【正文】 審核： 日期： 批準(zhǔn)： 日期： 生效日期： 2020 年 12 月 10 日 受控狀態(tài)： 分發(fā)號(hào)： 版本號(hào)： B 版 XXXX 建筑安裝有限責(zé)任公司 質(zhì)量手冊(cè) 章節(jié)號(hào)： 標(biāo) 題：目錄 版 號(hào)： B/0 頁(yè) 碼： 1/2 目錄 發(fā)布令 任命書(shū) 公司 概況 手冊(cè)管理 范圍 規(guī)范性引用文件 術(shù)語(yǔ)和定義 質(zhì)量管理體系 總要求 文件要求 管理職責(zé) 管理承諾 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn) 質(zhì)量 方針 策劃 職責(zé)、權(quán)限與溝通 管理評(píng)審 資源管理 資源提供 人力資源 基礎(chǔ)設(shè)施 工作環(huán)境 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃 與顧客有關(guān)的過(guò)程 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā) （刪 減） 采購(gòu) 生產(chǎn)和服務(wù)提供 監(jiān)視和 測(cè)量設(shè)備 的控制 測(cè)量、分析和改進(jìn) 總則 監(jiān)視和測(cè)量 XXXX 建筑安裝有限責(zé)任公司 質(zhì)量手冊(cè) 章節(jié)號(hào)： 標(biāo) 題：目錄 版 號(hào)： B/0 頁(yè) 碼： 2/2 不合格品控制 數(shù)據(jù)分析 改進(jìn) 附錄 A 質(zhì)量管理組織結(jié)構(gòu)圖 附錄 B 質(zhì)量職能分配表 附錄 C 程序 文件清單 附錄 D 質(zhì)量 記錄 清單 附錄 E 工程施工 工藝流程 附錄 F 質(zhì)量目標(biāo) 及 分解 附錄 G 手冊(cè)修改控制頁(yè) 附錄 H 管理文件目錄 附錄 I 作業(yè)文件目錄 附錄 J 產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)目錄 附錄 K 法律法規(guī)目錄 XXXX 建筑安裝有限責(zé)任公司 質(zhì)量手冊(cè) 章節(jié)號(hào)： 標(biāo) 題：發(fā)布令 版 號(hào)： B/0 頁(yè) 碼： 1/1 公司 依據(jù) 標(biāo)準(zhǔn) GB/T190012020《質(zhì)量管理體系 /要求》 ，并結(jié)合 本公司 實(shí)際 情況 組織編制 了 本 質(zhì)量手冊(cè) ， 它 闡述了 公司 的質(zhì)量方針 和 質(zhì)量目標(biāo)， 并描述了 本公司 質(zhì)量管理體系的范圍、過(guò)程順序和相互作用。 就以上事項(xiàng)的執(zhí)行 ,本公司 予以充分授權(quán) ,全體員工應(yīng)同心協(xié)力 ,充分配合并大力支持其工作 ,確保質(zhì)量管理體系的建立、實(shí)施、保持及持續(xù)改進(jìn)。公司憑借雄厚的技術(shù)和經(jīng)濟(jì)實(shí)力在工程施工中重質(zhì)量、守信譽(yù)，未發(fā)生過(guò)重大質(zhì)量安全事故。此外，每年底 辦公室 應(yīng)組織有關(guān)部門(mén)對(duì)手冊(cè)進(jìn)行定期評(píng)審，根據(jù)評(píng)審的結(jié)果，必要時(shí)應(yīng)對(duì)手冊(cè)予以修訂，同時(shí)將評(píng)審的結(jié)果提交管理評(píng)審。 XXXX 建筑安裝有限責(zé)任 公司 質(zhì)量手冊(cè) 章節(jié)號(hào)： 標(biāo) 題： 范圍 版 號(hào)： B/0 頁(yè) 碼： 1/1 總則 公司 依據(jù) 標(biāo)準(zhǔn) GB/T190012020《質(zhì)量管理體系 /要求》 ，并 結(jié)合 本公司 實(shí)際 情況組織編制 了本質(zhì)量手冊(cè) ， 通過(guò)有效應(yīng)用本手冊(cè)所描述的質(zhì)量管理體系可達(dá)到以下 目的： a）證實(shí)本公司 具有 穩(wěn)定地提供滿足顧客 要求 和適用法律法規(guī)要求的產(chǎn)品 的 能力 。 本手冊(cè)發(fā)布時(shí)，以下所示版本均為有效 版本 ，本公司 在使用以下標(biāo)準(zhǔn)時(shí)采用其最新版本。 