【正文】 的物資。 對(duì)供應(yīng)商的產(chǎn)品質(zhì)量、財(cái)務(wù)及經(jīng)營(yíng)情況進(jìn)一步了解、分析，判斷其有無(wú)穩(wěn)定、長(zhǎng)期的供貨能力。統(tǒng)計(jì)的內(nèi)容包括供應(yīng)商供應(yīng)產(chǎn)品的及時(shí)性、產(chǎn)品的質(zhì)量狀態(tài)發(fā)展變化情況等內(nèi)容。 、生產(chǎn)使用設(shè)備部門(mén)負(fù)責(zé)設(shè)備的日常 維護(hù)、保養(yǎng)工作。檢查方法是由操作工，根據(jù)要求，和自己的感覺(jué)器官，對(duì)設(shè)備的各部位進(jìn)行狀況檢查。 、設(shè)備潤(rùn)滑示意圖要求和保管方法： a、 各機(jī)器 按設(shè)備的不同部位，不同潤(rùn)滑要求進(jìn)行潤(rùn)滑（見(jiàn)各設(shè)備潤(rùn)滑點(diǎn)示 意圖）。 教育培訓(xùn)：對(duì)新員工及工作調(diào)動(dòng)者必須由帶領(lǐng)師傅做好設(shè)備潤(rùn)滑的教育工 作，掌握潤(rùn)滑方法之后方可獨(dú)立上崗工作。 （ 1） 班前對(duì)設(shè)備進(jìn)行檢查，并加以潤(rùn)滑。 、特殊設(shè)備的檢修、保養(yǎng)： 、由于特殊設(shè)備對(duì)日常生產(chǎn)、人身安全具有很大的影響，維修、 保養(yǎng)工作必須由維修人員為主，操作人員配合完成。 b、設(shè)備修理費(fèi)用在 2020 元以上的。重大事故由設(shè)備組與設(shè)備廠商的主管設(shè)備人員聯(lián)系，會(huì)同事故部門(mén)進(jìn)行事故分析。 、設(shè)備備件管理制度： 在設(shè)備使用過(guò)程中易損的需要按儲(chǔ)備原則，在備件倉(cāng)庫(kù)內(nèi)儲(chǔ)備的零部件稱 作備件。 （ 4）、隨機(jī)附件及工具的清點(diǎn)移交清單。 （ 2）、認(rèn)真執(zhí)行檔案的借閱管理辦法，防止丟失。 、設(shè)備的購(gòu)置、啟封、報(bào)廢等，均需設(shè)備組申請(qǐng)，經(jīng)廠長(zhǎng)批準(zhǔn)后實(shí)施。 由 技質(zhì)科 負(fù)責(zé)對(duì)批量生產(chǎn)產(chǎn)品與型式試驗(yàn)合格的產(chǎn)品的一致性進(jìn)行控制，以使認(rèn)證產(chǎn)品持續(xù)符合規(guī)定的要求。 廠其他部門(mén)若要變更，必須首先向技術(shù)質(zhì)管部提出，得到同意后，由技術(shù)質(zhì)管部按本條款以上程序執(zhí)行。 3． 2 標(biāo)準(zhǔn)科負(fù)責(zé)制定產(chǎn)品的檢驗(yàn)規(guī)定。 進(jìn)貨檢驗(yàn)時(shí)發(fā)現(xiàn)不合格品，對(duì)不合格品隔離放置，并按照 《外協(xié)件檢驗(yàn)規(guī)范》 執(zhí)行。 2 適用范圍： 適用于 廠 內(nèi)部質(zhì)量審核活動(dòng)的控制。特殊情況下，如發(fā)生嚴(yán)重質(zhì)量問(wèn)題，顧客投訴 ，組織機(jī)構(gòu)、生產(chǎn)工藝及裝備等有較大改變時(shí)追加內(nèi)審。 、 審 核結(jié)束由審核組長(zhǎng)向受審科室負(fù)責(zé)人宣布審核結(jié)果。 g、 評(píng)價(jià)體系與標(biāo)準(zhǔn)的符合性、實(shí)施程度和實(shí)施有效性。 、 內(nèi)部質(zhì)量審核中使用的全部記錄由審核組長(zhǎng)移交質(zhì)量負(fù)責(zé)人，并按照 廠 《質(zhì)量記錄控制程序》進(jìn)行保存。 d、審核綜述。 、受審科室確定陪同人員，并做好必要的準(zhǔn)備工作。 4 工作程序： 、審核組長(zhǎng)制訂年度內(nèi)審計(jì)劃，并根據(jù)各科室現(xiàn)狀與重要性以及結(jié)合前幾次審核所發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，決定審核頻次，每年至少一次，內(nèi)容包括《機(jī)動(dòng)車(chē)輛強(qiáng)制認(rèn)證實(shí)施細(xì)則〈摩托車(chē)發(fā)動(dòng)機(jī)產(chǎn)品〉》附件 2《強(qiáng)制性產(chǎn)品認(rèn)證工廠質(zhì)量保障能力要求》所有要素，所有科室。 