【正文】 審核： 日期： 批準： 日期： 生效日期： 2020 年 12 月 10 日 受控狀態(tài)： 分發(fā)號： 版本號： B 版 XXXX 建筑安裝有限責任公司 質量手冊 章節(jié)號： 標 題：目錄 版 號： B/0 頁 碼： 1/2 目錄 發(fā)布令 任命書 公司 概況 手冊管理 范圍 規(guī)范性引用文件 術語和定義 質量管理體系 總要求 文件要求 管理職責 管理承諾 以顧客為關注焦點 質量 方針 策劃 職責、權限與溝通 管理評審 資源管理 資源提供 人力資源 基礎設施 工作環(huán)境 產品實現(xiàn) 產品實現(xiàn)的策劃 與顧客有關的過程 設計和開發(fā) （刪 減） 采購 生產和服務提供 監(jiān)視和 測量設備 的控制 測量、分析和改進 總則 監(jiān)視和測量 XXXX 建筑安裝有限責任公司 質量手冊 章節(jié)號： 標 題：目錄 版 號： B/0 頁 碼： 2/2 不合格品控制 數(shù)據分析 改進 附錄 A 質量管理組織結構圖 附錄 B 質量職能分配表 附錄 C 程序 文件清單 附錄 D 質量 記錄 清單 附錄 E 工程施工 工藝流程 附錄 F 質量目標 及 分解 附錄 G 手冊修改控制頁 附錄 H 管理文件目錄 附錄 I 作業(yè)文件目錄 附錄 J 產品標準目錄 附錄 K 法律法規(guī)目錄 XXXX 建筑安裝有限責任公司 質量手冊 章節(jié)號： 標 題：發(fā)布令 版 號： B/0 頁 碼： 1/1 公司 依據 標準 GB/T190012020《質量管理體系 /要求》 ，并結合 本公司 實際 情況 組織編制 了 本 質量手冊 ， 它 闡述了 公司 的質量方針 和 質量目標， 并描述了 本公司 質量管理體系的范圍、過程順序和相互作用。 就以上事項的執(zhí)行 ,本公司 予以充分授權 ,全體員工應同心協(xié)力 ,充分配合并大力支持其工作 ,確保質量管理體系的建立、實施、保持及持續(xù)改進。公司憑借雄厚的技術和經濟實力在工程施工中重質量、守信譽，未發(fā)生過重大質量安全事故。此外，每年底 辦公室 應組織有關部門對手冊進行定期評審，根據評審的結果，必要時應對手冊予以修訂，同時將評審的結果提交管理評審。 XXXX 建筑安裝有限責任 公司 質量手冊 章節(jié)號： 標 題： 范圍 版 號： B/0 頁 碼： 1/1 總則 公司 依據 標準 GB/T190012020《質量管理體系 /要求》 ，并 結合 本公司 實際 情況組織編制 了本質量手冊 ， 通過有效應用本手冊所描述的質量管理體系可達到以下 目的： a）證實本公司 具有 穩(wěn)定地提供滿足顧客 要求 和適用法律法規(guī)要求的產品 的 能力 。 本手冊發(fā)布時，以下所示版本均為有效 版本 ，本公司 在使用以下標準時采用其最新版本。 公司 質量管理體系以過程為基礎的質量管理體系模式見下圖所示。 b）質量手冊。 文件控制 XXXX 建筑安裝有限責任公司 質量手冊 章節(jié)號： 標 題： 質量管理體系 版 號： B/0 頁 碼： 3/3 為確保 公司 質量管理體系文件 處于受控狀態(tài)， 辦公室 制定并保持 《文件控制程序》，其主要內 容包括： a）規(guī)定了文件的分類和編號方法。 [相關文件 ] 《文件控制程序》 《記錄 控制程序》 XXXX 建筑安裝有限責任公司 質量手冊 章節(jié)號： 標 題： 管理職責 版 號： B/0 頁 碼： 1/7 管理承諾 總經理 是 本公司 生產 經營活動的最高管理者， 總經理 通過以下活動 對其建立和實施質量管理體系以及持續(xù)改進質量管理體系的有效性做出承諾： a）采用宣傳、教育、培訓、會議、文件等方式，向公司全體員工傳達滿足顧客要求和法律法規(guī)要求的重要性，使全體員工牢固樹立以顧客為關注焦點的意識和法律法規(guī)意識，從而能夠自覺地參與有關的質量活動，實現(xiàn)持續(xù)改進。 4 有效履行 合同，向顧客提供優(yōu)質的產品和滿意的服務，及時有效地處理顧客的意見或抱怨，讓顧客放心，讓顧客滿意。 3 本質量方針已經 總經理 批準并正式發(fā)布，各級管理者應通過發(fā)布文件、宣傳培訓、檢查考核等方式確保質量方針在 公司 內得到溝通和理解，并堅決貫徹執(zhí)行。 3 質量目標應建 立在質量方針的基礎上，在質量方針給定的框架內展開， 應包括滿足產品要求 所需 的內容， 應高于現(xiàn)狀且具體可行，體現(xiàn)分階段實現(xiàn)的原則。 