【正文】 于工程施工的施工現(xiàn)場環(huán)境， 如三通一平、道路堅(jiān)硬、平整和通暢，由項(xiàng)目部管理。 包括 確定和編制 各類 工程施工 工藝流程、“ 施工組織設(shè)計(jì) ” 、 “鋼筋捆扎 作業(yè)指導(dǎo)書 ” 等。如工程項(xiàng)目的 施工內(nèi)容、 施工質(zhì)量、施工工期和承包費(fèi)用 ，通常在合同中明確規(guī)定。 c） 公司有能力滿足所有規(guī)定的要求。若顧客對產(chǎn)品要求提出變更時(shí)， 市場部 應(yīng)及時(shí)組織評審并將評審結(jié)果向顧客 反饋 。另外，溝通過程中 收集的相關(guān)信息，有關(guān)部門 /人員應(yīng)以《信息聯(lián)絡(luò)處理單》、《顧客投訴處理單》、《顧客回訪記錄》或其它形式予以記錄并確保及時(shí)反饋給相關(guān)責(zé)任部門，以便采取相應(yīng)的措施進(jìn)行改進(jìn)。 在評價(jià)的基礎(chǔ)上選擇合格的供方并建立合格供方名錄。 采購產(chǎn)品的驗(yàn)證 1 項(xiàng)目部 /質(zhì)檢 員 根據(jù) 采購 物資 產(chǎn)品 標(biāo)準(zhǔn)要求，采取檢查尺寸、包裝、外觀、 標(biāo)識(shí) 以及驗(yàn)證 質(zhì)量 證明 文件 （如產(chǎn)品合格證、產(chǎn)品檢驗(yàn)報(bào)告） 等形式對 進(jìn) 入 施工現(xiàn)場 的采購 物資 進(jìn)行檢驗(yàn)或驗(yàn)證，以確保其滿足規(guī)定的采購要求。同時(shí)根據(jù) 施工設(shè)備 操作與保養(yǎng)規(guī)程，指導(dǎo) 作業(yè) 人員正確地使用與維護(hù)，確保 施工 設(shè)備隨時(shí)處于完好狀態(tài)以滿足 工程 施工需要。 7 工程項(xiàng)目交付 并運(yùn)行半年至 1 年之間 ， 市場 部 應(yīng) 組織 工程部 對顧客進(jìn)行質(zhì)量回訪，以了解工程項(xiàng)目的質(zhì)量狀況和使用情況，并及時(shí)處理 質(zhì)量 回訪中的問題。 4 若特殊過程涉及的工藝、設(shè)備、材料、人員發(fā)生變更時(shí)，應(yīng)按上述要求重新進(jìn)行過程能力確認(rèn)。 e） 在工程施工、安裝、交接及交付階段， 項(xiàng)目 部 應(yīng)注意保護(hù)產(chǎn)品標(biāo)識(shí)，特別是隨行文件的標(biāo)識(shí)。 驗(yàn)證 通過 后， 工程部 應(yīng) 注明每份資料的名稱、 頁數(shù)、出處、經(jīng)辦人收到時(shí)間等，并裝入專用資料袋，資料袋上應(yīng)有醒目標(biāo)識(shí)。 a） 采購 物資 的運(yùn)輸應(yīng)按照合同和產(chǎn)品技術(shù)要求執(zhí)行，危險(xiǎn)品和特殊品的包裝、運(yùn)輸和防護(hù)應(yīng)按國家有關(guān)法律法規(guī)要求執(zhí)行，采購人員應(yīng)對其執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)視。 監(jiān)視和 測量設(shè)備 的控制 1 工程部根據(jù)對產(chǎn)品與過程的監(jiān)視和測量要求確定所需配備的檢測設(shè)備并編制 公司的 《監(jiān)視和 測量設(shè)備 一覽表》，應(yīng)確保檢測設(shè)備的檢測能力能滿足檢驗(yàn)試驗(yàn)要求（ 如量程、精度、數(shù)量等）。 4 在對檢測設(shè)備實(shí)施調(diào)整、搬運(yùn)、維護(hù)和貯存期間，應(yīng)采取適宜的防護(hù)措施，以防止其損壞和失效。 監(jiān)視和測量 顧客滿意 1 為有效測量 本公司 建立的質(zhì)量管理體系的 績效 及其有效性， 公司 應(yīng)規(guī)定獲取和利用顧客滿意信息的方法 ，具體如下： a） 公司 設(shè)立 并對外公布 投訴電話 ， 接受顧客（如建設(shè)單位）及相關(guān)方（如 監(jiān)理單位 ）的投訴 ， 辦公室 負(fù)責(zé)記錄投訴內(nèi)容并填寫《顧客投訴處理單》 。 