【正文】 采購需求分析匯總采購部各相關(guān)部門采購預(yù)算及采購計劃編制采購計劃分解及執(zhí)行開始分析現(xiàn)有庫存選擇采購方式編制采購預(yù)算制訂采購計劃采購計劃執(zhí)行結(jié)束協(xié)助配合審核審批未通過通過分析、確定采購物資種類匯總采購需求信息提出采購需求未通過預(yù)測采購物資量確定采購時間采購需求分析財務(wù)核算、調(diào)整采購計劃分解通過5．3 采購談判和驗收流程精細化設(shè)計5．3．3 采購合同管理流程 部門（人員）步驟主管副總采購部經(jīng)理選擇供應(yīng)商及進行采購談判采購人員供應(yīng)商采購合同擬定、評審及簽訂開始采購合同履行與存檔審批結(jié)束配合審核審批制定采購談判方案草擬采購合同采購談判簽訂采購合同編制采購計劃未通過通過搜集供應(yīng)商信息選擇供應(yīng)商修改和完善采購合同實施采購談判編制正式合同簽訂采購合同組織合同評審采購合同履行合同履行問題解決采購合同履行記錄及存檔采購合同履行參與協(xié)助5．3．6 采購驗收管理流程 部門（人員）步驟采購部供應(yīng)商采購磋商與合同簽訂質(zhì)量管理部倉儲部采購貨品檢驗開始貨品入庫與分發(fā)使用結(jié)束選擇供應(yīng)商組織收貨是制定采購計劃發(fā)出采購訂單核對憑證采購談判物料檢驗訂單處理簽訂采購合同填寫檢驗記錄辦理入庫入庫賬務(wù)處理貨品分發(fā)組織發(fā)貨退貨或特采等其他處理否采購談判提供信息簽訂采購合同是否合格5．4 采購結(jié)算與成本控制流程精細化設(shè)計5．4．2 采購付款審批流程 部門（人員）步驟總經(jīng)理主管副總付款申請及內(nèi)部審核采購部經(jīng)理采購人員財務(wù)部審核財務(wù)部主管領(lǐng)導(dǎo)審批否是未通過是未通過通過開始采購訂單、合同匯總填寫付款申請單并審核審核填寫應(yīng)付賬款單審核審批是否超出權(quán)限審批付款通知結(jié)束通知供應(yīng)商結(jié)款付款財務(wù)部經(jīng)理審核5．4．4 采購成本控制流程 部門（人員）步驟生產(chǎn)部采購部請購控制財務(wù)部相關(guān)部門采購過程成本控制退換貨與結(jié)算控制填制購貨訂單決定合適的采購價格采購形式選擇控制采購批量.填寫請購單采購作業(yè)分配生產(chǎn)計劃是否在采購計劃內(nèi)是組織到貨驗收結(jié)束審核執(zhí)行成本控制目標采購成本核算采購成本目標與結(jié)果對比制定成本控制獎懲方案臨時性采購計劃否開始實施成本控制獎懲方案核準權(quán)限簽字確認是否有問題退換貨處理賬款結(jié)算處理到貨驗收采購成本核算與獎懲有5．5 供應(yīng)商管理流程精細化設(shè)計5．5．1 供應(yīng)商管理流程 部門（人員）步驟總經(jīng)理分管副總供應(yīng)商開發(fā)及選擇采購部供應(yīng)商采購實施控制供應(yīng)商考核、獎懲與關(guān)系維護開始供應(yīng)商調(diào)查與開發(fā)審批審核結(jié)束供應(yīng)商初審篩選現(xiàn)場評審確定合格供應(yīng)商采購談判及采購合同簽訂審批審核采購訂單下達交貨過程控制組織驗貨貨物質(zhì)量及交期管理供應(yīng)商考核與定級實施供應(yīng)商獎懲供應(yīng)商關(guān)系維護供應(yīng)商檔案管理審批審核供應(yīng)商獎懲建議配合提供信息磋商、合作交貨配合配合5．6 流程配套工具精細化設(shè)計5．6．2 物料驗收管理制度制度名稱物料驗收管理制度編 號受控狀態(tài)執(zhí)行部門監(jiān)督部門編修部門第1章 總則第1條 目的為加強本公司對采購物料的驗收管理，確保采購物料及入庫物料的質(zhì)量，特制定本制度。（2）收料人員如發(fā)現(xiàn)所送來的物料與采購單上所審批的內(nèi)容不符時，應(yīng)立即通知物控經(jīng)理及物料采購員。2. 收料后，收料人員應(yīng)將每日所收料品匯總填入“進貨日報表”，作為入賬清單的依據(jù)。2. 屬化學(xué)或物理檢驗的物料，檢驗部門應(yīng)于收件后的三日內(nèi)完成。