進(jìn)貨檢驗(yàn)時(shí)，經(jīng)檢驗(yàn)為不合格品時(shí)，由成品庫(kù)作出退貨和交換的決定，并作好記錄。并執(zhí)行《改進(jìn)控制程序》。 2． 適用范圍： 運(yùn)用于從成品進(jìn)貨到成品銷(xiāo)售過(guò)程中的不合格品的控制過(guò)程。 b)由質(zhì)量負(fù)責(zé)人在變更實(shí)施向認(rèn)證機(jī)構(gòu)申報(bào)，獲得批準(zhǔn)后，及時(shí)把批文反饋給標(biāo)準(zhǔn)科 \技質(zhì)科 \生產(chǎn)車(chē)間等相關(guān)部。 職責(zé) 由技術(shù)質(zhì)管部負(fù)責(zé)產(chǎn)品的一致性控制； 配套科、 技質(zhì)科 \標(biāo)準(zhǔn) 科等相關(guān)部門(mén)應(yīng)配合技術(shù)質(zhì)管部進(jìn)行產(chǎn)品一致性的控制； 認(rèn)證工程師負(fù)責(zé)進(jìn)行認(rèn)證機(jī)構(gòu)的通知。 、設(shè)備驗(yàn)收由設(shè)備組進(jìn)行驗(yàn)收。 e、其他資料。 （ 2）、制造廠出廠檢驗(yàn)合格證書(shū)極其附件。對(duì)隱瞞不報(bào)、損失嚴(yán)重、態(tài)度惡劣者，廠可以作出開(kāi)除處理。 事故的分析和處理： 1） 備發(fā)生事故時(shí)立即切斷電源，保持現(xiàn)場(chǎng)，并逐級(jí)上報(bào)。 2)、造成下列情況之一者，均為設(shè)備重大事故。 （ 2） 道 路暢通，油窗明亮。 、 設(shè)備保養(yǎng)制度： 、保養(yǎng)制度突出了維修保養(yǎng)在設(shè)備管理與計(jì)劃?rùn)z修中的地位，保養(yǎng)制度把修、用結(jié)合起來(lái)。油質(zhì)要清潔，用量要適當(dāng)，加油不得遺漏。 、使用部門(mén)發(fā)現(xiàn)潤(rùn)滑油不符合使用要求應(yīng)及時(shí)通知倉(cāng)庫(kù)，及時(shí)向質(zhì)保部匯報(bào)，同時(shí)暫停使用。 . 設(shè)備的日常檢查制度： 設(shè)備的日常檢查由實(shí)際操作員工進(jìn)行，設(shè)備組進(jìn)行監(jiān)督檢查。 職責(zé) : 、生產(chǎn)車(chē)間是本廠設(shè)備的歸口管理部門(mén)。如為關(guān)鍵零部件和材料供應(yīng)商變更則應(yīng)按 CCC 認(rèn)證相關(guān)法律法規(guī)進(jìn)行申請(qǐng)，并得到批 準(zhǔn)。一級(jí)為 10～ 9 分是合格的；二級(jí)為 ～ ；三級(jí)為 分以下是不合格的供應(yīng)商。 經(jīng)驗(yàn)收或者使用中確因質(zhì)量有問(wèn)題的，應(yīng)立即通知成品庫(kù)由成品庫(kù)負(fù)責(zé)更換或者退貨。 按廠生產(chǎn)情況以及重要性，將采購(gòu)物資分為 A、 B 類。 、質(zhì)量記錄的處置： 質(zhì)量記錄超過(guò)保管期時(shí)，由保存科室自行銷(xiāo)毀。 、 質(zhì)量記錄的填寫(xiě)： 、質(zhì)量記錄填應(yīng)及時(shí)真實(shí)、完整、清晰 ，不得隨意涂改，不能填寫(xiě)的欄目 應(yīng)用單杠劃去。 3 職責(zé)： 、本廠質(zhì)量記錄由辦公室負(fù)責(zé)歸口管理，并編制《質(zhì)量記錄清 單 》。 圖紙更改： 更改流 程：技質(zhì)科填寫(xiě) 《文件更改單》》經(jīng)審批后，實(shí)施更改。 凡是介于兩種保管期限之間的檔案其保管期限一律從長(zhǎng)。包括：圖紙、設(shè)備保養(yǎng)記錄、 設(shè)備事故處理報(bào)告、設(shè)備維修記錄、設(shè)備的圖紙和技術(shù)文件，設(shè)備安裝、 調(diào)試和驗(yàn)收過(guò)程中的技術(shù)性憑證文件。 