b）本公司的組織結構、產品結構、工藝技術、資源狀況發(fā)生重大改變時。 b）提供質量管理體系正常運行及產品實現(xiàn)所必要的資源。 j）加強對員工的質量意識教育，在本公司內樹立顧客至上、持續(xù)改進的理念。 市場部 a）負責公司對外宣傳、新聞、廣告、企業(yè)形象策劃等事項。 質安部 a） 負責公司日常安全工作，監(jiān)督各項安全規(guī)章制度及上級部門有關安全生產的指示和會議精神的貫徹執(zhí)行。 b） 參與合同評審 并負責組織編制投標文件中的技 術標部分。 b） 負責工程安全施工和文明施工，確保施工環(huán)境的安全、整潔有序。 j） 負責編制工程竣工決算資料，參與工程竣工質量驗收。 f） 負責公司固定資產的管理與核算。 c） 通過內部審核 和管理評審會議溝通 質量管理體系運行 信息。特定情況下，還應進行臨時管理評審。 g）預防措施和糾正措施的實施情況報告。 [相關文件 ] 《管理評審程序》 《崗位職責與任職要求》 《質量目標及分解》 [相關記錄 ] 《質量目標完成統(tǒng)計表》 《信息聯(lián)絡處理單》 XXXX 建筑安裝有限責任公司 質量手冊 章節(jié)號： 標 題： 資源管理 版 號： B/0 頁 碼： 1/3 資源提供 1 資源是確 保質量管理體系有效運行，實現(xiàn)產品以及實現(xiàn)質量方針和質 量目標的必要條件， 本公司 的資源包括人力資源、基礎設施、工作環(huán)境 、財務資源 及 信息資源等。 2 辦公室每年底使用《員工考評記錄表》對相關人員的工作表現(xiàn)、能力和 績效 進行考評，以確保其具備上述必要的能力要求。 c）意識到自己工作的相關性，以及對其他工作和產品質量的影響。相關部門 /人員 在日常工作中應愛護工作場所及其配套設施，并遵守有關使用規(guī)定，若發(fā)現(xiàn)有異常情況，應立即向辦公室報告，由辦公室組織維修。必要時相關管理部門應制定相應的使用與維護管理規(guī)定，使用部門 /人應確保按規(guī)定正確地使用與維護，以確保支持性服務設施處于完好狀態(tài)。 2 公司 通過建立運轉有效的安全生產管理、安全生產責任、安全生產監(jiān)督、安全生產應急救援等體系并對員工進行適時培訓，以確保加強對 安全 工作環(huán)境的有效管理。如 工程材料 /設備 的入場驗收 /驗證、 工序 /分部 /分項工程的 檢驗 和 驗收、 測量放線、 工程竣工驗收 以 及適用的驗收規(guī)范 （如 《屋面工程質量驗收規(guī)范》 GB502072020） 。 c）產品適用的法律法規(guī)要求 。 3 對于變更的 產品要求， 市場部 應及時 組織 修改相關文件并確保將已變更的要求 通知相關部門及人員。此外，有關部門在合同執(zhí)行過程中，若發(fā)現(xiàn)有重大質量問題或有異常情況時，必須及時與顧客溝通。 采購 采購過程 1 工程部制定并保持《供方管理程序》，對供方及采購產品進行有效控制，以確保采購產品或外包服務符合規(guī)定的采購要求，對供方實施控制的方式和程度取決于所采購的產品對隨后的產品實現(xiàn)和最終工程質量的影響。 保持對供方評價的記錄以及所采取的必要措施的記錄。 3 若公司或顧客要求在供方貨源處驗證采購產品， 項目部 應在采購文件中對驗證的安排及產品的放行予以明確規(guī)定。 必要時，對產品的監(jiān)視和測量也可委托外部檢驗機構 實施 。 2 本公司 各類 工程施工工藝流程見本手冊附錄 E， 工程 部確認 本公司 涉及的特殊過程有 鋼筋焊接、 砼澆注、 防水工程施工、 隱蔽工程施工 等 。 標識和可追溯性 1 為防止在 工程施工 過程中產品的混淆和誤用，及在必要時能夠實現(xiàn)產品的追 溯， 項目部應 在產品實現(xiàn)全過程 對 各類 產品 進行適當標識 ，包括產品標識和狀態(tài)標識 。 3 在 有可追溯性要求的場合（如緊急放行或例外放行、法律法規(guī)和設計文件有追溯性要求），應對每個 施工工序、分項 /分部工程進行唯一性標識 并加以記錄 ， 工程項目的 可追溯性要求 一般 可通過工程竣工資料進行追溯。 原材料 /器材 /設備 對 顧客 運抵工程施工現(xiàn)場的原材料、構配件、設備等物資，由項目部 質檢 員實施驗證，采用開箱檢查、檢驗產品外觀、包裝、標識、尺寸及查驗質量證明文件等方式進行， 并當場要求運輸部門 /人員共同檢查復核，驗收合格方能接收并做好相應記錄。 