【正文】 轉變上，逐步實現(xiàn)組織結構專業(yè)化、工作方式標準化、管理制度規(guī)范化和員工素質(zhì)職業(yè)化，為公司的騰飛筑成一個堅實的發(fā)展平臺。2． 強化營銷大區(qū)的組織和協(xié)調(diào)功能，穩(wěn)定銷售骨干隊伍，整體提升營銷能力在04年底實現(xiàn)了大區(qū)負責人的任命到位后，05年將以大區(qū)首執(zhí)為中心，集中力量狠抓銷售團隊的績效管理、客戶管理和信息管理，通過實施有競爭力的銷售提成和績效工資制，來吸引和挽留骨干銷售人才；通過針對性的考核與培訓，來提高客戶滿意度和營銷信息流的暢通。8． 集中力量完成順義二期和朝陽廠區(qū)的技術改造項目，確保產(chǎn)能的提升與運轉產(chǎn)能的擴張，是企業(yè)上規(guī)模的基礎。3．行動計劃表：2005年公司關于產(chǎn)品開發(fā)關鍵舉措的行動計劃，參見表5。 （2）提升硬件設施和軟件流程，雙管齊下提高配件供應的準確率和及時率建立配件崗位負責制，增設2000平方米配件中心庫，配件出入庫計算機化管理，健全配件基礎性資料和手冊，最低儲備報警程序等措施，確保配件供貨周期不超過三天的目標。西部藏文化探密”，“絕對雷馳，相對感受”主題試駕、陸鈴節(jié)油大賽和尋找“1041”一系列活動的策劃和實施，大造聲勢，鞏固客戶關系，提升品牌美譽度。（4）參照合汽軍車生產(chǎn)標準提高軍車裝調(diào)質(zhì)量，年內(nèi)實現(xiàn)軍車抽檢發(fā)交（5）建立以標準成本定額為基礎的成本規(guī)劃，有步驟地分車型降低產(chǎn)品成本順義和朝陽事業(yè)部要會同零部件工程部，完善工藝路線，建立原材料和零部件的消耗定額，以此確定各車型的標準成本。表10: 北汽制造廠有限公司2005年度采購管理行動計劃表序號主要工作負責部門1234567891011121關鍵零部件的檢驗環(huán)節(jié)前移順義、朝陽事業(yè)部2強化入廠環(huán)節(jié)檢驗和抽檢順義、朝陽質(zhì)量監(jiān)督部3推行精益生產(chǎn)降低成本順義、朝陽4配套廠月度數(shù)據(jù)分析和考核順義、朝陽零部件采購工程部5整合同類零部件配套廠家順義、朝陽零部件采購工程部6健全供應商管理體制零部件采購工程部7加強與關鍵配套廠戰(zhàn)略伙伴關系零部件采購工程部質(zhì)量管理1．質(zhì)量管理目標：在2004年，從零部件采購到售后服務環(huán)節(jié)，缺乏過程控制所產(chǎn)生的高故障率和質(zhì)量問題給公司產(chǎn)品帶來了極為負面的市場評價。因此，2005年公司計劃管理的目標，將從編制用于不同周期和范圍的計劃模板入手，充分結合公司實際，完善計劃管理制度，理順計劃管理流程，基本建立起一個層次化、標準化和重點突出的計劃管理體系。同時，以月度計劃考核和季度綜合測評為控制手段，以工資調(diào)整和獎懲任免為激勵手段，實現(xiàn)公司業(yè)績和個人利益的緊密銜接與高度統(tǒng)一?；谏鲜龇结?，公司2005年的財務管理將實現(xiàn)以下目標：（1） 初步建立起包括責任會計體系、定期預算報告制度、預算工作會議制度、預算審計制度四大制度在內(nèi)的預算監(jiān)控管理體系和運行機制；（2） 初步建立起以目標成本為起點，以成本預算審計、準確的成本核算和持續(xù)的成本分析為控制手段的成本管理體系和運行機制；（3） 初步建立起固定資產(chǎn)的臺帳完備，帳物統(tǒng)一，安全有序的資產(chǎn)管理體系；（4） 建立基于“分灶經(jīng)營”的各責任中心的會計核算基礎，形成透明和準確的會計帳目和報表體系；（5） 確保公司各項經(jīng)營性支出和資本性支出的資金需求；（6） 公司預算費用控制率達到99%以上，財務內(nèi)部審計合格率達到99%以上；（7） 單車成本降低比例：（8） 年度費用控制比例目標值：單車管理費用增長5%、單車制造費用下降10%、銷售費用下降2%、部門費用預算超支率10%（此數(shù)值需領導進一步審核確定）；（9） 固定資產(chǎn)完好率達到99％以上。