第3條 職責劃分1. 采購部、質(zhì)量管理部、設(shè)計部負責對供應(yīng)商進行評價。（2）出廠的檢驗符合我方要求。8. 樣品通過試用且合格。第7條 簽訂供應(yīng)商質(zhì)量保證協(xié)議1. 采購部負責與重要材料的供應(yīng)商和普通材料供應(yīng)商簽訂供應(yīng)商質(zhì)量保證協(xié)議。2. 原則上一種材料需暫定兩家或兩家以上的合格供應(yīng)商，以供采購時選擇。第13條 考核頻率對關(guān)鍵、重要材料的供應(yīng)商，應(yīng)每月考核一次；對普通材料的供應(yīng)商，則每季度考核一次。2. 對于不合格的供應(yīng)商，應(yīng)取消其供貨資格，并將其從“合格供應(yīng)商名單”中刪除。（5）其他需作臨時性調(diào)整的情況。第7章 附則第21條 本制度由采購部制定，并負責解釋和修訂。3．物資交貨數(shù)量的正負尾差、合理磅差和在途自然減（增）量計算方法： 。（三）運輸方式經(jīng)甲乙雙方協(xié)定，所購物資的運輸方式為： 。3．若逾期交貨，且遇價格上漲時，按原價執(zhí)行；遇價格下降時，按新價執(zhí)行。第2條 適用范圍本規(guī)范適用于公司生產(chǎn)計劃的編制與管理。1. 正常的生產(chǎn)成本，指正常生產(chǎn)狀態(tài)下單位產(chǎn)品成本，包括直接人工、直接材料、制造費用。第8條 產(chǎn)品品種指標制定產(chǎn)品品種指標是指公司在計劃期內(nèi)生產(chǎn)的產(chǎn)品品名和品種數(shù)，其不僅反映公司在產(chǎn)品品種方面滿足市場需求的程度，也反映公司的生產(chǎn)技術(shù)水平和管理水平。第9條 產(chǎn)品質(zhì)量指標制定產(chǎn)品質(zhì)量指標是指生產(chǎn)部在計劃期內(nèi)提高產(chǎn)品質(zhì)量應(yīng)達到的指標，其包括產(chǎn)品評級指標，即合格率、一等品率、優(yōu)質(zhì)品率。3. 凈產(chǎn)值凈產(chǎn)值表示公司在計劃期內(nèi)新創(chuàng)造的價值，其計算方法包括生產(chǎn)法和分配法兩種。3. 國內(nèi)外的產(chǎn)品市場調(diào)查與預(yù)測的資料。第15條 初步擬訂生產(chǎn)計劃指標生產(chǎn)部初步擬訂生產(chǎn)計劃指標，經(jīng)生產(chǎn)部經(jīng)理審核后提交生產(chǎn)總監(jiān)審核和總經(jīng)理審批。第17條 編制生產(chǎn)計劃草案生產(chǎn)部根據(jù)確定的生產(chǎn)計劃指標初步編制生產(chǎn)計劃草案，并組織銷售部、倉儲部、采購部、技術(shù)部等相關(guān)部門對生產(chǎn)計劃草案進行試算和綜合平衡。（2）生產(chǎn)計劃與勞動力的平衡。因此，生產(chǎn)企業(yè)管理好、用好機器設(shè)備和工具，可使機器設(shè)備和工具經(jīng)常處于完好狀態(tài)，并能延長其使用壽命。1. 設(shè)備完好率，表示設(shè)備技術(shù)狀態(tài)的完好程度，它是檢查企業(yè)設(shè)備管理和維修工作水平的重要指標。第2章 設(shè)備技術(shù)指標的設(shè)定第5條 設(shè)備技術(shù)指標設(shè)定的目的設(shè)備管理部必須設(shè)定考核指標，以便有效地對設(shè)備的管理情況進行考核。第23條 本規(guī)范經(jīng)總經(jīng)理審批后，自頒布之日起執(zhí)行。2. 平衡、評估生產(chǎn)計劃草案時應(yīng)考慮以下四個方面的平衡。（3）勞動力不足時，可采用改進勞動組織、壓縮工時定額以及車間之間內(nèi)部調(diào)劑等措施來解決。第14條 核定生產(chǎn)能力1. 生產(chǎn)部負責收集生產(chǎn)設(shè)備的產(chǎn)能情況和產(chǎn)品的市場需求信息。1. 國家有關(guān)政策和法規(guī)。2. 