內(nèi)部審核 1 為了確定本公司質(zhì)量管理體系與標(biāo)準(zhǔn) GB/T1900120質(zhì)量管理體系文件 及質(zhì)量策劃要求的符合性及實(shí)施的有效性，本公司按《內(nèi)審控制程序》的規(guī)定定期或適時(shí)開展質(zhì)量管理體系的內(nèi)部審核。 6 辦公室應(yīng)保持內(nèi)部審核及其結(jié)果的所有記錄。 總經(jīng)理通過組織實(shí)施管理評審，對 質(zhì)量管理體系的有效性、適宜性和充分性，以及公司的質(zhì)量方針和目標(biāo)進(jìn)行評價(jià)。 c） 對法律法規(guī)有要求的工序檢驗(yàn)、分部分項(xiàng)工程驗(yàn)收、工程竣工驗(yàn)收和工程保修檢驗(yàn)均應(yīng)按相關(guān)要求經(jīng)監(jiān)理工程師 或建設(shè)單位 批準(zhǔn)后才能放行和交付服務(wù)。 b） 按規(guī)定程序?qū)Σ缓细衿愤M(jìn)行評審，以確定對其的處置。 a） 采購物資的 入場 驗(yàn)收由 項(xiàng)目部 實(shí)施，根據(jù)實(shí)際情況采用開箱檢查、書面驗(yàn)證 質(zhì)量證明文件或委托檢驗(yàn)（針對必須送檢的產(chǎn)品，如水泥）的方式完成。 2 相關(guān) 部門通過檢查、測量、巡視、驗(yàn)證、評價(jià)等方式，對本部門所涉及的質(zhì)量管理體系過程和產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程滿足策劃要求的 能力進(jìn)行監(jiān)視和測量 ， 包括 但不限于 ： 相關(guān)部門通過日常信息的收集、 匯總和分析，統(tǒng)計(jì)本部門的質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)施情況， 辦公室 予以監(jiān)督檢查并匯總編制公司的質(zhì)量目標(biāo)實(shí)施情況?，F(xiàn)場審核后審核組長召開審核組會(huì)議，綜合分析、評審審核觀察結(jié)果，形成不符合項(xiàng)， 要求受審核部門采取相應(yīng)措施以消除不合格及其原因，并跟蹤驗(yàn)證所采取措施的有效性和報(bào)告其驗(yàn)證結(jié)果。 3 市場 部 定期對顧客信息 進(jìn)行 匯總和 統(tǒng)計(jì)分析，就顧客滿意的趨勢及不滿意的主要方面形成 《 顧客滿意度分析報(bào)告 》 。 c）持續(xù)改 進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性。 3 使用檢測設(shè)備時(shí)，使用者應(yīng)確保其準(zhǔn)確度和精密度與所要進(jìn)行的測量要求相一致。產(chǎn)品堆放的位置及高度，應(yīng)符合要求。 公司應(yīng)愛護(hù)顧客財(cái)產(chǎn)并尊重其知識(shí)產(chǎn)權(quán)，對于顧客提供的 技術(shù) 文件資料， 相關(guān)部門 /人員 應(yīng)按有關(guān)法律法規(guī)或與顧客簽定的有關(guān)協(xié)議的規(guī)定進(jìn)行保密控制。 4 公司對顧客財(cái)產(chǎn)的管理方法如下： 施工圖紙 /技術(shù)文件資料 接收技術(shù)文件資料或參加 設(shè)計(jì) 圖紙會(huì)審時(shí)， 工程部 /項(xiàng)目部 技術(shù)負(fù)責(zé)人應(yīng)首先驗(yàn)證其可行性、 正確性、適用性、 完整性 、 合法性、一致性、符合性及有效性。 c） 施工工序、分項(xiàng)工程、分部工程采用 施工 記錄 和檢驗(yàn)記錄 的方式進(jìn)行標(biāo)識(shí)。 d） 對特殊過程 （工序） 產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn)或 試驗(yàn) 。工 程竣工后，由 項(xiàng)目 部 提請 建設(shè)單位 組織 監(jiān)理單位、設(shè)計(jì)單位 、上級主管部門等進(jìn)行工程竣工驗(yàn)收（工程部、質(zhì)安部參與工程竣工驗(yàn)收）。 