公司全年的人力資源管理目標如下：（1） 實施薪酬、考核和培訓體系改革，實現(xiàn)個人利益與公司業(yè)績、部門績效和工作業(yè)績的緊密掛鉤與高度統(tǒng)一；（2） 建立向關鍵人才和中高層管理人員傾斜的人才儲備和激勵機制，充分激發(fā)人才的事業(yè)心和創(chuàng)造精神；（3） 結合公司經(jīng)營計劃和人力資源的需求計劃,實現(xiàn)勞動力結構和工資總額的雙重平衡；（4） 加大培訓力度優(yōu)化員工的知識與技能結構，年內(nèi)使大專以上學歷的員工達到20％、技校以上學歷的員工達到60％；年齡35歲以下的達到60％、35－45歲的達到30％；管理人員人均培訓時間為40小時/人以上，員工人均培訓時間30小時/人以上（此處為建議值）。表15：北汽制造廠有限公司2005年度人力資源管理行動計劃表序號主要工作負責部門1234567891011121定崗定編，實施薪酬工資制度改革人力資源部績效管理部2建立關鍵崗位價值標準和人才庫人力資源部3完善人事政策和管理制度人力資源部4人員招聘和人員結構優(yōu)化人力資源部5在崗培訓和部門內(nèi)技能培訓人力資源部6編制公司文化手冊，重新設計CIS方案企業(yè)管理部7建立公司總部和事業(yè)部宣傳欄和網(wǎng)絡宣傳。表14：北汽制造廠有限公司2005年度財務管理行動計劃表序號主要工作負責部門1234567891011121設立預算和成本管理機構財務部2公司和部門預算編制和批準財務部1完善各責任中心的會計帳目和報表體系財務部2公司和部門預算編制和批準財務部3預算支出的全過程控制財務部4資金缺口測算與融資計劃財務部5強化資產(chǎn)管理和處置流程財務部6落實順義二期和朝陽廠區(qū)技改資金財務部7工程設備合同審計和分析財務部人力資源管理1．人力資源管理目標：人是公司創(chuàng)造輝煌所擁有的最寶貴的資產(chǎn)，充分激發(fā)人的創(chuàng)造性和主人翁意識，可以使公司在激烈的競爭中永葆鋒芒，立于不敗之地。表13：北汽制造廠有限公司2005年度績效管理行動計劃表序號主要工作負責部門1234567891011121下發(fā)績效管理制度與實施方案績效管理部2建立和健全績效考核的模板績效管理部3高管簽訂年度經(jīng)營目標責任書公司總裁4月度計劃考核和績效溝通績效管理部5實施員工季度綜合測評人力資源部6將員工考評結果納入員工績效考核數(shù)據(jù)庫人力資源部7對業(yè)績評價體系作出調(diào)整和改進績效管理部財務管理1．財務管理目標財務管理目標2004年公司最突出的財務問題，就是回款不力和成本過高帶來的巨大經(jīng)濟損失。這些問題與公司在績效管理體系上，長期處于空白的狀態(tài)，公司業(yè)績和崗位績效，沒有和個人薪酬掛鉤，有著密不可分的關系。表11: 北汽制造廠有限公司2005年度質(zhì)量管理行動計劃表序號主要工作負責部門1234567891011121質(zhì)量管理體系換版和運行體系管理部2全員質(zhì)量目標責任書簽訂順義、朝陽質(zhì)量監(jiān)督部3全過程產(chǎn)品質(zhì)量檢驗監(jiān)督順義、朝陽質(zhì)量監(jiān)督部4定期質(zhì)量例會制度順義、朝陽營銷事業(yè)部質(zhì)量監(jiān)督部5建設計量檢測中心質(zhì)量監(jiān)督部6零部件標記管理和生產(chǎn)追溯性管理制造事業(yè)部零部件工程部體系管理部7完善召回信息網(wǎng)絡系統(tǒng)體系管理部、網(wǎng)絡中心計劃管理1．計劃管理目標：2004年,公司在年初提出的一些重要經(jīng)營目標沒有完成，這與公司缺乏系統(tǒng)化的計劃管理體系以及行之有效的運行機制，有著密不可分的關系。2．采購策略和關鍵舉措：為實現(xiàn)以上目標，公司的采購管理將在2005年變被動為主動，以入廠前關鍵件抽檢和集中招標采購來解決當前問題，以精簡和優(yōu)化供應商體系來謀求長遠利益。2．生產(chǎn)管理策略和關鍵舉措：為實現(xiàn)以上目標，公司將以順義和朝陽制造事業(yè)部為主體，質(zhì)量管理中心和產(chǎn)品工程中心密切配合，著力采取以下七項關鍵舉措：（1）按期完成輕卡T100生產(chǎn)準備，確保換代型輕卡批量投產(chǎn)順義事業(yè)部應充分強化生產(chǎn)管理，通過對人員補充、輪換、崗位培訓和按節(jié)拍生產(chǎn)，實現(xiàn)班次內(nèi)輪番混線生產(chǎn)，使順義廠區(qū)單班日產(chǎn)100輛，突破生產(chǎn)能力的瓶頸；（2）按期完成皮卡P100生產(chǎn)準備，確保皮卡基本型產(chǎn)品批量投產(chǎn)朝陽事業(yè)部在改造廠區(qū)的同時，通過加緊生產(chǎn)和物料準備，增加作業(yè)班次，充分利用現(xiàn)有產(chǎn)能；（3）深入持久地開展“精品工程”，集中力量解決主力車型的關鍵質(zhì)量問題順義和朝陽事業(yè)部應會同產(chǎn)品工程中心，通過改進覆蓋件模具解決外觀不良問題，依靠整質(zhì)措施、精細加工解決裝調(diào)問題。