【正文】 分發(fā)號(hào)不變，因丟失而補(bǔ)發(fā)的新文件應(yīng)給新的分 發(fā)號(hào)，注明原分發(fā)號(hào)作廢，質(zhì)量記錄的管理由綜合辦公室日常管理。 最高管理者 批準(zhǔn)外部支持服務(wù)和物資供應(yīng)計(jì)劃。本過(guò)程記錄 服務(wù)和供應(yīng)品的需求 輸入 輸出 滿足檢測(cè)工作需要的服務(wù)和供應(yīng)品 6 唐山市路橋建設(shè)有限公司中心實(shí) 驗(yàn)室 程序文件 第三章 文件編號(hào)： TSLQSY /cx032020版 第 2 頁(yè) 共 3 頁(yè) 第 07 版 第 0 次修訂 服務(wù)和供應(yīng)品采購(gòu)程序 頒布日期 :2020年 10月 01日 綜合辦公室對(duì)提供外部支持服務(wù)和物資供應(yīng)的供應(yīng)商進(jìn)行調(diào)查和實(shí)地考察，依據(jù)收集 的資料 對(duì)其在質(zhì)量、價(jià)格、服務(wù)或生產(chǎn)、技術(shù)和管理等方面的能力進(jìn)行評(píng)價(jià)，并予以記錄。由綜合辦公室辦理簽訂手續(xù)并歸檔管理，相關(guān)檢測(cè) 室配合并監(jiān)督執(zhí)行 ； ③零星的外部支持服務(wù)和物資供應(yīng)采購(gòu)由中心 實(shí) 驗(yàn)室最高管理者特別批準(zhǔn)，按照應(yīng)急采購(gòu)辦理 ； ④采購(gòu)對(duì)檢驗(yàn)工作質(zhì)量有直接影響的物資，應(yīng)向供應(yīng)商索取有效的合格證、生產(chǎn)許可證、計(jì)量檢定合格證等有關(guān)證書(shū)（或加蓋公章的復(fù)印件）。所有驗(yàn)收必須填寫(xiě)驗(yàn)收單和相應(yīng)記錄，驗(yàn)收人簽字。 ① 常規(guī)合同 :客戶(hù)委托檢測(cè)的要求均在本中心 實(shí) 驗(yàn)室資質(zhì)認(rèn)定范圍內(nèi) ,工作難度及工作量均在日常工作日可完成的委托檢測(cè)合同 . 評(píng)審控制 : a) 綜合辦公室受理檢測(cè)業(yè)務(wù) ,直接與客戶(hù)溝通 ,簽署《 XXX 工程檢測(cè)協(xié)議 》 ,由辦公室組織、相關(guān)部門(mén)進(jìn)行評(píng)審予以確定 . b)日常見(jiàn)證取樣的檢測(cè)委托單 ,樣品管理員在收樣人處簽字視為評(píng)審 . ② 特殊合同 :系指 : a)在本 中心 實(shí) 驗(yàn)室 資質(zhì)評(píng)定范圍內(nèi)檢測(cè)業(yè)務(wù) ,但客戶(hù)提出特殊要求 ,如 :異于本 中心 實(shí)驗(yàn)室 的檢測(cè)方法 ,對(duì)人員資質(zhì)、檢測(cè)設(shè)備有特殊要求 ,完成時(shí)間超常規(guī)能力等 . b)重大 工程的檢測(cè)標(biāo)書(shū)，或投標(biāo)合同 . 評(píng)審控制 : 綜合辦公室受理檢測(cè)業(yè)務(wù)并組織相關(guān)人員參加的特殊合同評(píng)審會(huì)議 ,紀(jì)錄評(píng)審活動(dòng) .技術(shù)負(fù)責(zé)人主持特殊合同評(píng)審會(huì) ,簽署意見(jiàn) . 合同的簽署與實(shí)施 ① 特殊合同由綜合辦公室與委托方簽署合同，最高管理者簽字后生效。 范圍 本程序適用于客戶(hù)對(duì) 中心 實(shí) 驗(yàn)室 承檢出具的檢驗(yàn)報(bào)告的內(nèi)容、數(shù) 據(jù)、結(jié)論提出的異議申訴和投訴。專(zhuān)項(xiàng)檢驗(yàn)工作的申訴、投訴期限按相關(guān)合同要求執(zhí)行。 