【正文】 。 4. 內(nèi)容 : 本公司焊接制程 ,所有過程及其輸出結(jié)果均在監(jiān)管之中。 確保 產(chǎn)品于生產(chǎn)過程中至出貨各階段的質(zhì)量 ,相關(guān)原材料、半成品、成品搬運依《產(chǎn)品防護 管理 程序》執(zhí)行 。 相關(guān)部門 :不符合事項分析糾正和預(yù)防。 為防止成品中的不良品入庫或出貨 ,質(zhì)量部于成品階段設(shè)立檢驗 ,參見《成品檢驗程序》 . 為確保質(zhì)量管理體系所規(guī)定執(zhí)行的事項 ,能有效的實施執(zhí)行 ,并確定其適宜性達到預(yù)期的目的 ,公司每年進行一次內(nèi)審 ,內(nèi)審結(jié)果提交管理評審會議 ,并參見 質(zhì)量手冊 文件編號 ylgrenergy QM01 版本號 A/0 頁 碼 第 22 頁 頁 數(shù) 共 33 頁 標題：規(guī)劃、測量與監(jiān)控 生效日期 2020 年 10 月 30 日 《內(nèi)部審核管理程序》執(zhí)行 . 為確保提供客戶滿意的產(chǎn)品與服務(wù) ,物流部必須對客戶滿意度進行調(diào)查與監(jiān)控 ,依《客戶滿意度調(diào)查程序》處理 . 監(jiān)控顧客的感受可能包括從如下的來源輸入，如顧客滿意度調(diào)查、已提交產(chǎn)品質(zhì)量信息、用戶意見調(diào)查，失去業(yè)務(wù)的分析、表揚、保證聲明、銷售報告等 。 有關(guān)不合格的處理依《不合格品控制程序》執(zhí)行。 C．最高決策會議召集。 G．高決策層會議召集。 D．負責(zé)人事制度的制定工作。 L．負責(zé)公司的門禁工作。 C．負責(zé)客戶投訴與退貨原因的跟蹤處理工作。 C．負責(zé)對新產(chǎn)品的開發(fā)與研制、生產(chǎn)工藝流程的制訂和編制。 C．做好車間的 5S、安全作業(yè)、設(shè)備一級保養(yǎng)工作。 F．負責(zé)質(zhì)量體系的運行工作。 E．負責(zé)文 件編號及版本版次控制工作。 C．負責(zé)文件標準格式的管理。 D．負責(zé)成品出貨的管理工作。 （八）生產(chǎn)部 A．負責(zé)本部門生產(chǎn)計劃的完成工作。 （七）技術(shù)部 A．貫徹執(zhí)行公司的工作目標，根據(jù)公司的經(jīng)營管理目標和任務(wù)統(tǒng)籌本部門的工作安排，制定工作計劃。 （六）質(zhì)量部 A．負責(zé)質(zhì)量管理工作。 J．負責(zé)可回收垃圾及危險廢棄物的日常監(jiān)管工作。 B．負責(zé)員工招聘工作。 E．質(zhì)量方針審批。 確保公司質(zhì)量方針 ,質(zhì)量目標被全體人員所了解 ,并徹底落實執(zhí)行 ,公司定期對質(zhì)量方針的執(zhí)行情況 ,質(zhì)量目標的達成情況予以定期檢查改善 . 公司每年執(zhí)行一次內(nèi)部質(zhì)量評審和管理審查 ,以確保質(zhì)量管理體系運作的有效性 ,不符合事項予以改善 . 從資料分析結(jié)果 ,所發(fā)現(xiàn)的缺失事項 ,或須改善的事項由責(zé)任部門擬定糾正措質(zhì)量手冊 文件編號 ylgrenergy QM01 版本號 A/0 頁 碼 第 24 頁 頁 數(shù) 共 33 頁 標題：資料分析 生效日期 2020 年 10 月 30 日 施在限期內(nèi)予以改善 . 對產(chǎn)品出現(xiàn)不合格及體系運作出現(xiàn)不合格 ,責(zé)任部門須分析出現(xiàn)不合格的原因 ,擬定糾正措施予以改善 ,質(zhì)量部對糾正和預(yù)防措施作追蹤確認 ,參見《糾正和預(yù)防措施控制程序》 . 