002采購(gòu)管理操作規(guī)程-預(yù)覽頁(yè)
【正文】 .................................................................................4 采購(gòu)資料設(shè)置 ..................................................................................................................................4 采購(gòu)業(yè)務(wù)處理 ..................................................................................................................................5 采購(gòu)系統(tǒng)單據(jù)及報(bào)表查詢 ............................................................................................................40 委外加工處理 ................................................................................................................................41 K3 供應(yīng)鏈標(biāo)準(zhǔn)操作規(guī)程 第 4 頁(yè) 共 45 頁(yè)第 1 章 采購(gòu)系統(tǒng)日常業(yè)務(wù)處理基于上述前面的基礎(chǔ)，在初始化系統(tǒng)后，業(yè)務(wù)系統(tǒng)就可以進(jìn)行日常業(yè)務(wù)的處理。 K3 供應(yīng)鏈標(biāo)準(zhǔn)操作規(guī)程 第 5 頁(yè) 共 45 頁(yè) 采購(gòu)業(yè)務(wù)處理 常用采購(gòu)流程開(kāi) 始采購(gòu)訂單審核采購(gòu)訂單結(jié) 束關(guān)聯(lián)外購(gòu)入庫(kù)輸入采購(gòu)發(fā)票審核采購(gòu)發(fā)票 （鉤稽發(fā)票和入庫(kù)單 ）審核后外購(gòu)入庫(kù)單采購(gòu)發(fā)票質(zhì)檢員采購(gòu)經(jīng)理材料會(huì)計(jì)M R P 計(jì)劃單生經(jīng)辦 M R P 計(jì)算后 ， 形成 M R P 計(jì)劃單打印出采購(gòu)訂單 ， 傳真給供應(yīng)商質(zhì)檢人員根據(jù)采購(gòu)檢驗(yàn)申請(qǐng)單進(jìn)行檢驗(yàn) ， 并判斷是否合格和合格數(shù)量采購(gòu)員關(guān)聯(lián)外購(gòu)入庫(kù)單 ， 錄入采購(gòu)發(fā)票審核 、 鉤稽發(fā)票和入庫(kù)單及費(fèi)用發(fā)票作入庫(kù)核算 并生成憑證由采購(gòu)員負(fù)責(zé)審核采購(gòu)訂單 ， 對(duì)于超過(guò)最低價(jià)格時(shí) ， 由系統(tǒng)自動(dòng)進(jìn)行控制 ， 不允許進(jìn)行審核 。 K3 供應(yīng)鏈標(biāo)準(zhǔn)操作規(guī)程 第 14 頁(yè) 共 45 頁(yè)進(jìn)行外購(gòu)入庫(kù)核算：點(diǎn)擊【供應(yīng)鏈】—【存貨核算】—【入庫(kù)核算】—【外購(gòu)入庫(kù)核算】 ，系統(tǒng)調(diào)出采購(gòu)發(fā)票的界面，選擇需要核算的發(fā)票，點(diǎn)擊“分配”按鈕，如下圖所示費(fèi)用分配的作用：將該筆采購(gòu)業(yè)務(wù)中發(fā)生的費(fèi)用按一定的方式分配到物料上，計(jì)入對(duì)應(yīng)的原材料成本中。 （100+150） ； 內(nèi)存條：120=150200247。 K3 供應(yīng)鏈標(biāo)準(zhǔn)操作規(guī)程 第 15 頁(yè) 共 45 頁(yè) 核算的作用在于將該筆采購(gòu)業(yè)務(wù)最終通過(guò)采購(gòu)發(fā)票上的實(shí)際金額來(lái)確認(rèn)物料的入庫(kù)成本，包括兩部分：原材料的實(shí)際價(jià)款和價(jià)外費(fèi)用（兩者都不含稅） ，分別更新了外購(gòu)入庫(kù)單上“金額”字段。勾上【選擇標(biāo)志】點(diǎn)擊【生成憑證】的按鈕，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)生成一張外購(gòu)入庫(kù)的憑證。直到收到發(fā)票時(shí)才確認(rèn)應(yīng) K3 供應(yīng)鏈標(biāo)準(zhǔn)操作規(guī)程 第 19 頁(yè) 共 45 頁(yè)付賬款和材料的實(shí)際入庫(kù)成本。 9 月 8 日，財(cái)務(wù)部支付上期購(gòu)買(mǎi)電源的剩余貨款，不含稅單價(jià)為 14元；并收到石家莊電子廠開(kāi)具電源的增值稅專用發(fā)票價(jià)稅合計(jì) 1,，經(jīng)手人為滿軍（1）采購(gòu)訂單：點(diǎn)擊【供應(yīng)鏈】—【采購(gòu)管理】—【采購(gòu)訂單】—【采購(gòu)訂單新增】 ，依此路徑進(jìn)入采購(gòu)訂單錄入界面，錄入日期、供應(yīng)商、物料代碼、數(shù)量等信息，然后將單據(jù)保存并審核。 功能介紹 退貨業(yè)務(wù)基本流程： 退料通知單→紅字外購(gòu)入庫(kù)單→紅字采購(gòu)發(fā)票 K3 供應(yīng)鏈標(biāo)準(zhǔn)操作規(guī)程 第 36 頁(yè) 共 45 頁(yè)案例 2022 年 8 月 10 日，向蘇州電子廠采購(gòu)的 CPU 中發(fā)現(xiàn)有 10 片質(zhì)量不合格，采購(gòu)部的吳偉通知倉(cāng)管部的陳魚(yú)進(jìn)行退貨處理，陳魚(yú)將這 10 片 CPU 由原材料倉(cāng)庫(kù)退貨，財(cái)務(wù)部于 8 月 11 日收到蘇州電子廠的退款以及紅字增值稅專用發(fā)票，合計(jì) 5, 元，經(jīng)手人為賈全。 委外加工處理 K3 供應(yīng)鏈標(biāo)準(zhǔn)操作規(guī)程 第 44 頁(yè) 共 45 頁(yè) K3 供應(yīng)鏈標(biāo)準(zhǔn)操作規(guī)程 第 45 頁(yè) 共 45
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