輸出 11 唐山市路橋建設(shè)有限公司中心實(shí) 驗(yàn)室 程序文件 第五章 文件編號(hào)： TSLQSY/cx052020版 第 2 頁(yè) 共 2 頁(yè) 第 07 版 第 0 次修訂 申訴和投訴處理程序 頒布日期 :2020年 10月 01日 負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)的書(shū)面解釋說(shuō)明 ； e)綜合辦公室如認(rèn)為工作確實(shí)有誤，應(yīng)提出處理意見(jiàn)。如果確實(shí)工作無(wú)誤，應(yīng)向客戶(hù)書(shū)面說(shuō)明；如口頭說(shuō)明，應(yīng)要求客戶(hù)在《申訴和投訴受理登記表》上簽字認(rèn)可。需要本 實(shí) 驗(yàn)室提供有關(guān)資料時(shí)，本 實(shí) 驗(yàn)室以實(shí)事求是的態(tài)度積極配合。 ，對(duì)責(zé)任部門(mén)的糾正效果進(jìn)行驗(yàn)證。 ①無(wú)論是誰(shuí)，也無(wú)論是通過(guò)哪種途徑發(fā)現(xiàn)的不符合工作，都要及時(shí)填寫(xiě)不符合工作報(bào)告上交質(zhì)量負(fù)責(zé)人。 作程序 識(shí)別不符合工作，確定責(zé)任部門(mén) ①各 部門(mén)負(fù)責(zé)人或相關(guān)人員， ， 應(yīng)按不符合途徑 識(shí)別出已發(fā)生的不符合工作，填寫(xiě)《不符合 工作 報(bào)告》，上交質(zhì)量負(fù)責(zé)人。 糾正 /預(yù)防措施的實(shí)施驗(yàn)證。 不符合 工作 報(bào)告 TSLQSY/JL0182020 糾正措施通知及實(shí)施記錄 TSLQSY/JL0192020 預(yù)防措施通知及實(shí)施記錄 TSLQSY/JL0202020 內(nèi)部審核程序 TSLQSY/cx092020 文件控制和管理程序 TSLQSYcx022020 16 1. 范圍 為確保各項(xiàng)質(zhì)量記錄清晰、準(zhǔn)確，證實(shí)管理體系運(yùn)行及狀況及檢測(cè)結(jié)果的真實(shí)性和可追溯性。 ②質(zhì)量記錄以其漢語(yǔ)名稱(chēng)為唯一性標(biāo)識(shí)。證實(shí)管理體系運(yùn)行的真實(shí)狀況 ④檢驗(yàn)報(bào)告應(yīng)按《檢驗(yàn)報(bào)告管理程序》編寫(xiě)，經(jīng) 試驗(yàn)員 簽字，復(fù)核人員審核，技術(shù)負(fù)責(zé)人 或授權(quán)簽字人批準(zhǔn)。 本程序適用于對(duì)本 實(shí) 驗(yàn)室管理體系進(jìn)行內(nèi)部質(zhì)量審核過(guò)程的控制。 內(nèi)審準(zhǔn)備階段 ①每次審核前，質(zhì)量負(fù)責(zé)人根據(jù)審核范圍，確定審核組長(zhǎng)和內(nèi)審組成員，審核員應(yīng)獨(dú)立于被審核工作，也可以聘請(qǐng)外單位審核員，審核員應(yīng)具有中專(zhuān)以上學(xué)歷 ,3年以上的檢測(cè)工 作經(jīng)驗(yàn)并經(jīng)培訓(xùn)考試合格后取得內(nèi)審員資格的才允許上崗 ； ②內(nèi)審組長(zhǎng)編制《內(nèi)部審核計(jì)劃》，計(jì)劃的內(nèi)容應(yīng)包括：審核目的、范圍、依據(jù)、方式、時(shí)間安排，被審核部門(mén)所涉及的要素條款，審核計(jì)劃由質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，綜合辦公室于現(xiàn)場(chǎng)內(nèi)審前 5天發(fā)至受審核部門(mén) ； ③內(nèi)審員根據(jù)組長(zhǎng)的分工編寫(xiě)《內(nèi)部審核檢查表》，由組長(zhǎng)審核批準(zhǔn)。 ③現(xiàn)場(chǎng)審核應(yīng)注意以下幾點(diǎn)： a）審核組長(zhǎng)要控制審核全過(guò)程； b）樣品由審核員隨即抽??； c）收集客觀證據(jù)，做好記錄，尤其對(duì)不合格項(xiàng)應(yīng)增加調(diào)查研究的深度； d）與被審核部門(mén)負(fù)責(zé)人共同確認(rèn)事實(shí)； e）始終保持客觀、公正和禮貌。 ②《內(nèi)部審核報(bào)告》應(yīng)經(jīng)質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后由綜合辦公室分發(fā)；分發(fā)范圍為所有與審 唐山市路橋建設(shè)有限公司中心實(shí) 驗(yàn)室 程序文件 第九章 文件編號(hào)： TSLQSY/cx092020版 第 3 頁(yè) 共 5 頁(yè) 第 07 版 第 0 次修訂 內(nèi)部審核程序 頒布日期 :2020年 10月 01日 22 核有 關(guān)的部門(mén)、中心 實(shí) 驗(yàn)室高層領(lǐng)導(dǎo)；報(bào)告發(fā)放應(yīng)簽收。 本程序適用于本 中心 實(shí) 驗(yàn)室 檔案的整理、 分類(lèi)、保存、歸檔、處理。 質(zhì)量記錄按形成科室、記錄類(lèi)型進(jìn)行編目。 任何人不得攜帶借閱的檔案材料離開(kāi)檔案室。 管理評(píng)審要求 輸入 過(guò)程控制 +資源 輸出 .對(duì)管理體系的持續(xù)適宜性、充分性、有效性作出總體評(píng)價(jià)。 (3)檢測(cè)室應(yīng)準(zhǔn)備：檢測(cè)人員技能水平和儀器設(shè)備裝備水平與檢測(cè)業(yè)務(wù)適宜情況，外購(gòu)物資質(zhì)量情況。 d)管理體系運(yùn)行對(duì)新形勢(shì)的適宜性、有效性及改進(jìn)要求。將資料移交綜合辦公室存檔保存，保存期限 3年。 培訓(xùn)需求 實(shí)施培訓(xùn)計(jì)劃 培訓(xùn)方式 ①內(nèi)部培訓(xùn)：理論授課和操作技能崗位練兵。 培訓(xùn)申請(qǐng)表 TSLQ SY/JL0382020 培訓(xùn)計(jì)劃 TSLQ SY/JL0392020 培訓(xùn)記錄 TSLQ SY/JL0402020 培訓(xùn)登記表 TSLQ SY/JL0412020 試驗(yàn)人員技術(shù) 檔案 表 TSLQ SY/JL0422020 33 唐山市路橋建設(shè)有限公司中心實(shí) 驗(yàn)室 程序文件 第十三章 文件編號(hào)： TSLQ SY/cx132020版 第 1 頁(yè) 共 2 頁(yè) 第 07版 第 0 次修訂 設(shè)施和環(huán)境控制程序 頒布日期 :2020年 10月 01日 在檢測(cè)活動(dòng)中對(duì)所 要 求 的設(shè)施和環(huán)境條件進(jìn)行有效的控制 ,并予以監(jiān)控 記錄，以確保檢驗(yàn)工作正常、安全、有效開(kāi)展及檢檢結(jié)果的準(zhǔn)確有效。 