【正文】 審核： 日期： 批準(zhǔn)： 日期： 生效日期： 2020 年 12 月 10 日 受控狀態(tài)： 分發(fā)號： 版本號： B 版 XXXX 建筑安裝有限責(zé)任公司 質(zhì)量手冊 章節(jié)號： 標(biāo) 題：目錄 版 號： B/0 頁 碼： 1/2 目錄 發(fā)布令 任命書 公司 概況 手冊管理 范圍 規(guī)范性引用文件 術(shù)語和定義 質(zhì)量管理體系 總要求 文件要求 管理職責(zé) 管理承諾 以顧客為關(guān)注焦點 質(zhì)量 方針 策劃 職責(zé)、權(quán)限與溝通 管理評審 資源管理 資源提供 人力資源 基礎(chǔ)設(shè)施 工作環(huán)境 產(chǎn)品實現(xiàn) 產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃 與顧客有關(guān)的過程 設(shè)計和開發(fā) （刪 減） 采購 生產(chǎn)和服務(wù)提供 監(jiān)視和 測量設(shè)備 的控制 測量、分析和改進(jìn) 總則 監(jiān)視和測量 XXXX 建筑安裝有限責(zé)任公司 質(zhì)量手冊 章節(jié)號： 標(biāo) 題：目錄 版 號： B/0 頁 碼： 2/2 不合格品控制 數(shù)據(jù)分析 改進(jìn) 附錄 A 質(zhì)量管理組織結(jié)構(gòu)圖 附錄 B 質(zhì)量職能分配表 附錄 C 程序 文件清單 附錄 D 質(zhì)量 記錄 清單 附錄 E 工程施工 工藝流程 附錄 F 質(zhì)量目標(biāo) 及 分解 附錄 G 手冊修改控制頁 附錄 H 管理文件目錄 附錄 I 作業(yè)文件目錄 附錄 J 產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)目錄 附錄 K 法律法規(guī)目錄 XXXX 建筑安裝有限責(zé)任公司 質(zhì)量手冊 章節(jié)號： 標(biāo) 題：發(fā)布令 版 號： B/0 頁 碼： 1/1 公司 依據(jù) 標(biāo)準(zhǔn) GB/T190012020《質(zhì)量管理體系 /要求》 ，并結(jié)合 本公司 實際 情況 組織編制 了 本 質(zhì)量手冊 ， 它 闡述了 公司 的質(zhì)量方針 和 質(zhì)量目標(biāo)， 并描述了 本公司 質(zhì)量管理體系的范圍、過程順序和相互作用。 就以上事項的執(zhí)行 ,本公司 予以充分授權(quán) ,全體員工應(yīng)同心協(xié)力 ,充分配合并大力支持其工作 ,確保質(zhì)量管理體系的建立、實施、保持及持續(xù)改進(jìn)。公司憑借雄厚的技術(shù)和經(jīng)濟實力在工程施工中重質(zhì)量、守信譽，未發(fā)生過重大質(zhì)量安全事故。此外，每年底 辦公室 應(yīng)組織有關(guān)部門對手冊進(jìn)行定期評審，根據(jù)評審的結(jié)果，必要時應(yīng)對手冊予以修訂，同時將評審的結(jié)果提交管理評審。 XXXX 建筑安裝有限責(zé)任 公司 質(zhì)量手冊 章節(jié)號： 標(biāo) 題： 范圍 版 號： B/0 頁 碼： 1/1 總則 公司 依據(jù) 標(biāo)準(zhǔn) GB/T190012020《質(zhì)量管理體系 /要求》 ，并 結(jié)合 本公司 實際 情況組織編制 了本質(zhì)量手冊 ， 通過有效應(yīng)用本手冊所描述的質(zhì)量管理體系可達(dá)到以下 目的： a）證實本公司 具有 穩(wěn)定地提供滿足顧客 要求 和適用法律法規(guī)要求的產(chǎn)品 的 能力 。 