2 工程 部 制定或 提供 必要的作業(yè)指導(dǎo)書或 工程施工 操作規(guī)范， 項(xiàng)目部 應(yīng) 按其規(guī)定和“施工組織設(shè)計(jì)”或“施工方案”的要求實(shí)施， 以 確保 使工程 施工過程 處于受控狀態(tài)。 d）與采購產(chǎn)品有關(guān)的產(chǎn)品認(rèn)證或行政許可（如生產(chǎn)許可證）要求。 3 供方評定要求及步驟 制定選擇、評價(jià)和重新評價(jià)供方的準(zhǔn)則，包括 產(chǎn)品質(zhì)量及產(chǎn)品認(rèn)證要求、履約情況、后續(xù)服務(wù)、歷史 績效 、質(zhì)保能力、信譽(yù)、價(jià)格等方面。 XXXX 建筑安裝有限責(zé)任公司 質(zhì)量手冊 章節(jié)號： 標(biāo) 題： 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 版 號： B/0 頁 碼： 3/8 4 公司與顧客溝通的方法包括上門拜訪、 工地 會(huì)議 、 電話 /傳真 /電郵 、公函往來、 問卷調(diào)查、 座談會(huì)、媒體查詢（ 如報(bào)刊、電視、網(wǎng)絡(luò) ）或與顧客直接接觸以及質(zhì)量回訪等。 b） 市場部 或工程部 通過 市場調(diào)查、 各類媒體、與顧客 或相關(guān)方 接觸等方式 ，獲取有關(guān)招 投 標(biāo) 及合同信息， 并 初步 了解顧客對 工程 產(chǎn)品的總體要求等。評審 應(yīng)在向顧客作出提 供產(chǎn)品的承諾之前 進(jìn)行 （如提交標(biāo)書前、接受合同前及接受合同的更改前） ， 通過評審應(yīng) 確保： a） 正確理解與產(chǎn)品有關(guān)的所有要求。 與顧客有關(guān)的過程 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定 市場部 通過市場調(diào)查、 各類 媒體 （如電視、報(bào)刊、網(wǎng)絡(luò)） 、與顧客或相關(guān)方（如勘察 /設(shè)計(jì)單位、開發(fā)商）接觸等方式識(shí)別并確定顧客有關(guān)的產(chǎn)品要求 。 包括 確定 適用的 產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn) （ 如 《建筑地基基礎(chǔ)工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》 GB5020220《建筑工程施工質(zhì)量驗(yàn)收統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)》 GB503002020） 、 工程竣 工驗(yàn)收 合格率 、 工程 進(jìn)度和費(fèi)用控制目標(biāo)等。 c） 工程施工現(xiàn)場的環(huán)境保護(hù)和勞動(dòng)保護(hù)、安全文明施工 所需的設(shè)施提供及其適用性 ，應(yīng)按國家及地方的相關(guān)法律法規(guī)要求進(jìn)行嚴(yán)格控制，由 項(xiàng)目 部 管理 。 有關(guān)施工設(shè)備 /機(jī)具和安全防護(hù)設(shè)施的管理具體參見《施工設(shè)備管理程序》。 5 辦公室記錄每個(gè)員工參加培訓(xùn) 的情況，并將員工的學(xué)歷證明、資格證書、培訓(xùn)證明等相關(guān)資料放入員工的檔案。公司采取的培訓(xùn) 如下 ： a）基礎(chǔ)培訓(xùn)：包括公司概況、質(zhì)量管 理基礎(chǔ)知識(shí)、本公司質(zhì)量方針和目標(biāo)、質(zhì)量意識(shí)和安全教育、相關(guān)法律法規(guī)等內(nèi)容。 人力資源 總則 1 為使質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行，以滿足產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的 需要，公司在選擇從事影響產(chǎn)品要求符合性的人員時(shí)，應(yīng)考慮以下四方面的能力要求： a）教育程度（學(xué)歷）。 