【正文】 是否議標(biāo) 商務(wù)談判 否 是 新制部技術(shù)部物資處 訂貨程序 決定供應(yīng)商 注：虛線部分為外部業(yè)務(wù) A0215物資訂貨業(yè)務(wù)流程圖（業(yè)務(wù)室）根據(jù)批準(zhǔn)的進貨計劃選擇供貨單位并進行聯(lián)系招標(biāo)采購程序調(diào)查供貨單位的資信情況進行業(yè)務(wù)恰談 決定供應(yīng)商合同文本的起草處長和業(yè)務(wù)室主任對合同文本進行審查審查是否通過交監(jiān)察處備案 10萬元以上合同 處長室主任 否交擋案處歸擋 是合同管理員歸檔并錄入微機簽訂正式合同（簽字蓋章） 監(jiān)督 反饋 合同正本 合同履行合同履行過程中有關(guān)問題的處理 進口物資進口物資通關(guān)程序合同履行完畢物資進廠入庫 物資采購付款程序合同履行完畢物資驗收程序合同履行完畢 合同及有關(guān)文件A0216 物資采購業(yè)務(wù)流程圖（業(yè)務(wù)室）室主任根據(jù)批準(zhǔn)的進貨計劃下達采購任務(wù)物資采購付款程序采購人員辦理請車和請款手續(xù)組織物資的裝卸、運輸和結(jié)算物資驗收程序A0198物資采購付款業(yè)務(wù)流程圖（業(yè)務(wù)室）業(yè)務(wù)室填寫付款憑證及附聯(lián)統(tǒng)計室依據(jù)計劃或合同審核憑證并做好記錄 有無問題 有 無 處長審核簽字有無問題 有無 進口業(yè)務(wù)開據(jù)信用證財務(wù)處辦理付款手續(xù)A0219 物資保管業(yè)務(wù)流程圖物資驗收程序物資入庫、碼放立卡（或建立副卡）和其它標(biāo)識填寫物資進貨記錄、登記物資明細(xì)賬將明細(xì)賬和物資驗收入庫單交統(tǒng)計室儲備情況向業(yè)務(wù)室反饋物資交接經(jīng)常性檢查和物資的維護保養(yǎng)物資的定期盤點和檢查 有無問題有無問題 無 無 有 有 交接完成及時報告處理 A02110物資發(fā)放業(yè)務(wù)流程圖(業(yè)務(wù)室) 用料單位憑用料計劃開據(jù)物資出庫憑證。領(lǐng)料人持憑證到物資處領(lǐng)料 物資臨時出庫單 領(lǐng)料單經(jīng)處長或倉庫主任審批業(yè)務(wù)室計劃員審核是否工程用料 否