本手冊發(fā)布時，以下所示版本均為有效 版本 ，本公司 在使用以下標(biāo)準(zhǔn)時采用其最新版本。 公司 質(zhì)量管理體系以過程為基礎(chǔ)的質(zhì)量管理體系模式見下圖所示。 b）質(zhì)量手冊。 文件控制 XXXX 建筑安裝有限責(zé)任公司 質(zhì)量手冊 章節(jié)號： 標(biāo) 題： 質(zhì)量管理體系 版 號： B/0 頁 碼： 3/3 為確保 公司 質(zhì)量管理體系文件 處于受控狀態(tài)， 辦公室 制定并保持 《文件控制程序》，其主要內(nèi) 容包括： a）規(guī)定了文件的分類和編號方法。 [相關(guān)文件 ] 《文件控制程序》 《記錄 控制程序》 XXXX 建筑安裝有限責(zé)任公司 質(zhì)量手冊 章節(jié)號： 標(biāo) 題： 管理職責(zé) 版 號： B/0 頁 碼： 1/7 管理承諾 總經(jīng)理 是 本公司 生產(chǎn) 經(jīng)營活動的最高管理者， 總經(jīng)理 通過以下活動 對其建立和實施質(zhì)量管理體系以及持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性做出承諾： a）采用宣傳、教育、培訓(xùn)、會議、文件等方式，向公司全體員工傳達(dá)滿足顧客要求和法律法規(guī)要求的重要性，使全體員工牢固樹立以顧客為關(guān)注焦點的意識和法律法規(guī)意識，從而能夠自覺地參與有關(guān)的質(zhì)量活動，實現(xiàn)持續(xù)改進(jìn)。 4 有效履行 合同，向顧客提供優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品和滿意的服務(wù)，及時有效地處理顧客的意見或抱怨，讓顧客放心，讓顧客滿意。 3 本質(zhì)量方針已經(jīng) 總經(jīng)理 批準(zhǔn)并正式發(fā)布，各級管理者應(yīng)通過發(fā)布文件、宣傳培訓(xùn)、檢查考核等方式確保質(zhì)量方針在 公司 內(nèi)得到溝通和理解，并堅決貫徹執(zhí)行。 3 質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)建 立在質(zhì)量方針的基礎(chǔ)上，在質(zhì)量方針給定的框架內(nèi)展開， 應(yīng)包括滿足產(chǎn)品要求 所需 的內(nèi)容， 應(yīng)高于現(xiàn)狀且具體可行，體現(xiàn)分階段實現(xiàn)的原則。 b）本公司的組織結(jié)構(gòu)、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、工藝技術(shù)、資源狀況發(fā)生重大改變時。 b）提供質(zhì)量管理體系正常運行及產(chǎn)品實現(xiàn)所必要的資源。 j）加強對員工的質(zhì)量意識教育，在本公司內(nèi)樹立顧客至上、持續(xù)改進(jìn)的理念。 市場部 a）負(fù)責(zé)公司對外宣傳、新聞、廣告、企業(yè)形象策劃等事項。 質(zhì)安部 a） 負(fù)責(zé)公司日常安全工作，監(jiān)督各項安全規(guī)章制度及上級部門有關(guān)安全生產(chǎn)的指示和會議精神的貫徹執(zhí)行。 b） 參與合同評審 并負(fù)責(zé)組織編制投標(biāo)文件中的技 術(shù)標(biāo)部分。 