評審輸出 管理評審的輸出應(yīng)包括有關(guān)下列方面的決定和措施： a）對公 司質(zhì)量管理體系持續(xù)適宜性、充分性和有效性的評價(jià)。 c）審核報(bào)告（包括第一方、第二方、第三方審核）。 g） 通過項(xiàng)目 部 技術(shù)負(fù)責(zé)人的技術(shù)交底進(jìn)行 施工難點(diǎn)事項(xiàng)的 溝通。 項(xiàng)目部的組織結(jié)構(gòu)設(shè)置 、 人員配置 及崗位職責(zé) 在 “ 施工組織設(shè)計(jì) ” 中 予以 明確 。 b） 負(fù)責(zé)編制財(cái)務(wù)預(yù)決算，參與招標(biāo)書、合同的編制和評審工作。 f） 負(fù)責(zé)工程不合格品的歸口管理。 f） 負(fù)責(zé) 確定工程施工中的特殊過程并 組織實(shí)施對 其進(jìn)行過程 能力確認(rèn)。 e） 負(fù)責(zé)調(diào)查和處理相關(guān)安全事故，檢查和糾正各種違規(guī)違章行為，及時(shí)做好事故的統(tǒng)計(jì)上報(bào)工作。 e）負(fù)責(zé)工程合同的歸口管理（如簽訂、分發(fā)、傳遞、歸檔等）。 d）負(fù)責(zé)協(xié)助總經(jīng)理進(jìn)行管理評審（如制定評審計(jì)劃、編寫評審報(bào)告）。 f）改善勞動(dòng)條件和勞動(dòng)環(huán)境，保障員工的生命安全和身體健康。 職責(zé)、權(quán)限與溝通 職責(zé)和權(quán)限 1 公司組織結(jié)構(gòu) 為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)， 本公司 設(shè)置了適合其運(yùn)作的質(zhì)量 管理 體系 直線式 組織結(jié)構(gòu)（見本手冊附錄 A），并明確規(guī)定了各部門的質(zhì)量職能分配（見本手冊附錄 B）。 5 此外，在對每個(gè)具體 建筑 工程項(xiàng)目的產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃過程中，項(xiàng)目部 /項(xiàng)目經(jīng)理應(yīng)明確制 XXXX 建筑安裝有限責(zé)任公司 質(zhì)量手冊 章節(jié)號： 標(biāo) 題： 管理職 責(zé) 版 號： B/0 頁 碼： 3/7 定該工程項(xiàng)目的質(zhì)量目標(biāo)，并負(fù)責(zé)組織實(shí)施和對實(shí)施結(jié)果進(jìn)行測量、分析和評審，以便持續(xù)地改進(jìn) 工程 產(chǎn)品 質(zhì)量 或過程。 策劃 質(zhì)量目標(biāo) 1 管理者代表 每年 協(xié)助 總經(jīng)理 組織制定 公司 的質(zhì)量目標(biāo)，由 總經(jīng)理 批準(zhǔn)發(fā)布。表明公司是 嚴(yán)格按照 ISO9001 質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)的要求進(jìn)行質(zhì)量管理，從而達(dá)到規(guī)范化、系統(tǒng)化，為質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)提供強(qiáng)有力的科學(xué)保障，實(shí)現(xiàn)與國際接軌。 e） 確保提供質(zhì)量管理體系策劃、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃及管理評審中所確定的必要的資源。 e）規(guī)定了外來文件的控制方法，以確保識(shí)別 、 策劃和運(yùn)作質(zhì)量管理體系所需的外來文件并控制其分發(fā)。 2 本公司 文件 可 采用下列形式或類型的媒體，如 紙張、電子 文檔 、 圖片 等 形式 。 5 對這些過程實(shí)施監(jiān)視，收集監(jiān)視信息并 分析其結(jié)果，為進(jìn)一步采取改進(jìn)措施提供信息并及時(shí)反饋信息。 c） 顧客 —— 接受本公司產(chǎn)品和服務(wù)的組織或個(gè)人 （如建設(shè)單位） 。