各科室在生產(chǎn)、技術(shù)、經(jīng)營(yíng)等各項(xiàng)工作中形成的所有文件材料都有人負(fù)責(zé)收集、整理后歸檔。 、文件修改時(shí)，當(dāng)原被審批人不在現(xiàn)場(chǎng)的情況下，可以授權(quán)給他人審批。 、內(nèi)部編寫(xiě)的文件（除質(zhì)量記錄外）應(yīng)表明編寫(xiě)、審核、批準(zhǔn)者；質(zhì)量記 錄應(yīng)表明記錄、審核者。 、程序文件是質(zhì)量文件的支持性文件，它對(duì)質(zhì)量活動(dòng)的目標(biāo)，按照相互關(guān)系和實(shí)施方法做出規(guī)定，對(duì)所有影響質(zhì)量活動(dòng)的因素進(jìn)行適當(dāng)和連續(xù)的控制。 4． 2 人力資源管理按照《人力資源需求規(guī)定》進(jìn)行考核。 2． 適用范圍 2． 1 本程序適用于我廠各部門(mén)強(qiáng)制認(rèn)證方面職責(zé)的管理。 F、辦公室保存內(nèi)部文件及外來(lái)文件的原稿， 將復(fù)制品蓋發(fā)放章后分發(fā)。 B、 主要的程序文件及各章節(jié)尾列出相關(guān)程序文件名稱。 工夾具的制造的控制按“工夾具管理規(guī)定”進(jìn)行。 3． 3 管代負(fù)責(zé)向廠長(zhǎng)報(bào)告質(zhì)量管理體系的業(yè)績(jī) ,包括改進(jìn)需求。 管代負(fù)責(zé)確保質(zhì)量管理體系建立、實(shí)施和保持。 本廠外包過(guò)程控制：外購(gòu)件、標(biāo)準(zhǔn)件的控制按“采購(gòu)程序”進(jìn)行。 質(zhì)量文件 本廠根據(jù)工廠質(zhì)量保障能力要求建立和維持質(zhì)量文件及相關(guān)程序、作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，質(zhì)量文件包括： A、 質(zhì)量管理體系范圍。 E、使用人應(yīng)妥善保存文件，確保文件易讀、容易識(shí)別和回收。 廠長(zhǎng)： 2020 年 3 月 20 日 4．職責(zé)和資源 1． 目的 1． 1 確保我廠各部門(mén)的職責(zé)和職能得到明確 1． 2 確保我廠各部門(mén)間關(guān)系得到明確 1． 3 確保我廠在資源方面達(dá)到或超過(guò)認(rèn)證的基本要求。管理方式詳見(jiàn)本文件《設(shè)備管理規(guī)定》。 、質(zhì)量文件是證明和書(shū)面描述質(zhì)量體系要素的綱領(lǐng)性文件。 、作業(yè)文件由科室擔(dān)當(dāng)編寫(xiě)，廠長(zhǎng)審批，辦公室負(fù)責(zé)控制和發(fā)放。 、 文件的修改及作廢： 、文件的修改由原起草科室提出修改、修訂，并作好修改記錄。 、文件的日常管理要求： 各科室保管的文件材料必須完整、準(zhǔn)確反映與質(zhì)量有關(guān)的各項(xiàng)活動(dòng)的真實(shí)內(nèi)容和形成規(guī)律，保持歷史的有機(jī)聯(lián)系。產(chǎn)品生產(chǎn)過(guò)程中與工藝技術(shù)、設(shè)備相關(guān)的所有文件。 本廠在一定時(shí)期內(nèi)有利用價(jià)值的檔案，分長(zhǎng)期或者短期；長(zhǎng)期為 1~５ 年，短期為 1 年。 范圍：本規(guī)定適用于與廠簽完合同的產(chǎn)品有關(guān)的所有技術(shù)性圖紙。 2 適用范圍： 產(chǎn)品質(zhì)量形成過(guò)程和質(zhì)量體系運(yùn)行過(guò)程中的質(zhì)量記錄的控制。 、以上記錄詳見(jiàn)《質(zhì)量記錄清 單 》。質(zhì)量記錄保管期限見(jiàn)《質(zhì)量記錄清 單》 C、 合同要求時(shí)，有關(guān)的質(zhì)量記錄經(jīng)該科室負(fù)責(zé)人同意方可提供給顧客或其 代表。 工作程序： 采購(gòu)物資的分類和采購(gòu)計(jì)劃的編制： 按照所采購(gòu)物資的重要性和管理的科學(xué)性對(duì)物資進(jìn)行分類，對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量、交貨期有重大影響的物資，對(duì)其進(jìn)貨、驗(yàn)收、庫(kù)