b） 負(fù)責(zé)工程安全施工和文明施工，確保施工環(huán)境的安全、整潔有序。 j） 負(fù)責(zé)編制工程竣工決算資料，參與工程竣工質(zhì)量驗收。 f） 負(fù)責(zé)公司固定資產(chǎn)的管理與核算。 c） 通過內(nèi)部審核 和管理評審會議溝通 質(zhì)量管理體系運行 信息。特定情況下，還應(yīng)進(jìn)行臨時管理評審。 g）預(yù)防措施和糾正措施的實施情況報告。 [相關(guān)文件 ] 《管理評審程序》 《崗位職責(zé)與任職要求》 《質(zhì)量目標(biāo)及分解》 [相關(guān)記錄 ] 《質(zhì)量目標(biāo)完成統(tǒng)計表》 《信息聯(lián)絡(luò)處理單》 XXXX 建筑安裝有限責(zé)任公司 質(zhì)量手冊 章節(jié)號： 標(biāo) 題： 資源管理 版 號： B/0 頁 碼： 1/3 資源提供 1 資源是確 保質(zhì)量管理體系有效運行，實現(xiàn)產(chǎn)品以及實現(xiàn)質(zhì)量方針和質(zhì) 量目標(biāo)的必要條件， 本公司 的資源包括人力資源、基礎(chǔ)設(shè)施、工作環(huán)境 、財務(wù)資源 及 信息資源等。 2 辦公室每年底使用《員工考評記錄表》對相關(guān)人員的工作表現(xiàn)、能力和 績效 進(jìn)行考評，以確保其具備上述必要的能力要求。 c）意識到自己工作的相關(guān)性，以及對其他工作和產(chǎn)品質(zhì)量的影響。相關(guān)部門 /人員 在日常工作中應(yīng)愛護(hù)工作場所及其配套設(shè)施，并遵守有關(guān)使用規(guī)定，若發(fā)現(xiàn)有異常情況，應(yīng)立即向辦公室報告，由辦公室組織維修。必要時相關(guān)管理部門應(yīng)制定相應(yīng)的使用與維護(hù)管理規(guī)定，使用部門 /人應(yīng)確保按規(guī)定正確地使用與維護(hù)，以確保支持性服務(wù)設(shè)施處于完好狀態(tài)。 2 公司 通過建立運轉(zhuǎn)有效的安全生產(chǎn)管理、安全生產(chǎn)責(zé)任、安全生產(chǎn)監(jiān)督、安全生產(chǎn)應(yīng)急救援等體系并對員工進(jìn)行適時培訓(xùn)，以確保加強對 安全 工作環(huán)境的有效管理。如 工程材料 /設(shè)備 的入場驗收 /驗證、 工序 /分部 /分項工程的 檢驗 和 驗收、 測量放線、 工程竣工驗收 以 及適用的驗收規(guī)范 （如 《屋面工程質(zhì)量驗收規(guī)范》 GB502072020） 。 c）產(chǎn)品適用的法律法規(guī)要求 。 3 對于變更的 產(chǎn)品要求， 市場部 應(yīng)及時 組織 修改相關(guān)文件并確保將已變更的要求 通知相關(guān)部門及人員。此外，有關(guān)部門在合同執(zhí)行過程中，若發(fā)現(xiàn)有重大質(zhì)量問題或有異常情況時，必須及時與顧客溝通。 采購 采購過程 1 工程部制定并保持《供方管理程序》，對供方及采購產(chǎn)品進(jìn)行有效控制，以確保采購產(chǎn)品或外包服務(wù)符合規(guī)定的采購要求，對供方實施控制的方式和程度取決于所采購的產(chǎn)品對隨后的產(chǎn)品實現(xiàn)和最終工程質(zhì)量的影響。 保持對供方評價的記錄以及所采取的必要措施的記錄。 3 若公司或顧客要求在供方貨源處驗證采購產(chǎn)品， 項目部 應(yīng)在采購文件中對驗證的安排及產(chǎn)品的放行予以明確規(guī)定。 