總產(chǎn)值（1）總產(chǎn)值是指用貨幣表現(xiàn)的公司在計劃期內(nèi)應(yīng)該完成的產(chǎn)品和勞務(wù)總量，其反映了公司在計劃期內(nèi)生產(chǎn)的總規(guī)模和總水平。5. 生產(chǎn)制造技術(shù)必須毫無問題。第6條 均衡生產(chǎn)原則均衡生產(chǎn)原則是指單位時間的產(chǎn)品產(chǎn)量相對穩(wěn)定，以利于生產(chǎn)過程的組織、人力安排、質(zhì)量控制等，減少因改變生產(chǎn)計劃造成的損失，如加班費用、閑置生產(chǎn)能力損失等。第5條 降低生產(chǎn)成本原則充分利用生產(chǎn)能力，降低生產(chǎn)和庫存成本，使生產(chǎn)和庫存成本之和最小，即費用和損失最小。（三）因不可抗力違約甲乙雙方的任何一方由于不可抗力的原因不能履行合同時，應(yīng)及時向?qū)Ψ酵▓蟛荒苈男谢虿荒芡耆男械睦碛桑詼p輕可能給對方造成的損失，在取得有關(guān)機構(gòu)證明以后，允許延期履行、部分履行或者不履行合同，并根據(jù)情況可部分或全部免予承擔違約責任。六、物資的價格與貨款的結(jié)算（一）物資價格1．物資價格為： 產(chǎn)品 元/（計量單位）； 產(chǎn)品 元/（計量單位）。2．乙方按照甲方要求代辦運輸。二、物資的數(shù)量、計量單位和計量方法1．物資的數(shù)量： 。3. 按質(zhì)量體系制定“供應(yīng)商質(zhì)量體系評定表”，列明評定內(nèi)容。（3）重要供應(yīng)商出現(xiàn)經(jīng)營危機。第15條 對合格供應(yīng)商進行交期監(jiān)督采購人員應(yīng)要求供應(yīng)商準時交貨，同時記錄由供應(yīng)商原因引起的分批發(fā)運造成的超額費用。第4章 供應(yīng)商的監(jiān)督與考核第11條 考核對象供應(yīng)商考核對象為列入“合格供應(yīng)商名單”的所有供應(yīng)商。3. 合格的樣品至少為兩件，一件返還供應(yīng)商，作為供應(yīng)商生產(chǎn)的依據(jù)；一件留在質(zhì)量管理部，作為今后檢驗的依據(jù)。2. 對于提供關(guān)鍵與重要材料的供應(yīng)商，采購部組織質(zhì)量管理部、設(shè)計部對供應(yīng)商進行現(xiàn)場評審，并由采購部填寫“供應(yīng)商現(xiàn)場評審表”，同時由質(zhì)量管理部、設(shè)計部簽署意見，供應(yīng)商現(xiàn)場評審的合格分數(shù)需達到70分（含）以上。6. 有詳細的售后服務(wù)措施，且令人滿意。3. 對于關(guān)鍵原料，應(yīng)對供應(yīng)商的生產(chǎn)能力與質(zhì)量保證體系進行考查，其中包括下列五個方面的要求。編制日期審核日期批準日期修改標記修改處數(shù)修改日期5．6．3 供應(yīng)商管理制度制度名稱供應(yīng)商管理制度編 號受控狀態(tài)執(zhí)行部門監(jiān)督部門編修部門第1章 總則第1條 目的為了選擇合格的供應(yīng)商并對其進行持續(xù)跟蹤，確保其能為公司提供合格的產(chǎn)品與服務(wù)，特制定本制度。第11條 短交處理交貨數(shù)量未達訂購數(shù)量時，以補足為原則，但經(jīng)請購部門經(jīng)理同意者，可免予補交，短交如需補足時，收料人員應(yīng)通知物料采購員聯(lián)絡(luò)供應(yīng)商進行處理。（4）受損物品經(jīng)供應(yīng)商確認后，物料采購員開立“索賠處理單”呈物控經(jīng)理審核，然后送財務(wù)部審核，審核通過后辦理索賠手續(xù)。第2章 驗收過程第4條 待收料收料人員于接到采購人員轉(zhuǎn)來的已審批的采購單時，按供應(yīng)商、物料類別及交貨日期分別依序排列存檔，并于收料前安排存放的庫位，以方便收料作業(yè)。四、項目的技術(shù)、經(jīng)濟指標（一）技術(shù)與性能指標（二）產(chǎn)品質(zhì)量指標（三）主要經(jīng)濟指標（四）其他應(yīng)達到的指標五、項目計劃進度（一）起止年月（二）工作內(nèi)容（三）階段性成果（四）主要負責人六、現(xiàn)有研究開發(fā)條件和工作基礎(chǔ) 開展項目的優(yōu)勢包括人才、設(shè)施條件等及已有的工作基礎(chǔ)等。