該 刪減并不影響 本公司 提供滿足顧客要求和適用法律法規(guī)要求的 各類 工程 的能力 也不免除其應(yīng)承擔(dān)的 責(zé)任， 本公司 對外仍可聲稱符合標(biāo)準(zhǔn) GB/T190012020 的要求。 本手冊既可以對內(nèi)，也可以對外，但對外發(fā)放須經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)方可。 在激烈的市場競爭中，公司始終堅(jiān)持“質(zhì)量第一、用戶至上”的企業(yè)宗旨，以市場為導(dǎo)向，以競爭為動(dòng)力，以質(zhì)量求信譽(yù)，以管理求效益，以科學(xué)技術(shù)發(fā)展的企業(yè)精神不斷強(qiáng)化企業(yè)管理，開拓進(jìn)取，務(wù)實(shí)創(chuàng)新獲得了良好的經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益。具有高、中、初級各類技術(shù)專業(yè)職稱人員 160 余人，其中高級工程師 6 人、注冊會(huì)計(jì)師 1人、經(jīng)濟(jì)師 3 人、工程師 30 人、各專業(yè)二級建造師 22 人。其職責(zé)除履行原職責(zé)外，還應(yīng) 使其具有以 下 方面的 職責(zé)和權(quán)限： a）確保質(zhì)量管理體系所需的過程得到建立、實(shí)施和保持。 總經(jīng)理 ： 日 期： XXXX 建筑安裝有限責(zé)任公司 質(zhì)量手冊 章節(jié)號： 標(biāo) 題：任命書 版 號： B/0 頁 碼： 1/1 為貫徹執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) GB/T190012020《質(zhì)量管理體 系 /要求》 ，確保 公司 質(zhì)量管理體系的有效運(yùn)行，特任命 XXX 為 本公司 的管理者代表。 公司擁有注冊資金 萬元，其中固定資產(chǎn) 1041 萬元，流動(dòng)資產(chǎn) 2823 萬元。 承建的市政工程有： 萬源川北旅游休閑道路工程、綿谷路道路改造工程、劍閣縣河西道路改造工程、劍閣縣修城園區(qū)道路 J 段 等工程項(xiàng)目。 4 手冊的 其他要求 辦公室 負(fù)責(zé)手冊管理的相關(guān)事宜并定期檢查各部門 的 手冊使用和執(zhí)行情況。 2 本公司 承建的 各類 工程 均 按國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn) /規(guī)范 及顧客要求進(jìn)行，不涉及產(chǎn)品的設(shè)計(jì) 和 開發(fā) 過程 ， 故本公司質(zhì)量管理體系不包括標(biāo)準(zhǔn)中 “設(shè)計(jì)和開發(fā)” 。 b） 組織 —— 按標(biāo)準(zhǔn)要求實(shí)施質(zhì)量管理體系的單位（即本公司）。 4 確保提供為支持這些過程的有效運(yùn)行和對這些過程的監(jiān)視與測量 （必要時(shí)） 所需的資源，包括人力資源、基礎(chǔ)設(shè)施、工作環(huán)境、財(cái)務(wù)資源和信息資源等。 e）質(zhì)量記錄（見本手冊附錄 D）。 d）對文件進(jìn)行定期評審，必要時(shí)予以修訂，以確保文件的持續(xù)適 宜性。 d） 通過主持每年的定期管理評審及在必要情況下的臨時(shí)管理評審確保質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn)。 XXXX 建筑安裝有限責(zé)任公司 質(zhì)量手冊 章節(jié)號： 標(biāo) 題： 管理職責(zé) 版 號： B/0 頁 碼： 2/7 科學(xué)管理 公司運(yùn)用科學(xué)的管理方法，以提高公司的管理水平。 5 質(zhì)量方針為受控文件，其制定、批準(zhǔn)、發(fā)布、評審、修訂等，均應(yīng)按《文件控制程序》的要求執(zhí)行。 4 質(zhì)量目標(biāo)為受控文件，其制定、批準(zhǔn)、發(fā)布、修訂等，均應(yīng)按《文件控制程序》的要求執(zhí)行。 4 當(dāng)確認(rèn)需對質(zhì)量管理體系進(jìn)行變更時(shí)， 總經(jīng)理 應(yīng)組織相關(guān)職能