今潮國奧家具公司采購部管理制度(存儲版)
【正文】 1材料驗收合格后倉管員方能開具入庫單，財務(wù)部門對無入庫單的材料報銷單應(yīng)拒絕受理。嚴禁庫內(nèi)會客及其他部門員工圍聚閑聊。 1倉管人員應(yīng)嚴格按：先辦出倉手續(xù)，后發(fā)貨的程序發(fā)貨，嚴禁先出貨后補手續(xù)的錯誤做法，嚴禁白條發(fā)貨。 凡是屬于借出的物資（包括展品、試用樣品等）均應(yīng)嚴格控制，除把住審批關(guān)外，倉管人員還應(yīng)規(guī)定借用期，并按時收回。 2每種物品在貨位上應(yīng)設(shè)“進、出、存貨卡”，物品出入倉應(yīng)在貨卡上登記，并給出存貨數(shù)，與物資明細賬余額相符。 2厚重品置于下方，輕薄品置于上方，出庫頻率高的放于出口附近。 1維護材料（包括設(shè)備配件等）的領(lǐng)用由部門主管或廠長審批，以便設(shè)備資料的記錄、存檔。 倉庫物資如有損失、貶值、報廢、盤盈、盤虧等，應(yīng)及時上報廠部，分析原因、查明責任，按規(guī)定辦理報批手續(xù)。 倉庫物資實行先進先出的作業(yè)原則，并按此原則分別決定儲存方式及位置。 物資進入倉庫待檢區(qū)后，采購員應(yīng)及時通知檢驗人員進行質(zhì)量檢驗，未經(jīng)檢驗合格的物資不得進入貨位，更不得投 入使用。 請購單應(yīng)由采購部門匯總安排采購，并應(yīng)明確填寫材料名稱、品種型號、規(guī)格、數(shù)量、需求日期，必要情況還應(yīng)寫清用途及報價參考等；對填寫不全或欠詳，給采購帶來困維的，采購部門有權(quán)退回請購部門修訂。 采購物資入庫前應(yīng)進行檢驗，檢驗后有下列情況應(yīng)作出處理，并實行誰經(jīng)辦誰處理原則： ①名稱、品種、型號、規(guī)格等與請購單不合的應(yīng)退貨，重新采購； ②對質(zhì)量不符合要求的應(yīng)退換； ③對數(shù)量短交應(yīng)補足； ④對價、物不符的應(yīng)及時與供應(yīng)商聯(lián)系處理。 1對檢驗出的不合格品，應(yīng)隔離堆放，并要有明顯的標簽（標記），以示區(qū)別，經(jīng)主管核示處理辦法，并通知請購單位，轉(zhuǎn)采購部辦理退貨。 倉庫嚴禁煙火，配置的消防器材，倉庫人員應(yīng) 會使用，并定期接受廠部組織的安全檢查和監(jiān)督。 1各部門領(lǐng)用材料時，應(yīng)嚴格按照領(lǐng)料單規(guī)定的內(nèi)容和要求填寫，不準在領(lǐng)料單上做任何更改，如填寫錯誤必須重寫；對不符合規(guī)定的領(lǐng)料單，倉庫有權(quán)拒發(fā)。 2對庫存物資應(yīng)做好防濕、防塵、防霉、防蛀工作 ，對易碎和易壞品應(yīng)格外小心存放對危險品應(yīng)單獨存放。 范本 材料驗收統(tǒng)計表 訂單編號 客戶 日期 材料名稱 規(guī)格 數(shù)量 不合格數(shù)量 處理結(jié)果
公司管理相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號-1