公司 質(zhì)量管理體系以過(guò)程為基礎(chǔ)的質(zhì)量管理體系模式見(jiàn)下圖所示。 b）質(zhì)量手冊(cè)。 文件控制 XXXX 建筑安裝有限責(zé)任公司 質(zhì)量手冊(cè) 章節(jié)號(hào)： 標(biāo) 題： 質(zhì)量管理體系 版 號(hào)： B/0 頁(yè) 碼： 3/3 為確保 公司 質(zhì)量管理體系文件 處于受控狀態(tài)， 辦公室 制定并保持 《文件控制程序》，其主要內(nèi) 容包括： a）規(guī)定了文件的分類(lèi)和編號(hào)方法。 [相關(guān)文件 ] 《文件控制程序》 《記錄 控制程序》 XXXX 建筑安裝有限責(zé)任公司 質(zhì)量手冊(cè) 章節(jié)號(hào)： 標(biāo) 題： 管理職責(zé) 版 號(hào)： B/0 頁(yè) 碼： 1/7 管理承諾 總經(jīng)理 是 本公司 生產(chǎn) 經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的最高管理者， 總經(jīng)理 通過(guò)以下活動(dòng) 對(duì)其建立和實(shí)施質(zhì)量管理體系以及持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性做出承諾： a）采用宣傳、教育、培訓(xùn)、會(huì)議、文件等方式，向公司全體員工傳達(dá)滿足顧客要求和法律法規(guī)要求的重要性，使全體員工牢固樹(shù)立以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)的意識(shí)和法律法規(guī)意識(shí)，從而能夠自覺(jué)地參與有關(guān)的質(zhì)量活動(dòng)，實(shí)現(xiàn)持續(xù)改進(jìn)。 4 有效履行 合同，向顧客提供優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品和滿意的服務(wù)，及時(shí)有效地處理顧客的意見(jiàn)或抱怨，讓顧客放心，讓顧客滿意。 3 本質(zhì)量方針已經(jīng) 總經(jīng)理 批準(zhǔn)并正式發(fā)布，各級(jí)管理者應(yīng)通過(guò)發(fā)布文件、宣傳培訓(xùn)、檢查考核等方式確保質(zhì)量方針在 公司 內(nèi)得到溝通和理解，并堅(jiān)決貫徹執(zhí)行。 3 質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)建 立在質(zhì)量方針的基礎(chǔ)上，在質(zhì)量方針給定的框架內(nèi)展開(kāi)， 應(yīng)包括滿足產(chǎn)品要求 所需 的內(nèi)容， 應(yīng)高于現(xiàn)狀且具體可行，體現(xiàn)分階段實(shí)現(xiàn)的原則。 b）本公司的組織結(jié)構(gòu)、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、工藝技術(shù)、資源狀況發(fā)生重大改變時(shí)。 b）提供質(zhì)量管理體系正常運(yùn)行及產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)所必要的資源。 j）加強(qiáng)對(duì)員工的質(zhì)量意識(shí)教育，在本公司內(nèi)樹(shù)立顧客至上、持續(xù)改進(jìn)的理念。 市場(chǎng)部 a）負(fù)責(zé)公司對(duì)外宣傳、新聞、廣告、企業(yè)形象策劃等事項(xiàng)。 質(zhì)安部 a） 負(fù)責(zé)公司日常安全工作，監(jiān)督各項(xiàng)安全規(guī)章制度及上級(jí)部門(mén)有關(guān)安全生產(chǎn)的指示和會(huì)議精神的貫徹執(zhí)行。 b） 參與合同評(píng)審 并負(fù)責(zé)組織編制投標(biāo)文件中的技 術(shù)標(biāo)部分。 b） 負(fù)責(zé)工程安全施工和文明施工，確保施工環(huán)境的安全、整潔有序。 j） 負(fù)責(zé)編制工程竣工決算資料，參與工程竣工質(zhì)量驗(yàn)收。 f） 負(fù)責(zé)公司固定資產(chǎn)的管理與核算。 c） 通過(guò)內(nèi)部審核 和管理評(píng)審會(huì)議溝通 質(zhì)量管理體系運(yùn)行 信息。特定情況下，還應(yīng)進(jìn)行臨時(shí)管理評(píng)審。 