必要時，對產(chǎn)品的監(jiān)視和測量也可委托外部檢驗機構(gòu) 實施 。 2 本公司 各類 工程施工工藝流程見本手冊附錄 E， 工程 部確認(rèn) 本公司 涉及的特殊過程有 鋼筋焊接、 砼澆注、 防水工程施工、 隱蔽工程施工 等 。 標(biāo)識和可追溯性 1 為防止在 工程施工 過程中產(chǎn)品的混淆和誤用，及在必要時能夠?qū)崿F(xiàn)產(chǎn)品的追 溯， 項目部應(yīng) 在產(chǎn)品實現(xiàn)全過程 對 各類 產(chǎn)品 進(jìn)行適當(dāng)標(biāo)識 ，包括產(chǎn)品標(biāo)識和狀態(tài)標(biāo)識 。 3 在 有可追溯性要求的場合（如緊急放行或例外放行、法律法規(guī)和設(shè)計文件有追溯性要求），應(yīng)對每個 施工工序、分項 /分部工程進(jìn)行唯一性標(biāo)識 并加以記錄 ， 工程項目的 可追溯性要求 一般 可通過工程竣工資料進(jìn)行追溯。 原材料 /器材 /設(shè)備 對 顧客 運抵工程施工現(xiàn)場的原材料、構(gòu)配件、設(shè)備等物資，由項目部 質(zhì)檢 員實施驗證，采用開箱檢查、檢驗產(chǎn)品外觀、包裝、標(biāo)識、尺寸及查驗質(zhì)量證明文件等方式進(jìn)行， 并當(dāng)場要求運輸部門 /人員共同檢查復(fù)核，驗收合格方能接收并做好相應(yīng)記錄。 c） 對正在施工或已完工的工序、分項工程、分部工程應(yīng)采取必要的防護(hù)措施，應(yīng)滿足防雨、防潮、防霉、防銹、防火、防盜、防爆、防坍塌等要求。 2 對于需要確保測量有效的場合下使用的檢測設(shè)備， 工程 部每年應(yīng)按其周期檢定要求制定《檢測設(shè)備校準(zhǔn)計劃》并按計劃要求實施校準(zhǔn)或檢定，或在使用前進(jìn)行校準(zhǔn)或檢定，校準(zhǔn)或檢定應(yīng)能溯源至國家或國際測量基準(zhǔn)。 項目 部應(yīng)確保對以往檢測結(jié)果的有效性進(jìn)行評價，確定需要重新測量的產(chǎn)品范圍并重新進(jìn)行測量。 c） 通過日常溝通（如顧客來訪、 來 函、 電話 /傳真）及在后續(xù)服務(wù)（如保修服務(wù) ） 提供過程中，收集和記錄相關(guān)信息。特定情況 下 ，還應(yīng)進(jìn)行計劃外的臨時審核。 1 本公司 過程監(jiān)視和測量的主要內(nèi)容包括： a）質(zhì)量目標(biāo)的實施及完成情況。 工程部對項目部的工程施工進(jìn)度、遵守施工規(guī)范的狀況和工程質(zhì)量狀況進(jìn)行定期 或不定期監(jiān)控。 監(jiān)視和測量 過程必須形成記錄并予以保存，記錄中必須清楚地表明 監(jiān)視和測量的結(jié)果是否符合規(guī)定的接收準(zhǔn)則，并指明放行產(chǎn)品 /服務(wù) 的責(zé)任人員。 不合格品的控制 1 工程部 制定并保持《不合格品控制程序》 ，以 識別和控制不符合要求的 工程 產(chǎn)品，防止其非預(yù)期使用或交付。 XXXX 建筑安裝有限責(zé)任公司質(zhì)量手冊 章節(jié)號： 標(biāo) 題： 測量、分析和改進(jìn) 版 號： B/0 頁 碼： 3/5 3 當(dāng)過程監(jiān)視和測量反映出過程未能達(dá)到預(yù)期結(jié)果時，相關(guān)部門應(yīng)進(jìn)行數(shù)據(jù)分析，并采取有效的糾正和預(yù)防措施，以確保 過程運行達(dá)到預(yù)期策劃 的 結(jié)果 。 