試驗(yàn)檢測(cè)人員 上崗條件： ①授權(quán)人簽字的資格條件必須具有工程師以上 (含工程師 )技術(shù)職稱(chēng)、熟悉業(yè)務(wù)，在本崗位連續(xù)工作 5年以上，取得河北省或交通部試驗(yàn)工程師證書(shū)的 資格 ； ②試驗(yàn)人員上崗條件：必須經(jīng)過(guò)有資格的培訓(xùn)機(jī)構(gòu)進(jìn)行培訓(xùn)，考核合 格后取得河北省或交通部或質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局試驗(yàn)員證書(shū)的資格后可獨(dú)立承擔(dān)檢測(cè)任務(wù) ； ③新員工及轉(zhuǎn)崗，復(fù)崗職工，外來(lái)人員的上崗條件：參加有資格機(jī)構(gòu)的單位培訓(xùn)，考 32 唐山市路橋建設(shè)有限公司中心實(shí) 驗(yàn)室 程序文件 第十二章 文件編號(hào) ： TSLQ SY/cx122020版 第 3 頁(yè) 共 3 頁(yè) 第 07版 第 0 次修訂 人力 資源管理程序 頒布日期 :2020年 10月 01日 試合格取得培訓(xùn)資格證后才 獨(dú)立承擔(dān)檢測(cè)任務(wù) 。 ③主要儀器設(shè)備的構(gòu)造，測(cè)量原理，操作規(guī)程，維護(hù)保養(yǎng)知識(shí)。制定培訓(xùn)計(jì)劃、審批 管理者負(fù)責(zé)人力資源配置，并對(duì)關(guān)鍵人員的職責(zé)予以授權(quán)。 ②各責(zé)任部門(mén)按要求實(shí)施糾正 /預(yù)防措施，質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)實(shí)施中的協(xié)調(diào)工作和對(duì)實(shí) 唐山市路橋建設(shè) 有限公司中心實(shí) 驗(yàn)室 程序文件 第十一章 文件編號(hào) ： TSLQ SY/cx112020版 第 2 頁(yè) 共 3 頁(yè) 第 07 版 第 0 次修訂 管理評(píng)審程序 頒布日期 :2020年 10月 01日 29 施效 果的驗(yàn)證。 b)本 實(shí) 驗(yàn)室質(zhì)量方針、目標(biāo)的適宜性。 （ 1）質(zhì)量負(fù)責(zé)人應(yīng)準(zhǔn)備：管理體系內(nèi)外審核結(jié)果綜合分析情況，糾正 /預(yù)防措施實(shí)施效果，質(zhì)量監(jiān)督情況，檢測(cè)報(bào)告定期抽查結(jié)果、客戶(hù)的申訴和投訴處理情況。 、組織和管理工作。 借閱質(zhì)量體系文件須經(jīng)質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。 5 . 檔案的編目 質(zhì)量體系文件按質(zhì)量手冊(cè)、程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)、技術(shù)標(biāo) 準(zhǔn)進(jìn)行分類(lèi)編目。 6. 檢驗(yàn)報(bào)告的質(zhì)量審核工作程序 ①檢驗(yàn)報(bào)告質(zhì)量除隨體系全面審核外，每半年進(jìn)行一次審核（體系全面審核當(dāng)月除外） ； ②檢驗(yàn)報(bào)告質(zhì)量審核，由質(zhì)量負(fù)責(zé)人任審核組組長(zhǎng)，并確定審核員 ； ③檢驗(yàn)報(bào)告審核，采取隨機(jī)抽樣方法，抽取當(dāng)月檢驗(yàn)報(bào)告的 5％，進(jìn)行評(píng)價(jià) ； ④審核員填寫(xiě)《檢驗(yàn)報(bào)告質(zhì)量檢查表》和《檢驗(yàn)報(bào)告審核匯總表》，由質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，分發(fā)至相關(guān)部門(mén)，并移交綜合辦公室歸檔保存。