g）預(yù)防措施和糾正措施的實(shí)施情況報(bào)告。 [相關(guān)文件 ] 《管理評(píng)審程序》 《崗位職責(zé)與任職要求》 《質(zhì)量目標(biāo)及分解》 [相關(guān)記錄 ] 《質(zhì)量目標(biāo)完成統(tǒng)計(jì)表》 《信息聯(lián)絡(luò)處理單》 XXXX 建筑安裝有限責(zé)任公司 質(zhì)量手冊(cè) 章節(jié)號(hào)： 標(biāo) 題： 資源管理 版 號(hào)： B/0 頁(yè) 碼： 1/3 資源提供 1 資源是確 保質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品以及實(shí)現(xiàn)質(zhì)量方針和質(zhì) 量目標(biāo)的必要條件， 本公司 的資源包括人力資源、基礎(chǔ)設(shè)施、工作環(huán)境 、財(cái)務(wù)資源 及 信息資源等。 2 辦公室每年底使用《員工考評(píng)記錄表》對(duì)相關(guān)人員的工作表現(xiàn)、能力和 績(jī)效 進(jìn)行考評(píng)，以確保其具備上述必要的能力要求。 c）意識(shí)到自己工作的相關(guān)性，以及對(duì)其他工作和產(chǎn)品質(zhì)量的影響。相關(guān)部門(mén) /人員 在日常工作中應(yīng)愛(ài)護(hù)工作場(chǎng)所及其配套設(shè)施，并遵守有關(guān)使用規(guī)定，若發(fā)現(xiàn)有異常情況，應(yīng)立即向辦公室報(bào)告，由辦公室組織維修。必要時(shí)相關(guān)管理部門(mén)應(yīng)制定相應(yīng)的使用與維護(hù)管理規(guī)定，使用部門(mén) /人應(yīng)確保按規(guī)定正確地使用與維護(hù)，以確保支持性服務(wù)設(shè)施處于完好狀態(tài)。 2 公司 通過(guò)建立運(yùn)轉(zhuǎn)有效的安全生產(chǎn)管理、安全生產(chǎn)責(zé)任、安全生產(chǎn)監(jiān)督、安全生產(chǎn)應(yīng)急救援等體系并對(duì)員工進(jìn)行適時(shí)培訓(xùn)，以確保加強(qiáng)對(duì) 安全 工作環(huán)境的有效管理。如 工程材料 /設(shè)備 的入場(chǎng)驗(yàn)收 /驗(yàn)證、 工序 /分部 /分項(xiàng)工程的 檢驗(yàn) 和 驗(yàn)收、 測(cè)量放線、 工程竣工驗(yàn)收 以 及適用的驗(yàn)收規(guī)范 （如 《屋面工程質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》 GB502072020） 。 c）產(chǎn)品適用的法律法規(guī)要求 。 3 對(duì)于變更的 產(chǎn)品要求， 市場(chǎng)部 應(yīng)及時(shí) 組織 修改相關(guān)文件并確保將已變更的要求 通知相關(guān)部門(mén)及人員。此外，有關(guān)部門(mén)在合同執(zhí)行過(guò)程中，若發(fā)現(xiàn)有重大質(zhì)量問(wèn)題或有異常情況時(shí)，必須及時(shí)與顧客溝通。 采購(gòu) 采購(gòu)過(guò)程 1 工程部制定并保持《供方管理程序》，對(duì)供方及采購(gòu)產(chǎn)品進(jìn)行有效控制，以確保采購(gòu)產(chǎn)品或外包服務(wù)符合規(guī)定的采購(gòu)要求，對(duì)供方實(shí)施控制的方式和程度取決于所采購(gòu)的產(chǎn)品對(duì)隨后的產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)和最終工程質(zhì)量的影響。 保持對(duì)供方評(píng)價(jià)的記錄以及所采取的必要措施的記錄。 3 若公司或顧客要求在供方貨源處驗(yàn)證采購(gòu)產(chǎn)品， 項(xiàng)目部 應(yīng)在采購(gòu)文件中對(duì)驗(yàn)證的安排及產(chǎn)品的放行予以明確規(guī)定。 必要時(shí)，對(duì)產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量也可委托外部檢驗(yàn)機(jī)構(gòu) 實(shí)施 。 2 本公司 各類(lèi) 工程施工工藝流程見(jiàn)本手冊(cè)附錄 E， 工程 部確認(rèn) 本公司 涉及的特殊過(guò)程有 鋼筋焊接、 砼澆注、 防水工程施工、 隱蔽工程施工 等 。 