（6）廣告宣傳將以平面媒體硬廣告和軟文發(fā)布相結合，以產(chǎn)品營銷戰(zhàn)略為導向以營銷管理部為主，跨地區(qū)、多頻次地發(fā)布廣告，推進“旗鈴”輕卡、“陸鈴”皮卡和雷馳等重點產(chǎn)品及品牌的市場認知，推廣公司新的企業(yè)形象與品牌內(nèi)涵。為此，公司將重點實施以下九大關鍵舉措：（1）將服務商網(wǎng)絡的整頓和建設相結合，建立公司“合作雙贏，誠信第一”的售后服務體系整頓和清理現(xiàn)有的服務站，加快新站的選點、布局和建設，年內(nèi)建成200家達到標準的特約服務站。將銷售需求、政策因素和生產(chǎn)能力三方面有效地結合起來，提高申報工作的準確性和超前性；（5）結合市場需求和競爭分析提出2006－2008年的三年產(chǎn)品開發(fā)規(guī)劃商品管理部和產(chǎn)品開發(fā)部要緊密配合，收集和整理競爭產(chǎn)品信息，在對市場需求準確把握的基礎上，提出20062008年度產(chǎn)品開發(fā)的目標，可行性項目和實施方案；人力資源部和技術管理部要建立關鍵研發(fā)人才庫，提出長期的培訓和職業(yè)發(fā)展計劃。6． 完善和嚴格執(zhí)行預算和成本管理制度, 實現(xiàn)從單純的事后核算向全過程成本管理體系的逐步轉變公司在05年初編制的成本和費用預算基礎上，將以目標成本為起點，核算標準成本定額，本著分灶經(jīng)營的原則明確責任成本，并通過對日常成本支出加強審計和分析，從而實現(xiàn)分產(chǎn)品線設定的成本費用降低目標。因此，為保障總體戰(zhàn)略的推進和年度目標的實現(xiàn)，公司在2005年必須采取以下九大核心戰(zhàn)略措施:1． 嚴格執(zhí)行新產(chǎn)品開發(fā)計劃和商品改進計劃，建立能夠100％滿足需求計劃的產(chǎn)品工程支持體系產(chǎn)品開發(fā)工作將首先從轉變觀念，培養(yǎng)隊伍入手，逐步健全對項目管理過程中關鍵節(jié)點的控制。表3：北汽有限2005年競爭廠商銷量預測表市場細分競爭廠商2004年銷量（預測：臺）2005年銷量（預測：臺）同比增幅%SUV（中高檔）北京吉普320003780021%長豐獵豹200002700015%SUV（經(jīng)濟型）長城汽車300003420019%輕卡北汽福田21000024000015%皮卡中興汽車18000207002%面包車金杯汽車15000016250031%數(shù)據(jù)來源:中國汽車工業(yè)協(xié)會統(tǒng)計報告，《全國皮卡市場數(shù)據(jù)信息聯(lián)合會統(tǒng)計報告》，《中國工業(yè)報》，《中國汽車報》；2005年的廠商銷量預測，基于2005年的市場總量預測和各廠商2004年的市場份額進行估算；傳統(tǒng)越野車因統(tǒng)計口徑不一，廠商分散，這里未作說明。二、2005年度經(jīng)營環(huán)境分析（一）宏觀經(jīng)濟及行業(yè)政策的影響分析2005年國家宏觀調(diào)控政策的影響仍將持續(xù),GDP增幅預計將由2004年的9%放緩至8%,城鎮(zhèn)居民人均可支配收入增幅將維持在9%,%下降到10%,上述因素將直接影響到汽車的總體需求，將延續(xù)2004年的平穩(wěn)增長態(tài)勢，進入到理性回歸的周期。無論是內(nèi)部人才的發(fā)現(xiàn)提拔，還是外部人才的培訓支持，目前都缺乏系統(tǒng)的計劃和管理。特別表現(xiàn)在產(chǎn)品和技術知識貧乏，市場策劃能力弱，對客戶需求的把握和反應遲鈍；2． 產(chǎn)品的市場適應性不高，對需求把握不準，缺乏足夠的競爭力；3． 經(jīng)銷商網(wǎng)絡不合理，管理不到位，多數(shù)渠道處于無