今潮國奧家具公司采購部管理制度(文件)
【正文】 20 年 月 日 編號 項目 規(guī)格 顏色 單位 數(shù)量 單價 備注 備注 ： 收到傳真后請確定工藝做法、交貨日期，并報價后簽名回傳給本公司，經(jīng)本公司有關(guān)負(fù)責(zé)人簽名確認(rèn)后方可下單生產(chǎn)，結(jié)算時將本單和貴公司所開的送貨單一起結(jié)算，如貴公司延遲或質(zhì)量問題給本公司造成損失，貴公司將承擔(dān)全部責(zé)任。 2在貨架上存放的物品，其形狀、尺寸應(yīng)與貨架相適宜，小物品應(yīng)盡量放于貨箱中，各類少量 物品應(yīng)量組合存放，便于查找。 2同類物質(zhì)應(yīng)集中存放同一場所，擺放時注意取拿方向一致。 1屬于生產(chǎn)、安裝工具的領(lǐng)用，由部門主管審批，領(lǐng)用后應(yīng)作登記，歸類管理。 1辦公用品器材的 領(lǐng)用，領(lǐng)取后應(yīng)作登記，歸類管理。 1各部門領(lǐng)用物料，必須填制“領(lǐng)料單”或“申購單”并要有發(fā)料人、領(lǐng)用人、審批人簽字，缺一不可。 每月倉庫應(yīng)盤點一次，檢查貨物實存、貨卡結(jié)存數(shù)、物資歷明細(xì)賬余額三者是否一致；每年年終，倉庫應(yīng)會同財務(wù)部、采購部共同辦理總盤存，并填具盤存報告表。 除倉管人員和因業(yè)務(wù)工作需要的有關(guān)人員外，任何人未經(jīng)許可，不得進(jìn)入倉庫。 第十三章 倉庫管理人員工作制度 倉管人員應(yīng)負(fù)責(zé)處理入庫物品的出貨、儲存、保管、檢驗及賬務(wù)報表的登錄等工作。 1緊急材料入庫時，若倉庫尚未收到請購單，收料人應(yīng)先詢問采購部，確認(rèn)無誤后方可辦理入庫。 物資入庫，倉管員要親自同交貨人辦理交接手續(xù)，核對、清點物資名稱、數(shù)量是否一致，然后進(jìn)入待檢區(qū)。 采購人員必須按“采購作業(yè)期限”運作，對未能按既定進(jìn)度完成作業(yè)時，應(yīng)及早報 告相關(guān)部門，說明異常原因，提出相應(yīng)意見方案，相關(guān)部門視情況，及時與客戶溝通，擬定補(bǔ)救辦法和處理對策，特別重大事項，應(yīng)匯報總經(jīng)理。 采購部管理 流程規(guī)定 采購部門一律憑請購單進(jìn)行采購作業(yè)，請購單核決權(quán)限如下： ①生產(chǎn)物資（原材料）：計劃內(nèi)由倉庫核決，計劃外由廠長審核，移交總經(jīng)辦核決； ②非生產(chǎn)物資（總務(wù)性用品）：計劃內(nèi)由倉庫核決，計劃外由財務(wù)經(jīng)理 核決； ③固定資產(chǎn)類：一律由總經(jīng)理核決。 采購部門對于緊急請購物資、分批交貨物資、暫借采購物資
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