第30條 項目組研發(fā)人員將鑒定驗收的相關(guān)材料按存檔要求整理后，公司組織鑒定驗收項目一式三份，市以上項目一式五份，報主持鑒定單位存檔（承擔單位需存檔的，根據(jù)需要另外增加報送份數(shù)）。8. 項目組組長講話。3. 技術(shù)研發(fā)部應(yīng)在鑒定驗收會前7天，將會議通知及全套材料送到應(yīng)聘參加鑒定驗收工作的專家手中。2. 受聘專家的基本條件如下。5. 國內(nèi)外同類技術(shù)的背景材料和對比分析報告。第20條 科技成果申請鑒定驗收的條件1. 已完成合同的約定或計劃任務(wù)書規(guī)定的任務(wù)要求。3. 因非項目組原因造成項目執(zhí)行中出現(xiàn)問題，這時應(yīng)對項目組的工作予以肯定和鼓勵。1. 市場發(fā)生重大變化，市場需求急劇變小或消失。第15條 工作調(diào)整公司技術(shù)研發(fā)部經(jīng)理負責組織有關(guān)專家對技術(shù)創(chuàng)新計劃項目的執(zhí)行情況進行檢查和評估，并根據(jù)創(chuàng)新項目的執(zhí)行情況進行必要的調(diào)整。第12條 合同簽訂1. 凡列入計劃進行技術(shù)創(chuàng)新的項目組必須簽訂項目合同，公司需通過項目合同規(guī)范各方的責、權(quán)、利，保證項目順利完成。第6條 技術(shù)創(chuàng)新年度計劃應(yīng)于每年3月底前發(fā)布。第3條 管理職責1. 總經(jīng)理負責監(jiān)督技術(shù)創(chuàng)新相關(guān)的管理工作，監(jiān)督技術(shù)創(chuàng)新的實施情況。4. 項目組組長負責組織技術(shù)創(chuàng)新項目組的研發(fā)工作。第3章 技術(shù)創(chuàng)新項目的立項第9條 技術(shù)創(chuàng)新計劃項目的來源主要有兩種方式，即項目申報和項目招標。2. 公司內(nèi)可跨單位、跨部門組成項目組聯(lián)合攻關(guān)，與高等院校及科研機構(gòu)搞“產(chǎn)學(xué)研”聯(lián)合攻關(guān)。2. 針對性校正。4. 結(jié)合設(shè)計施工工程開展的項目，所依托工程終止或撤銷，項目已沒有繼續(xù)開展的條件。2. 公司組織的科技成果鑒定和驗收只限于公司內(nèi)部牽頭完成的技術(shù)創(chuàng)新項目；公司參與外公司牽頭完成的技術(shù)創(chuàng)新項目，公司不組織鑒定或驗收，但該項目經(jīng)鑒定或驗收后，完成單位應(yīng)將項目有關(guān)資料和鑒定驗收意見報公司技術(shù)研發(fā)部備案。4. 由經(jīng)過國家科技部、市科委或國務(wù)院有關(guān)部門認定的科技信息機構(gòu)出具的查新檢索報告。8. 經(jīng)濟效益、社會效益分析報告及證明材料。（3）具有良好的科學(xué)道德和職業(yè)道德。3. 現(xiàn)場考察項目完成情況。第28條 技術(shù)創(chuàng)新項目審計1. 技術(shù)創(chuàng)新項目驗收前，由技術(shù)研發(fā)部經(jīng)理組織開展項目審計，并將審計報告作為項目驗收的材料之一。第33條 鼓勵科研人員在完成科研項目后繼續(xù)專職或兼職從事科技成果的轉(zhuǎn)化工作，鼓勵公司員工參與科技成果轉(zhuǎn)化工作。第2條 適用范圍本公司對物料的采購驗收以及驗收后的處理均依本制度相關(guān)規(guī)定進行。原則上，非采購單上所審批的物料不予接受。第7條 急用品收料緊急物料到廠交貨時，若收料人員尚未收到采購單，應(yīng)事先洽詢物料采購人員，確認無誤后才能依收料作業(yè)辦理。3. 對于必須試用才能實施檢驗者，由檢驗部門主管于“物料檢驗報告表”中注明預(yù)定完成日期，一般不得超過七天。2. 采購部、質(zhì)量管理部負責對供應(yīng)商進行考核。（3）生產(chǎn)過程的質(zhì)量保證體系完善。第3章 供應(yīng)商的評價程