c） 對正在施工或已完工的工序、分項工程、分部工程應采取必要的防護措施，應滿足防雨、防潮、防霉、防銹、防火、防盜、防爆、防坍塌等要求。 2 對于需要確保測量有效的場合下使用的檢測設備， 工程 部每年應按其周期檢定要求制定《檢測設備校準計劃》并按計劃要求實施校準或檢定，或在使用前進行校準或檢定，校準或檢定應能溯源至國家或國際測量基準。 項目 部應確保對以往檢測結果的有效性進行評價，確定需要重新測量的產品范圍并重新進行測量。 c） 通過日常溝通（如顧客來訪、 來 函、 電話 /傳真）及在后續(xù)服務（如保修服務 ） 提供過程中，收集和記錄相關信息。特定情況 下 ，還應進行計劃外的臨時審核。 1 本公司 過程監(jiān)視和測量的主要內容包括： a）質量目標的實施及完成情況。 工程部對項目部的工程施工進度、遵守施工規(guī)范的狀況和工程質量狀況進行定期 或不定期監(jiān)控。 監(jiān)視和測量 過程必須形成記錄并予以保存，記錄中必須清楚地表明 監(jiān)視和測量的結果是否符合規(guī)定的接收準則，并指明放行產品 /服務 的責任人員。 不合格品的控制 1 工程部 制定并保持《不合格品控制程序》 ，以 識別和控制不符合要求的 工程 產品，防止其非預期使用或交付。 XXXX 建筑安裝有限責任公司質量手冊 章節(jié)號： 標 題： 測量、分析和改進 版 號： B/0 頁 碼： 3/5 3 當過程監(jiān)視和測量反映出過程未能達到預期結果時，相關部門應進行數(shù)據分析，并采取有效的糾正和預防措施，以確保 過程運行達到預期策劃 的 結果 。 c）工程施工和服務提供過程中涉及的人、機、料、法、環(huán)、測等因素。審核組應策劃審核活動，按照審核員不應審核自己工作的原則編制審核實施計劃，報管理者代表批準后實施。 e） 來自其他渠道（如通過電視、報刊等媒體）的信息。 [相關文件 ] 《產品要求評審程序》 《 供方管理 程序》 《建設工程項目管理規(guī)范》 （ GB/T503262020） [相關 記錄 ] 《顧客投訴處理單》 《信息聯(lián)絡處理單》 《顧客回訪記錄》 《特殊過程確認表》 《監(jiān)視和 測量設備 一覽表》 《測量設備校準計劃》 XXXX 建筑安裝有限責任公司 質量手冊 章節(jié)號： 標 題： 測量、分析和改進 版 號： B/0 頁 碼： 1/5 總則 1 公司 必須 對有關產品 及 質量管理體系所需的監(jiān)視、測量、分析和改進過程進行策劃 并有效實施，以確保 ： a）產品符合顧客要求及相關法律法規(guī)的要求。 需內校時，由計量管理員編制相應的內部校準規(guī) 程，規(guī)定其校準方法、驗收準則和校準周期等，并記錄校準情況。 e） 在進行現(xiàn)場文明 施工 和安全檢查時，應注意檢查現(xiàn)場產品的各種防護情況，包括產品標識的防護，發(fā)現(xiàn)問題及時糾正或采取預防措施。 顧客財產應用于顧客指定的用途，如挪作他用必須 先征得顧客同意。 2 市場部 在與顧客簽訂工程施工或承包合同時，應明確 商 定顧客財產的名稱、規(guī)格 型號 、數(shù)量、質量要求、提供時間、驗證方法、用途等內容。 狀態(tài)標識采用驗收記錄或設立標牌的方式。 b） 對 特殊 過程使用的 施工 設備 /機具 能力是否滿足工藝要求進行能力確認，并對其運行狀況與完好性進行狀態(tài)確認。 質安部 對工程 質量和 施工 現(xiàn)場的安全、環(huán)境以及文明施工 等 進行有效地監(jiān)控。但顧客的 驗證不能免除本公司提供合格產品的責任，也不能排除其后顧客對本公司產品的拒收。 XXXX 建筑安裝有限責任公司質量手冊 章節(jié)號： 標 題： 產品實現(xiàn) 版 號： B/0 頁 碼： 4/8 b）與采購產品有關的供方人員資格方面的要求。 重要采購產品：直接影響最終產品使用或性能的以及對施工過程有重大影響的采購產品，如水泥、鋼材、防水材料。 3 后續(xù)服務 a） 按照合同約定或相關法律法規(guī)的規(guī)定， 市場 部 應定期 組織工程部 對顧客進行質量回訪，了解 各類 工程 的質量狀況和使用情況并及時 提供保修服務 。 顧客溝通 從合同簽訂之前到合同執(zhí)行完畢整個過程中，公司相關部門通過 如下方式隨