請購單』打印后，倘發(fā)現(xiàn)資料錯誤擬修改時，工程部門　　　可于采購案件立案前取消請購案號，并于修正資料后重新　　　開單提出請購?！　¨B倘系調(diào)撥代用品取代原擬請購之材料，應(yīng)于調(diào)撥完成后，　　　建檔打印『材料調(diào)撥代用品匯總表』，作為驗收時預(yù)算數(shù)　　　量與實際領(lǐng)用數(shù)量差異之左證資料；亦可辦理預(yù)算變更追　　　加減，使預(yù)算數(shù)量與實際領(lǐng)用數(shù)量相符合?！　　　！　　?、加入工地安全衛(wèi)生協(xié)議組織　　　　。　　針對必須施工品質(zhì)中間檢驗之工程，監(jiān)工部門應(yīng)于各中間　　　檢驗時機前打印『施工品質(zhì)中間檢驗確認單』執(zhí)行施工中　　　間檢驗，并于檢驗合格后始可繼續(xù)下一步驟施工。　　監(jiān)工部門應(yīng)要求承攬商執(zhí)行每日自主檢查，并將檢查結(jié)果　　　填記于『工程每日安全衛(wèi)生檢查單』，提報監(jiān)工人員復(fù)核　　　，監(jiān)工應(yīng)每日按各工程檢驗點核查各項安全衛(wèi)生措施及設(shè)　　　備，以『安全衛(wèi)生檢查單(Check List)』核查，遇有異?！　　?yīng)立即反應(yīng)承攬商要求改善，并作重點監(jiān)督。 材料出入廠　　公司供料出入廠門分為下列六種交運類別：　　　交運類別Ａ：供料出廠加工后運回原廠?！　　　。罕O(jiān)工部門須另以『　　　　　工程供料出廠明細輸入屏幕』建文件，并打印『工程材　　　　　料出廠清單』確認材料項目及數(shù)量，并交運單呈廠處　　　　　長核簽后辦理出廠。　　　　，警衛(wèi)部門應(yīng)查核車輛無　　　　　裝載物品后，始放行出廠，并將相關(guān)窗體送回監(jiān)工部　　　　　門銷案存查。出廠　　　　　時，警衛(wèi)部門須查核交運單及會點數(shù)量正確后，始放　　　　　行出廠，且須以『工程帶料出廠數(shù)量復(fù)核屏幕』復(fù)核　　　　　監(jiān)工部門建檔之?dāng)?shù)量，并將相關(guān)窗體送回監(jiān)工部門銷　　　　　案存查。　　廠區(qū)管理部門應(yīng)將建物廠房全份各項證照文件資料正、副　　　本匯整歸檔，俾利相關(guān)作業(yè)部門調(diào)閱參考；廠區(qū)各『建物　　　廠房證照明細表』另可定期執(zhí)行打印，俾利掌握管理。　　　?！　　?，須確認已取得。保固期限自驗收呈準日起算，保固期滿后再憑辦退還。　　工程部門修改圖面后，應(yīng)以『材料工資計算表』詳細計算　　　變更工料項目及數(shù)量，按供料、帶料、工資順序編列『材　　　料及施工細目表』后，匯填于『異常報告單』，并檢附原　　　案『工程預(yù)算呈核表』（海外工程為『工料分析匯總表』　　　）、『材料及施工細目表』、『工程決包單』、『材料及　　　施工細目表（合約用）』、『工程圖面』等相關(guān)資料，經(jīng)　　　審查及視需要會委托部門經(jīng)理核簽后，依各次變更案（含　　　本次）累計預(yù)算金額按變更預(yù)算核決權(quán)限呈準后，送發(fā)包　　　部門辦理發(fā)包?！　¨A已決包未施工工程取消　　　工程部門應(yīng)于接獲書面取消通知三日內(nèi)憑辦異常立案，并　　　以『異常報告單』依原決包案核決權(quán)限呈準后憑以取消?！　¨B倘工程承攬商工程進度延誤未能趕工、施工品質(zhì)與工安異　　　常未能改善或廠區(qū)環(huán)境整潔未能維護等，致須監(jiān)工部門另　　　覓其它廠商代為處理時，監(jiān)工部門應(yīng)以『異常報告單』注　　　明原因，呈經(jīng)理核準，并洽代施工廠商出具『工程承攬切　　　結(jié)書』后施工。　　統(tǒng)包工程進度管制　　　，監(jiān)工部門應(yīng)與統(tǒng)包廠商按合約工期洽議各　　　　分案工號之施工進度計劃，并輸入建檔。　　