002采購管理操作規(guī)程(存儲版)
【正文】 面，將對應(yīng)的收料通知單 DD000001 選中雙擊，相關(guān)信息會自動攜帶到退料通知單上，手工將“數(shù)量”修改為 10，再錄入日期、等信息，然后保存并審核單據(jù)，如下圖所示：應(yīng)用流程 K3 供應(yīng)鏈標(biāo)準(zhǔn)操作規(guī)程 第 37 頁 共 45 頁（2）紅字外購入庫單：點(diǎn)擊【供應(yīng)鏈】—【倉存管理】—【驗(yàn)收入庫】—【外購入庫單 新增】 ，進(jìn)入外購入庫單編輯界面，點(diǎn)擊工具欄中的【紅字】按鈕，新增一張紅字外購入庫單，源單類型選擇“退料通知單” ，選單號處錄入 POOUT000001，回車后將退料通知單上的相關(guān)信息關(guān)聯(lián)到此單上，手工錄入日期、保管等信息，然后保存并審核單據(jù)，如下圖所示： 提示 外購入庫單錄入可由兩個路徑進(jìn)入：一個是【供應(yīng)鏈】—【采購管理】—【外購入庫】—【外購入庫單新增】 ；另外一個是【供應(yīng)鏈】—【倉存管理】—【驗(yàn)收入庫】—【外購入庫單新增】 。本文案例中，暫估金額為 1,500元，但是采購發(fā) K3 供應(yīng)鏈標(biāo)準(zhǔn)操作規(guī)程 第 33 頁 共 45 頁票確認(rèn)的實(shí)際成本為 1,400元，所以差額為100 元（12）賬務(wù)處理：點(diǎn)擊【供應(yīng)鏈】—【存貨核算】—【憑證管理】—【憑證模板】 ，進(jìn)入憑證模板編輯界面，選擇“實(shí)際成本法——外購入庫”事務(wù)類型，點(diǎn)擊【新增】按鈕，新增一個憑證模板，并設(shè)置為默認(rèn)模板，具體設(shè)置如下圖（13）生成憑證：點(diǎn)擊【供應(yīng)鏈】—【存貨核算】—【憑證管理】—【憑證生成】 ，進(jìn)入憑證生成界面，選擇“實(shí)際成本法——外購入庫”事務(wù)類型，點(diǎn)擊【重設(shè)】按鈕，將鉤稽期間為本期的采購發(fā)票過濾出來，點(diǎn)擊【生成憑證】按鈕，選擇對應(yīng)的憑證模板，如下圖所示；系統(tǒng)會按照以上模板生成一張外購入庫憑證 K3 供應(yīng)鏈標(biāo)準(zhǔn)操作規(guī)程 第 34 頁 共 45 頁（14）憑證查詢：點(diǎn)擊【供應(yīng)鏈】—【存貨核算】—【憑證管理】—【憑證查詢】 K3 供應(yīng)鏈標(biāo)準(zhǔn)操作規(guī)程 第 35 頁 共 45 頁存貨暫估明細(xì)賬：點(diǎn)擊【供應(yīng)鏈】—【存貨核算】—【入庫核算】—【存貨暫估明細(xì)賬】 ，進(jìn)入報表查看界面 退貨業(yè)務(wù)流程企業(yè)的采購業(yè)務(wù)中，若發(fā)現(xiàn)采購的物料有質(zhì)量問題、與訂單不符等情況，需要將貨物退還給供應(yīng)商，要求供應(yīng)商退款或者進(jìn)行換貨處理。在此種方式下， 當(dāng)暫估的存貨發(fā)票長期未收到時，會多次生成暫估和暫估沖回憑證。仍然在此界面，點(diǎn)擊【核算】按鈕，如下圖所示，核算完成后系統(tǒng)會提示核算成功。而且表頭的“收料倉庫”顯示為空，倉庫信息在表體顯示：（6）外購入庫單：點(diǎn)擊【供應(yīng)鏈】—【采購管理】—【外購入庫】—【外購入庫單新增】 ，進(jìn)入外購入庫單編輯界面，表頭的“選單類型”處選擇“收料通知單” ，再在“選單號”處按F7調(diào)出收料通知單序時簿界面，將對應(yīng)的收料通知單DD000001選中【雙擊】 ，此時收料通知單信息便回填到外購入庫單相關(guān)字段，手工錄入日期、業(yè)務(wù)員等其他信息后，保存、審核單據(jù)： K3 供應(yīng)鏈標(biāo)準(zhǔn)操作規(guī)程 第 10 頁 共 45 頁（7）采購發(fā)票：點(diǎn)擊【供應(yīng)鏈】—【采購管理】—【采購發(fā)票】—【采購發(fā)票新增】 ，進(jìn)入采購發(fā)票編輯界面，表頭的“選單類型”處選擇“外購入庫單” ，再在“選單號”處按【F7】調(diào)出外購入庫單序時簿界面，將對應(yīng)的外購入庫單WIN000002選中【雙擊】 ，此時外購入庫單信息便回填采購發(fā)票相關(guān)字段，手工錄入日期、單價等其他信息后，保存、審核單據(jù)： K3 供應(yīng)鏈標(biāo)準(zhǔn)操作規(guī)程 第 11 頁 共 45 頁在采購發(fā)票編輯界面的【查看】菜單下，選擇“采購費(fèi)用發(fā)票” ，如下圖所示，系統(tǒng)會調(diào)出費(fèi)用發(fā)票錄入界面 K3 供應(yīng)鏈標(biāo)準(zhǔn)操作規(guī)程 第 12 頁 共 45 頁將外購入庫單、采購發(fā)票和費(fèi)用發(fā)票進(jìn)行鉤稽，點(diǎn)擊【供應(yīng)鏈】—【采購管理】—【采購發(fā)票】—【采購發(fā)票維護(hù)】 ，進(jìn)入采購發(fā)票序時簿界面，點(diǎn)擊【編輯】菜單下的【鉤稽】 ， K3 供應(yīng)鏈標(biāo)準(zhǔn)操作規(guī)程 第 13 頁 共 45 頁系統(tǒng)會調(diào)出鉤稽界面，上半部分為采購發(fā)票，下半部分為外購入庫單，如下圖所示：在“費(fèi)用發(fā)票”頁簽下是關(guān)聯(lián)的費(fèi)用發(fā)票，如下圖所示，點(diǎn)擊【鉤稽】的按鈕，將外購入庫單、采購發(fā)票和費(fèi)用發(fā)票進(jìn)行鉤稽，系統(tǒng)提示鉤稽成功。 采購業(yè)務(wù)處理采購管理系統(tǒng)，是通過電子單據(jù)將采購申請、采購訂貨、倉庫收料、采購?fù)素?、購貨發(fā)票處理等功能綜合運(yùn)用的管理系統(tǒng)，對采購物流全過程以及采購過程中形成的應(yīng)付賬款處理，進(jìn)行有效的控制和跟蹤，完善企業(yè)物資供應(yīng)信息管理。 本案例中采購CPU和內(nèi)存條的業(yè)務(wù)中，有200元的運(yùn)費(fèi)
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