標(biāo)識(shí)和可追溯性 1 為防止在 工程施工 過(guò)程中產(chǎn)品的混淆和誤用，及在必要時(shí)能夠?qū)崿F(xiàn)產(chǎn)品的追 溯， 項(xiàng)目部應(yīng) 在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)全過(guò)程 對(duì) 各類(lèi) 產(chǎn)品 進(jìn)行適當(dāng)標(biāo)識(shí) ，包括產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和狀態(tài)標(biāo)識(shí) 。 3 在 有可追溯性要求的場(chǎng)合（如緊急放行或例外放行、法律法規(guī)和設(shè)計(jì)文件有追溯性要求），應(yīng)對(duì)每個(gè) 施工工序、分項(xiàng) /分部工程進(jìn)行唯一性標(biāo)識(shí) 并加以記錄 ， 工程項(xiàng)目的 可追溯性要求 一般 可通過(guò)工程竣工資料進(jìn)行追溯。 原材料 /器材 /設(shè)備 對(duì) 顧客 運(yùn)抵工程施工現(xiàn)場(chǎng)的原材料、構(gòu)配件、設(shè)備等物資，由項(xiàng)目部 質(zhì)檢 員實(shí)施驗(yàn)證，采用開(kāi)箱檢查、檢驗(yàn)產(chǎn)品外觀、包裝、標(biāo)識(shí)、尺寸及查驗(yàn)質(zhì)量證明文件等方式進(jìn)行， 并當(dāng)場(chǎng)要求運(yùn)輸部門(mén) /人員共同檢查復(fù)核，驗(yàn)收合格方能接收并做好相應(yīng)記錄。 c） 對(duì)正在施工或已完工的工序、分項(xiàng)工程、分部工程應(yīng)采取必要的防護(hù)措施，應(yīng)滿足防雨、防潮、防霉、防銹、防火、防盜、防爆、防坍塌等要求。 2 對(duì)于需要確保測(cè)量有效的場(chǎng)合下使用的檢測(cè)設(shè)備， 工程 部每年應(yīng)按其周期檢定要求制定《檢測(cè)設(shè)備校準(zhǔn)計(jì)劃》并按計(jì)劃要求實(shí)施校準(zhǔn)或檢定，或在使用前進(jìn)行校準(zhǔn)或檢定，校準(zhǔn)或檢定應(yīng)能溯源至國(guó)家或國(guó)際測(cè)量基準(zhǔn)。 項(xiàng)目 部應(yīng)確保對(duì)以往檢測(cè)結(jié)果的有效性進(jìn)行評(píng)價(jià)，確定需要重新測(cè)量的產(chǎn)品范圍并重新進(jìn)行測(cè)量。 c） 通過(guò)日常溝通（如顧客來(lái)訪、 來(lái) 函、 電話 /傳真）及在后續(xù)服務(wù)（如保修服務(wù) ） 提供過(guò)程中，收集和記錄相關(guān)信息。特定情況 下 ，還應(yīng)進(jìn)行計(jì)劃外的臨時(shí)審核。 1 本公司 過(guò)程監(jiān)視和測(cè)量的主要內(nèi)容包括： a）質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)施及完成情況。 工程部對(duì)項(xiàng)目部的工程施工進(jìn)度、遵守施工規(guī)范的狀況和工程質(zhì)量狀況進(jìn)行定期 或不定期監(jiān)控。 監(jiān)視和測(cè)量 過(guò)程必須形成記錄并予以保存，記錄中必須清楚地表明 監(jiān)視和測(cè)量的結(jié)果是否符合規(guī)定的接收準(zhǔn)則，并指明放行產(chǎn)品 /服務(wù) 的責(zé)任人員。 不合格品的控制 1 工程部 制定并保持《不合格品控制程序》 ，以 識(shí)別和控制不符合要求的 工程 產(chǎn)品，防止其非預(yù)期使用或交付。 XXXX 建筑安裝有限責(zé)任公司質(zhì)量手冊(cè) 章節(jié)號(hào)： 標(biāo) 題： 測(cè)量、分析和改進(jìn) 版 號(hào)： B/0 頁(yè) 碼： 3/5 3 當(dāng)過(guò)程監(jiān)視和測(cè)量反映出過(guò)程未能達(dá)到預(yù)期結(jié)果時(shí)，相關(guān)部門(mén)應(yīng)進(jìn)行數(shù)據(jù)分析，并采取有效的糾正和預(yù)防措施，以確保 過(guò)程運(yùn)行達(dá)到預(yù)期策劃 的 結(jié)果 。 