統(tǒng)包工程付款作業(yè)　　　統(tǒng)包各項付款作業(yè)，由工程主辦部門以匯總工號辦理?！　¨D工程完工后，工程主辦部門應(yīng)以『零星工程修造表』辦理結(jié)算，經(jīng)委托部門課長會驗簽認，由工程主辦部門依限呈準后，送匯總部門辦理匯總付款；惟因變更致驗收金額超過原決包金額者，應(yīng)另依驗收核決權(quán)限呈核。　　工程主辦部門受理工程案件后，經(jīng)判定可適用預(yù)約工程，　　　設(shè)計繪圖及編列工料分析后，即遴選適當(dāng)合約廠商議定施　　　工工期，并于『工程承攬（切結(jié)）書』及『施工作業(yè)安全　　　告知單』用印后施工；按第五、六、七、八章辦理備料、　　　施工管理、付款及決算、異常案件處理；屬作業(yè)單純、項　　　目明確之修復(fù)及計量工程得免編列工料分析，徑依委托內(nèi)　　　容遴選合約廠商施作?！　¨D倘屬重大異常或時效迫切之緊急搶修工程，委托部門得先　　　向工程主辦部門廠處長報備，徑行覓妥廠商后即行施工（　　　零星工程另依緊急未預(yù)算規(guī)定辦理），并于三日內(nèi)填具『　　　工程委托單』，送工程主辦部門依本項作業(yè)第項規(guī)定辦　　　理。 工程收費　　　本企業(yè)工務(wù)部門系配合公司產(chǎn)銷業(yè)務(wù)需求，執(zhí)行擴建業(yè)　　　　務(wù)及服務(wù)企業(yè)內(nèi)各部門為目的，其所發(fā)生之部門費用得　　　　依「是否計算部門損益」而采下列方式之一辦理：：工務(wù)部門不作損益計算。　　　納入設(shè)計績效評核作業(yè)之部門，其部門主管應(yīng)按所屬人　　　　員之工作性質(zhì)，分別設(shè)訂其效率評核方式（如采個人評　　　　核、團體評核或部份個人評核部份團體評核），俾憑以　　　　計算其效率評核分數(shù)。　　　設(shè)計部門接獲最末版次之施工圖面后，應(yīng)即進行竣工圖　　　　面繪制，經(jīng)呈主管核準后，辦理竣工圖分發(fā)外，并將施　　　　工舊圖及修妥之竣工圖與竣工圖檔交圖檔管理部門核對　　　　，確認圖檔與圖面一致后，辦理歸檔?！∑渌鼣?shù)據(jù)管理　　　工程規(guī)劃、設(shè)計、預(yù)算、發(fā)包、施工、驗收及決算等各項　　　作業(yè)窗體，應(yīng)于工程完工后由管制部門按『文書管理辦理　　　』規(guī)定分類編號及歸檔保存?！嵤┘靶抻啞　　”疽?guī)則呈總管理處總經(jīng)理核準后實施，修訂時亦同?！　　¨A各工程部門應(yīng)指派專人定期將相關(guān)專業(yè)技術(shù)文件、建廠　　　　經(jīng)驗或異常實例匯編成教材及排訂訓(xùn)練計劃（含職務(wù)基　　　　礎(chǔ)訓(xùn)練及專業(yè)訓(xùn)練），并將訓(xùn)練成績輸入計算機建文件俾作　　　　為人員評核時參考?！∑繁Ｎ募芾怼　　¨@本企業(yè)屬新（擴）建案且與結(jié)構(gòu)?操作?防火等安全　　　　有關(guān)之各類工程?均應(yīng)將其各項品質(zhì)原始記錄文件永久　　　　保存，由委托部門（或由各公司指定保管部門）指定專　　　　人負責(zé)保管事務(wù)?！　　¨C工務(wù)部門廠處長級主管，每月應(yīng)依設(shè)訂之考核項目對所　　　　屬人員進行考核評分，作為效率獎金之計算依據(jù)。效　　　　率評核包含各人員每月產(chǎn)出之「設(shè)計換算工時」及「非　　　　設(shè)計工時」（含休假時數(shù)，但不含加班時數(shù)）；主管評　　　　核系部門主管每月就所屬各人員之工作品質(zhì)、工作效率　　　　與配合度等進行評核。　　　各工務(wù)部門人員倘因出差國外、支持他部作業(yè)或經(jīng)呈準　　　　免提報工作時數(shù)者，得于計算機輸入免提報工時期間，俾　　　　管制免提報工時?！　