會(huì)議內(nèi)容為： a）組長(zhǎng)重申審核的目的、范圍、方法； b）做出審核、 `評(píng)價(jià)和結(jié)論 . c）提出糾 正措施和后續(xù)工作要求 ?！秲?nèi)部審核會(huì)議簽到表》 ②審核方法有下述幾種： a）順向?qū)徍耍簭倪^(guò)程的始端查到過(guò)程的終端； 唐山市路橋建設(shè)有限公司中心實(shí) 驗(yàn)室 程序文件 第九章 文件編號(hào)： TSLQSY/cx092020 版 第 2 頁(yè) 共 5 頁(yè) 第 07 版 第 0 次修訂 內(nèi)部審核程序 頒布日期 :2020 年 10 月 01 日 21 b）逆向?qū)徍耍簭倪^(guò)程的終端追溯到過(guò)程的始端； c）按部門(mén)審核：針對(duì)部門(mén) 的職能所涉及到的活動(dòng)進(jìn)行審核； d）按體系要素審核：針對(duì)要素要求展開(kāi)審核。 5. 工作程序 內(nèi)審的時(shí)機(jī)、頻次、內(nèi)容、方法 ①內(nèi)部質(zhì)量體系審核，每年至少進(jìn)行一次 ； 20 ②出現(xiàn)下列情況時(shí)，要適時(shí)地進(jìn)行內(nèi)部質(zhì)量審核： a)質(zhì)量體系功能發(fā)生變 化時(shí)，如機(jī)構(gòu)變動(dòng)、質(zhì)量手冊(cè)、程序文件有較大修改等； b）某一環(huán)節(jié)屢次發(fā)生質(zhì)量問(wèn)題； c）上級(jí)檢查工作對(duì)質(zhì)量體系運(yùn)行提出的異議； d）出現(xiàn)重大質(zhì)量問(wèn)題。要防潮防蛀，并遠(yuǎn)離易燃易爆物品 ； ③內(nèi)部質(zhì)量審核和管理評(píng)審的記錄及報(bào)告等保存期限為 3年 ； ④檢測(cè)記錄、檢測(cè) 報(bào)告等質(zhì)量記錄保存期限為 3年 ； ⑤儀器設(shè)備檔案在儀器設(shè)備使用期間，由綜合辦公室管理 ， 檔案保存期限為報(bào)廢后 1年 ； ⑥其它質(zhì)量記錄的 保存年限按相關(guān)規(guī)定執(zhí)行 ； ⑦保存期滿后的質(zhì)量記錄，由綜合辦公室提出書(shū)面申請(qǐng)，填寫(xiě)《檔案銷(xiāo)毀審批表》，經(jīng)綜合辦公室主任、質(zhì)量負(fù)責(zé)人、技術(shù)負(fù)責(zé)人、中心 實(shí) 驗(yàn)室最高管理者審批后，進(jìn)行銷(xiāo)毀 ； ⑧質(zhì)量記錄的借閱、復(fù)制按《檔案管理工作程序》執(zhí)行 ； ⑨涉及保密范圍的質(zhì)量記錄，嚴(yán)格執(zhí)行《保密和保護(hù)所有權(quán)程序》。 檢驗(yàn)原始記錄、檢驗(yàn)報(bào)告 ①檢測(cè)員應(yīng)認(rèn)真、準(zhǔn)確、客觀地填寫(xiě)原始記錄，采用法定計(jì)量單位，并使用經(jīng)批準(zhǔn)的專(zhuān)用原始記錄 ； ②檢驗(yàn)過(guò)程中的記錄、計(jì)算和數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換等都必須進(jìn)行認(rèn)真校核 ； ③檢驗(yàn)原始記錄內(nèi)容中應(yīng)包含足夠的信息 ，至少應(yīng)包括以下內(nèi)容： a)標(biāo)題 (如項(xiàng)目檢驗(yàn)記錄 )； b)唯一性編號(hào)、委托單位名稱(chēng)、使用工程名稱(chēng)及使用部位； c)樣品狀況，包括：樣品編號(hào)、樣品名稱(chēng)、型號(hào)規(guī)格、商標(biāo)、出廠編號(hào) /批號(hào)、 樣品描述； d)封樣記錄 (適用時(shí) )； e)檢驗(yàn)依據(jù)或參考的檢驗(yàn)方