c）工程施工和服務(wù)提供過程中涉及的人、機、料、法、環(huán)、測等因素。審核組應(yīng)策劃審核活動，按照審核員不應(yīng)審核自己工作的原則編制審核實施計劃，報管理者代表批準(zhǔn)后實施。 e） 來自其他渠道（如通過電視、報刊等媒體）的信息。 [相關(guān)文件 ] 《產(chǎn)品要求評審程序》 《 供方管理 程序》 《建設(shè)工程項目管理規(guī)范》 （ GB/T503262020） [相關(guān) 記錄 ] 《顧客投訴處理單》 《信息聯(lián)絡(luò)處理單》 《顧客回訪記錄》 《特殊過程確認(rèn)表》 《監(jiān)視和 測量設(shè)備 一覽表》 《測量設(shè)備校準(zhǔn)計劃》 XXXX 建筑安裝有限責(zé)任公司 質(zhì)量手冊 章節(jié)號： 標(biāo) 題： 測量、分析和改進(jìn) 版 號： B/0 頁 碼： 1/5 總則 1 公司 必須 對有關(guān)產(chǎn)品 及 質(zhì)量管理體系所需的監(jiān)視、測量、分析和改進(jìn)過程進(jìn)行策劃 并有效實施，以確保 ： a）產(chǎn)品符合顧客要求及相關(guān)法律法規(guī)的要求。 需內(nèi)校時，由計量管理員編制相應(yīng)的內(nèi)部校準(zhǔn)規(guī) 程，規(guī)定其校準(zhǔn)方法、驗收準(zhǔn)則和校準(zhǔn)周期等，并記錄校準(zhǔn)情況。 e） 在進(jìn)行現(xiàn)場文明 施工 和安全檢查時，應(yīng)注意檢查現(xiàn)場產(chǎn)品的各種防護(hù)情況，包括產(chǎn)品標(biāo)識的防護(hù)，發(fā)現(xiàn)問題及時糾正或采取預(yù)防措施。 顧客財產(chǎn)應(yīng)用于顧客指定的用途，如挪作他用必須 先征得顧客同意。 2 市場部 在與顧客簽訂工程施工或承包合同時，應(yīng)明確 商 定顧客財產(chǎn)的名稱、規(guī)格 型號 、數(shù)量、質(zhì)量要求、提供時間、驗證方法、用途等內(nèi)容。 狀態(tài)標(biāo)識采用驗收記錄或設(shè)立標(biāo)牌的方式。 b） 對 特殊 過程使用的 施工 設(shè)備 /機具 能力是否滿足工藝要求進(jìn)行能力確認(rèn)，并對其運行狀況與完好性進(jìn)行狀態(tài)確認(rèn)。 質(zhì)安部 對工程 質(zhì)量和 施工 現(xiàn)場的安全、環(huán)境以及文明施工 等 進(jìn)行有效地監(jiān)控。但顧客的 驗證不能免除本公司提供合格產(chǎn)品的責(zé)任，也不能排除其后顧客對本公司產(chǎn)品的拒收。 XXXX 建筑安裝有限責(zé)任公司質(zhì)量手冊 章節(jié)號： 標(biāo) 題： 產(chǎn)品實現(xiàn) 版 號： B/0 頁 碼： 4/8 b）與采購產(chǎn)品有關(guān)的供方人員資格方面的要求。 重要采購產(chǎn)品：直接影響最終產(chǎn)品使用或性能的以及對施工過程有重大影響的采購產(chǎn)品，如水泥、鋼材、防水材料。 3 后續(xù)服務(wù) a） 按照合同約定或相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定， 市場 部 應(yīng)定期 組織工程部 對顧客進(jìn)行質(zhì)量回訪，了解 各類 工程 的質(zhì)量狀況和使用情況并及時 提供保修服務(wù) 。 顧客溝通 從合同簽訂之前到合同執(zhí)行完畢整個過程中，公司相關(guān)部門通過 如下方式隨