¨B發(fā)包部門應(yīng)將詢議價結(jié)果填載于工程決包單（零星工程為　　　『零星工程修造表』），依核決權(quán)限呈準后，洽工程承攬　　　商于『工程承攬切結(jié)書』用印，并于事后另補訂『工程承　　　攬（合約）書』?！　¨B發(fā)包部門應(yīng)評估合約年度工作量及依發(fā)包管理作業(yè)相關(guān)規(guī)　　　定，擇定擬決包廠商家數(shù)（原則上至少２家以上），洽議　　　工料項目合約單價及決包條件，依發(fā)包核決權(quán)限呈準后與　　　廠商訂約?！　¨B發(fā)包部門因故未能依照本條第項規(guī)定之家數(shù)（未報價或放棄報價之廠商，均不列為報價廠商家數(shù)）比價時，應(yīng)于『零星工程匯總決包呈核表』述明原因，并呈經(jīng)理核準。　　統(tǒng)包工程發(fā)包作業(yè)　　　發(fā)包部門接獲統(tǒng)包案件后，應(yīng)即辦理詢議價作業(yè)，并以簽　　　呈呈　層峰批示決包廠商，再與得標廠商辦理訂約手續(xù)?！　¨A統(tǒng)包匯總工號決包后，工程主辦部門（或預(yù)算部門）應(yīng)與　　　統(tǒng)包廠商議訂各分案工號之帶料及工資金額權(quán)重及建檔，　　　并于決包案呈準后四個月之內(nèi)（或以簽呈呈準之預(yù)算完成　　　日）補編各分案工號之工程預(yù)算，并依呈準之供帶料原則　　　計算供料項目及數(shù)量，再由發(fā)包中心補建各分案決包檔案　　　，作為后續(xù)工程追加減及供料項目備料數(shù)量之依據(jù)?！　¨A因發(fā)生異常致須將未完工程或局部工程改交其它廠商施工　　　時，監(jiān)工部門應(yīng)以『異常報告單』及『材料及施工細目表　　　』辨理刪減，并將未完工程數(shù)量、圖面等，送預(yù)算部門依　　　決包單價辦理刪減（未決包者依預(yù)算單價），并另立工號　　　，并案依變更案核決權(quán)　　　限呈準后，送發(fā)包部門辦理發(fā)包。 工程取消　　未決包工程取消　　　工程部門應(yīng)于接獲書面取消通知三日內(nèi)憑辦異常立案，并　　　以『異常報告單』依原預(yù)算案核決權(quán)限呈準后憑以取消?！　　　　　　　　〉诎苏隆」こ坍惓Ａ柑幚?工程異常立案　　工程進行期間所發(fā)生之工料變更、工期變更、工程取消及其　　他異常等，工程管制部門經(jīng)檢討各項異常變更之合理性后，　　即提報異常立案管制，并以『異常報告單』擬訂處理對策，　　按各異常案核決權(quán)限呈準后辦理。　　辦理工程驗收時，監(jiān)工部門應(yīng)以『廠商施工評核表』辦理評核后，并『工程付款申請單』及罰扣明細資料，經(jīng)核查無誤并會簽委托部門于七日內(nèi)完成驗收簽認，并依驗收核決權(quán)限呈準后，再送工程管制部門通知工程承攬商開立發(fā)票，送會計部門辦理付款?！　　??！　¨B國內(nèi)工程施工估算付款案件，采先付后審方式辦理（重大異常案件經(jīng)工程會議主管指示或提報異常呈委托部門經(jīng)理核準后，得管制該工程估算付款案不得先付后審），海外工程施工估算付款案件，采先審后付方式辦理（各公司得另采授權(quán)方式設(shè)訂核決流程，以確保付款時效）。 證照文件保管　　各證照申辦部門取得各業(yè)務(wù)主管機關(guān)核發(fā)之證照文件后，　　　應(yīng)即以『業(yè)務(wù)接洽便函』將證照文件正、副本分送各保管　　　部門，同時亦將副本函送委托部門證照申辦管制專人，俾　　　利申辦后續(xù)各項相關(guān)證照?？哲嚾霃S時，警　　　　　衛(wèi)部門須查核交運單之正確性后，始放行入廠。入廠時，警衛(wèi)部門須查　　　　　核交運單及會點數(shù)量正確后，始放行入廠?！　¨A公司供料出入廠門時，監(jiān)工部門及警衛(wèi)部門須按下列規(guī)定　　　辦理：　　　：　　　?。罕O(jiān)工部門須以『工程材料交運輸入　　　　　屏幕』建立交運資料，并打印『工程材料交運單』供　　　　　廠商辦理入廠?！　¨B工程完工后，如有施工剩余