002采購管理操作規(guī)程-預(yù)覽頁
【正文】 .................................................................................4 采購資料設(shè)置 ..................................................................................................................................4 采購業(yè)務(wù)處理 ..................................................................................................................................5 采購系統(tǒng)單據(jù)及報表查詢 ............................................................................................................40 委外加工處理 ................................................................................................................................41 K3 供應(yīng)鏈標(biāo)準(zhǔn)操作規(guī)程 第 4 頁 共 45 頁第 1 章 采購系統(tǒng)日常業(yè)務(wù)處理基于上述前面的基礎(chǔ)，在初始化系統(tǒng)后，業(yè)務(wù)系統(tǒng)就可以進行日常業(yè)務(wù)的處理。 K3 供應(yīng)鏈標(biāo)準(zhǔn)操作規(guī)程 第 5 頁 共 45 頁 采購業(yè)務(wù)處理 常用采購流程開 始采購訂單審核采購訂單結(jié) 束關(guān)聯(lián)外購入庫輸入采購發(fā)票審核采購發(fā)票 （鉤稽發(fā)票和入庫單 ）審核后外購入庫單采購發(fā)票質(zhì)檢員采購經(jīng)理材料會計M R P 計劃單生經(jīng)辦 M R P 計算后 ， 形成 M R P 計劃單打印出采購訂單 ， 傳真給供應(yīng)商質(zhì)檢人員根據(jù)采購檢驗申請單進行檢驗 ， 并判斷是否合格和合格數(shù)量采購員關(guān)聯(lián)外購入庫單 ， 錄入采購發(fā)票審核 、 鉤稽發(fā)票和入庫單及費用發(fā)票作入庫核算 并生成憑證由采購員負責(zé)審核采購訂單 ， 對于超過最低價格時 ， 由系統(tǒng)自動進行控制 ， 不允許進行審核 。 K3 供應(yīng)鏈標(biāo)準(zhǔn)操作規(guī)程 第 14 頁 共 45 頁進行外購入庫核算：點擊【供應(yīng)鏈】—【存貨核算】—【入庫核算】—【外購入庫核算】 ，系統(tǒng)調(diào)出采購發(fā)票的界面，選擇需要核算的發(fā)票，點擊“分配”按鈕，如下圖所示費用分配的作用：將該筆采購業(yè)務(wù)中發(fā)生的費用按一定的方式分配到物料上，計入對應(yīng)的原材料成本中。 （100+150） ； 內(nèi)存條：120=150200247。 K3 供應(yīng)鏈標(biāo)準(zhǔn)操作規(guī)程 第 15 頁 共 45 頁 核算的作用在于將該筆采購業(yè)務(wù)最終通過采購發(fā)票上的實際金額來確認物料的入庫成本，包括兩部分：原材料的實際價款和價外費用（兩者都不含稅） ，分別更新了外購入庫單上“金額”字段。勾上【選擇標(biāo)志】點擊【生成憑證】的按鈕，系統(tǒng)會自動生成一張外購入庫的憑證。直到收到發(fā)票時才確認應(yīng) K3 供應(yīng)鏈標(biāo)準(zhǔn)操作規(guī)程 第 19 頁 共 45 頁付賬款和材料的實際入庫成本。 9 月 8 日，財務(wù)部支付上期購買電源的剩余貨款，不含稅單價為 14元；并收到石家莊電子廠開具電源的增值稅專用發(fā)票價稅合計 1,，經(jīng)手人為滿軍（1）采購訂單：點擊【供應(yīng)鏈】—【采購管理】—【采購訂單】—【采購訂單新增】 ，依此路徑進入采購訂單錄入界面，錄入日期、供應(yīng)商、物料代碼、數(shù)量等信息，然后將單據(jù)保存并審核。 功能介紹 退貨業(yè)務(wù)基本流程： 退料通知單→紅字外購入庫單→紅字采購發(fā)票 K3 供應(yīng)鏈標(biāo)準(zhǔn)操作規(guī)程 第 36 頁 共 45 頁案例 2022 年 8 月 10 日，向蘇州電子廠采購的 CPU 中發(fā)現(xiàn)有 10 片質(zhì)量不合格，采購部的吳偉通知倉管部的陳魚進行退貨處理，陳魚將這 10 片 CPU 由原材料倉庫退貨，財務(wù)部于 8 月 11 日收到蘇州電子廠的退款以及紅字增值稅專用發(fā)票，合計 5, 元，經(jīng)手人為賈全。 委外加工處理 K3 供應(yīng)鏈標(biāo)準(zhǔn)操作規(guī)程 第 44 頁 共 45 頁 K3 供應(yīng)鏈標(biāo)準(zhǔn)操作規(guī)程 第 45 頁 共 45
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