對內(nèi)部質(zhì)量評審管理與審查結(jié)果 ,糾正措施執(zhí)行情況 ,客戶抱怨等監(jiān)控活動的資料予以收集分析 ,發(fā)掘潛在不合格現(xiàn)象 ,并由責(zé)任部門擬定預(yù)防措施執(zhí)行 ,行政部對預(yù)防措施的 有效性 ,須于管理審查會議中予以提報討論 . 5. 相關(guān)文件 : 糾正和預(yù)防措施控制程序 內(nèi)部審核管理程序 質(zhì)量手冊 文件 編號 ylgrenergy QM01 版本號 A/0 頁 碼 第 25 頁 頁 數(shù) 共 33 頁 標題：改 進 生效日期 2020 年 10 月 30 日 附件一： （一）董事長 A．對外代表本企業(yè)。 成品出貨檢驗發(fā)現(xiàn)的不合格品依相關(guān)文件的相關(guān)規(guī)定處理。 質(zhì)量部于產(chǎn)品實現(xiàn)過程中的相關(guān)環(huán)節(jié)設(shè)置檢查及可行的測量 ,此等方法必須展現(xiàn)每項過程滿足其預(yù)期結(jié)果的能力 ,以監(jiān)控生產(chǎn)過程中的制程能力 ,控制不良品的產(chǎn)生 ,預(yù)防不良品流入下一工序或出貨 ,參見《生產(chǎn)過程檢驗 程序》。 量規(guī)實驗儀器管理人員必須根據(jù)校正周期建立量規(guī)儀器年度校正計劃 ,以規(guī)劃、執(zhí)行量規(guī)儀器的校正作業(yè) . 量規(guī)實驗儀器校正人員由行政部指定受過檢驗訓(xùn)練的合格人員擔(dān)任 ,或委外有資質(zhì)的校驗單位校驗 . 量規(guī)實驗儀器校正標準書 . A．建立 內(nèi)部的量規(guī)實驗儀器校正標準書 ,據(jù)以執(zhí)行、管制內(nèi)部校正 . B．確保環(huán)境條件適合校正 ,檢驗、測量所實施 . C．當(dāng)量規(guī)實驗儀器校正結(jié)果不符合標準時 ,判為不合格 ,由生產(chǎn)部修理或由采購部送廠外修理 ,同時必須對其當(dāng)前的相關(guān)檢驗結(jié)果進行評估 ,適當(dāng)處理 . D．修復(fù)后的量規(guī)試驗儀器須重新校正合格后方可使用 . E．使用過程中發(fā)現(xiàn)量規(guī)實驗儀器標準損失，應(yīng)往前追溯至少 兩批 產(chǎn)品，以確保出貨品質(zhì)。 對客戶提供的物料，相關(guān)部門加以鑒別、驗證、保護及保養(yǎng)，發(fā)現(xiàn)任何損傷、遺失或不符合規(guī)格要求時，及時通知客戶。 質(zhì) 量 部 :監(jiān)控生產(chǎn)過程質(zhì)量 ,原材料及產(chǎn)品檢驗 。 ,公司需開發(fā)尋找新廠商及評估與考核現(xiàn)有的廠商 ,參見《供應(yīng)商管理程序》 。 5. 相關(guān)文件 : APQP 管理程序 生產(chǎn)件批準程序 PFEMA 管理程序 質(zhì)量手冊 文件編號 ylgrenergy QM01 版本號 A/0 頁 碼 第 18 頁 頁 數(shù) 共 33 頁 標題：客戶相關(guān)的過程、采購 生效日期 2020 年 10 月 30 日 產(chǎn)品實現(xiàn) 采購 1. 目的 : 規(guī)范公司物資采購程序 ,確保經(jīng)評估與選擇的廠商提供產(chǎn)品和服務(wù)能滿 足公司和客戶的要求 。 物流 部 :負責(zé)協(xié)助技術(shù)跟客戶溝通技術(shù)和服務(wù)方面的工作。 