修繕工程項(xiàng)目審計(jì)規(guī)定(存儲(chǔ)版)
【正文】 算進(jìn)行全面審核，報(bào)審計(jì)部備案，審計(jì)部于年度內(nèi)定期對(duì)備案項(xiàng)目進(jìn)行抽查。認(rèn)真填寫工程結(jié)算報(bào)審審計(jì)表，在報(bào)審單位審查意見欄內(nèi)，詳細(xì)寫明對(duì)工程質(zhì)量、數(shù)量、單價(jià)及總造價(jià)等方面的審查確認(rèn)情況，簽字蓋章后及時(shí)報(bào)送審計(jì)部。 第十九條 審計(jì)部根據(jù)招標(biāo)范圍或立項(xiàng)審批報(bào)告要求內(nèi)容審核項(xiàng)目結(jié)算，工程變更部分不應(yīng)超過原預(yù)算10%，如變更超過10%，由職能部門寫出書面說明，并嚴(yán)格執(zhí)行院內(nèi)規(guī)定項(xiàng)目變更程序后，報(bào)有關(guān)院領(lǐng)導(dǎo)審批；對(duì)于施工方超出設(shè)計(jì)圖紙（含設(shè)計(jì)變更）范圍和因施工方原因造成返工的工程量，審計(jì)部不予認(rèn)可。第二十六條 對(duì)一年內(nèi)有兩個(gè)工程項(xiàng)目的結(jié)算誤差超過20%的施工單位，對(duì)在投標(biāo)中弄虛作假，串通投標(biāo)的施工單位，取消其在我院承接工程項(xiàng)目的資格。第三十二條 工程項(xiàng)目主管部門應(yīng)對(duì)項(xiàng)目設(shè)計(jì)施工方案的合理正確性，對(duì)項(xiàng)目所用材料的性能、品牌、規(guī)格型號(hào)的合理有效性，及對(duì)與項(xiàng)目有關(guān)的技術(shù)指標(biāo)、參數(shù)、要求的準(zhǔn)確合理性負(fù)責(zé)。 第三十一條 工程項(xiàng)目主管部門及維修、使用科室應(yīng)參與工程竣工驗(yàn)收工作，在驗(yàn)收證明上簽署包括對(duì)工程內(nèi)容、工程是否達(dá)到使用要求及對(duì)工程質(zhì)量的意見等內(nèi)容。 第二十四條 不能將整體工程分解成零星項(xiàng)目以規(guī)避審計(jì)。第十七條 審計(jì)部在審計(jì)報(bào)審表上簽署審計(jì)意見，報(bào)有關(guān)院領(lǐng)導(dǎo)審批，院領(lǐng)導(dǎo)審批后，將工程結(jié)算書退回報(bào)審部門，由報(bào)審部門將內(nèi)容完整、手續(xù)完備的工程結(jié)算報(bào)審審計(jì)表作為辦理決算的依據(jù)，報(bào)審部門負(fù)責(zé)到計(jì)財(cái)部進(jìn)行決算。審計(jì)部未收到內(nèi)容完整的驗(yàn)收?qǐng)?bào)告，不予審計(jì)。凡需要委托社會(huì)審計(jì)的工作，都應(yīng)由醫(yī)院審計(jì)部統(tǒng)一委托，院內(nèi)其他部門一律不得對(duì)外委托審計(jì)項(xiàng)目。修繕工程項(xiàng)目審計(jì)規(guī)定 生效日期：2011年8月22日 修訂日期： 第一章 總則 第一條 為了加強(qiáng)我院修繕工程項(xiàng)目的管理和監(jiān)督，維護(hù)醫(yī)院合法權(quán)益，改進(jìn)管理，
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