c）工程施工和服務(wù)提供過(guò)程中涉及的人、機(jī)、料、法、環(huán)、測(cè)等因素。審核組應(yīng)策劃審核活動(dòng)，按照審核員不應(yīng)審核自己工作的原則編制審核實(shí)施計(jì)劃，報(bào)管理者代表批準(zhǔn)后實(shí)施。 e） 來(lái)自其他渠道（如通過(guò)電視、報(bào)刊等媒體）的信息。 [相關(guān)文件 ] 《產(chǎn)品要求評(píng)審程序》 《 供方管理 程序》 《建設(shè)工程項(xiàng)目管理規(guī)范》 （ GB/T503262020） [相關(guān) 記錄 ] 《顧客投訴處理單》 《信息聯(lián)絡(luò)處理單》 《顧客回訪記錄》 《特殊過(guò)程確認(rèn)表》 《監(jiān)視和 測(cè)量設(shè)備 一覽表》 《測(cè)量設(shè)備校準(zhǔn)計(jì)劃》 XXXX 建筑安裝有限責(zé)任公司 質(zhì)量手冊(cè) 章節(jié)號(hào)： 標(biāo) 題： 測(cè)量、分析和改進(jìn) 版 號(hào)： B/0 頁(yè) 碼： 1/5 總則 1 公司 必須 對(duì)有關(guān)產(chǎn)品 及 質(zhì)量管理體系所需的監(jiān)視、測(cè)量、分析和改進(jìn)過(guò)程進(jìn)行策劃 并有效實(shí)施，以確保 ： a）產(chǎn)品符合顧客要求及相關(guān)法律法規(guī)的要求。 需內(nèi)校時(shí)，由計(jì)量管理員編制相應(yīng)的內(nèi)部校準(zhǔn)規(guī) 程，規(guī)定其校準(zhǔn)方法、驗(yàn)收準(zhǔn)則和校準(zhǔn)周期等，并記錄校準(zhǔn)情況。 e） 在進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)文明 施工 和安全檢查時(shí)，應(yīng)注意檢查現(xiàn)場(chǎng)產(chǎn)品的各種防護(hù)情況，包括產(chǎn)品標(biāo)識(shí)的防護(hù)，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)糾正或采取預(yù)防措施。 顧客財(cái)產(chǎn)應(yīng)用于顧客指定的用途，如挪作他用必須 先征得顧客同意。 2 市場(chǎng)部 在與顧客簽訂工程施工或承包合同時(shí)，應(yīng)明確 商 定顧客財(cái)產(chǎn)的名稱(chēng)、規(guī)格 型號(hào) 、數(shù)量、質(zhì)量要求、提供時(shí)間、驗(yàn)證方法、用途等內(nèi)容。 狀態(tài)標(biāo)識(shí)采用驗(yàn)收記錄或設(shè)立標(biāo)牌的方式。 b） 對(duì) 特殊 過(guò)程使用的 施工 設(shè)備 /機(jī)具 能力是否滿足工藝要求進(jìn)行能力確認(rèn)，并對(duì)其運(yùn)行狀況與完好性進(jìn)行狀態(tài)確認(rèn)。 質(zhì)安部 對(duì)工程 質(zhì)量和 施工 現(xiàn)場(chǎng)的安全、環(huán)境以及文明施工 等 進(jìn)行有效地監(jiān)控。但顧客的 驗(yàn)證不能免除本公司提供合格產(chǎn)品的責(zé)任，也不能排除其后顧客對(duì)本公司產(chǎn)品的拒收。 XXXX 建筑安裝有限責(zé)任公司質(zhì)量手冊(cè) 章節(jié)號(hào)： 標(biāo) 題： 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 版 號(hào)： B/0 頁(yè) 碼： 4/8 b）與采購(gòu)產(chǎn)品有關(guān)的供方人員資格方面的要求。 重要采購(gòu)產(chǎn)品：直接影響最終產(chǎn)品使用或性能的以及對(duì)施工過(guò)程有重大影響的采購(gòu)產(chǎn)品，如水泥、鋼材、防水材料。 3 后續(xù)服務(wù) a） 按照合同約定或相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定， 市場(chǎng) 部 應(yīng)定期 組織工程部 對(duì)顧客進(jìn)行質(zhì)量回訪，了解 各類(lèi) 工程 的質(zhì)量狀況和使用情況并及時(shí) 提供保修服務(wù) 。 顧客溝通 從合同簽訂之前到合同執(zhí)行完畢整個(gè)過(guò)程中，公司相關(guān)部門(mén)通過(guò) 如下方式隨