產(chǎn)品及服務(wù)的需求變更時 ,公司相應(yīng)的文件作更改 ,并知會相關(guān)人員 。 2. 范圍 : 本公司所有客戶需求的鑒別與評審 。 管理評審會議：流程的修正和持續(xù)完善。 3. 權(quán)責(zé) : 最高管理者 :應(yīng)建立良好氣氛環(huán)境 。 4. 內(nèi)容 : 根據(jù)公司發(fā)展及生產(chǎn)需求 ,由需求部門提出設(shè)備、設(shè)施或支持性服務(wù) ,經(jīng)最高管理者批準后 ,交采購部采購 。 各類機臺操作人員須經(jīng)專業(yè)培訓(xùn) ,鑒定合格 ,才可上崗作業(yè) 。 各部門適時對各部門資源運作的有效性、適宜性進行評估 ,對無利用價值的資源進行更新 ,以保持質(zhì)量管理體系運作的能力 。 相關(guān) 部門 :資源需求提出 。 各部門主管 :質(zhì)量體系運作有效性、適宜性展示 ,質(zhì)量體系維持及改進。 各部門權(quán)責(zé)說明（具體見《 崗位職責(zé)匯編》）。 文件與 資料管 理 程序 QC 控制圖 質(zhì)量計劃質(zhì)量手冊 文件編號 ylgrenergy QM01 版本號 A/0 頁 碼 第 12 頁 頁 數(shù) 共 33 頁 標題：質(zhì)量規(guī)劃 生效日期 2020 年 10 月 30 日 管理責(zé)任 責(zé)任、權(quán)限與溝通 : 明確質(zhì)量管理體系各部門職位的權(quán)責(zé) ,以便有效的管理 。 質(zhì)量管理計劃 : 質(zhì)量部依據(jù)相關(guān)各項質(zhì)量目標項目擬定質(zhì)量計劃 ,經(jīng)管理者代表核準后執(zhí)行。 持續(xù)改進，追求卓越，科技創(chuàng)新，協(xié)作共贏，顧客滿意 ： 持續(xù)改進，沒有最好，只有更好。 公司質(zhì)量方針必須長期有效 ,持續(xù)適用 ,本公司全體人員均必須牢記并理解 ,并且在公司內(nèi)全面執(zhí)行。 訂單之審查依《合同評審控制程序》作業(yè)。 5. 相關(guān)文件：無 管理責(zé)任 客戶導(dǎo)向 : 為確?？蛻粜枨笈c期望得以實現(xiàn) ,并達成客戶滿意 。 2. 范圍：本公司質(zhì)量管理體系。 文件與資料變更：文件的變更，需提出申請，并經(jīng)審查與核準，若特 別指定其它單位審查時，該單位應(yīng)獲得原審查單位所依據(jù)的背景資料，據(jù)以審核，變更時須以版次和 文件變更記錄 加以控制，以標明其變更的性質(zhì)。 管理者 代表：確保質(zhì)量管理體系的過程得到建立和保持，向最高管理者報告質(zhì)量管理體系的績效，并在整個組織內(nèi)促進“顧客為導(dǎo)向”意識的形成。 外包過程的控制 ： 借助 的方法對外包方法進行管控。 質(zhì)量是企業(yè)的生命，信譽是企業(yè)生存的根本，為了全方位確保產(chǎn)品質(zhì)量，持續(xù)不斷地改進公司 質(zhì)量 管理體系。 1. 5 手冊的持有者對手冊必須妥善保管，不得隨意涂改，不得自行復(fù)印，如有遺失需 申報理由，管理者代表接納解釋后才能補發(fā)。受控版蓋有 紅 色 “ 受控 ” 印章。 本 質(zhì)量 手冊，是依據(jù) ISO/TS16949:2020 質(zhì)量管理體系 的要求，結(jié)合本公司實際而制定，現(xiàn)予以發(fā)布。 手冊的更改按《文件與 資料 管理程 序 》執(zhí)行。 本 質(zhì)量 手冊是按 ISO9001： 2020 和 ISO/TS16949:2020 的基本架構(gòu)進行設(shè)計的。 2. 范圍：本公司達成質(zhì)量文件及執(zhí)行此體系的各種作業(yè)均適用。 5. 相關(guān)文件：無 質(zhì)量手冊 文件 編號 ylgrenergy QM01 版本號 A/0 頁 碼 第 6 頁 頁 數(shù) 共 33 頁 標題：總要求 生效日期 2020 年 10 月 30 日 持 續(xù) 改 進 管理職責(zé) 產(chǎn)品實現(xiàn) 資源管理 測量、分析、改進 顧 客 要 求 顧 客 滿 意 質(zhì)量管理體系 文件化要求 1. 目的：為使質(zhì)量體系文件能符合 ISO/TS16949 的要求。 質(zhì)量文件的管理方式為紙張式，以書面的形式保存， 詳見《文件與資料管理程序》。 質(zhì)量記錄的保存期限明確規(guī)定，以作為追溯的依據(jù)。 相關(guān)部門：分質(zhì)量目標的制訂。 物流 :有關(guān)客戶需求訊息的調(diào)查、整理及報告 ,并將客戶需求與期望轉(zhuǎn)化為要求 ,并使客戶訊息得到審核 。 2. 范圍 : 本公司質(zhì)量管理體系的運作。正常情況下管理者代表于當(dāng)年的年底制定次年度的質(zhì)量目標。 : 本公司質(zhì) 量管理體系的所有的質(zhì)量規(guī)劃 。 當(dāng)質(zhì)量管理體系計劃將有的 或已有的變化時 ,必須維持質(zhì)量管理體系之完整性 。 部門主管 :擬定本部門各職位之權(quán)責(zé) ，并負責(zé)本部門溝通要求的提出與處理。 部門間的溝通，由提出溝通部門監(jiān)督溝通的有效性，溝通的方式以電話、口頭、聯(lián)絡(luò)函、相關(guān)記錄表單、公告欄、會議宣導(dǎo)等進行。 管理審查的輸出應(yīng)包含以下內(nèi)容 : A． 資源需求 ； B． 與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進 ； C． 質(zhì)量管理體系及其過程有效性的改進 。 物力資源主要包括各項質(zhì)量活動或生產(chǎn)過程所需的設(shè)備、儀器、量具及相關(guān)基礎(chǔ)設(shè)施。 3. 權(quán)責(zé) : 最高管理者 :人力資源的有效性評估 。 5. 相關(guān)文件 : 培訓(xùn)管理控制程序 質(zhì)量手冊 文件編號 ylgrenergy QM01 版本號 A/0 頁 碼 第 15 頁 頁 數(shù) 共 33 頁 標題：資源的提供、人力資源 生效日期 2020 年 10 月 30 日 資源管理 設(shè)施 1. 目的 : 提供足夠的設(shè)施資源 ,以確保公司質(zhì)量管理體系的正常運作 。 使用部門對設(shè)備、設(shè)施建立完善的保養(yǎng)制度 ,并徹底落實執(zhí)行 ,以延長其使用壽命 。 相關(guān)部門制定相關(guān)文件 ,預(yù)防因溝通不良而導(dǎo)致人員間的歧視、 謾 罵、毆打、威脅等不良行為 ,創(chuàng)造良好的工作氣氛環(huán)境 。 管理者代表及相關(guān)部門每年必須再次對流程運作狀況實施評估 ,確保各流程能持續(xù)運作及有效性 。 4. 內(nèi)容 : 本公司如有新產(chǎn)品服務(wù) ,由物流部及時知會相應(yīng)的客戶 ,以便能滿足客戶的潛在需求 。 售后服務(wù)中 ,客戶反饋的信息 ,也應(yīng)做相應(yīng)記錄 ,客戶抱怨依 作業(yè)執(zhí)行 。 應(yīng)確 定與產(chǎn)品要