【正文】 單位：萬元序號 年 份 項 目2022 年度 合計 備注一 總投資 二 資金籌措 1 市統(tǒng)籌資金 占總投資 %3 業(yè)主自籌 占總投資 %動物疫病防控物 資儲備庫建設(shè)項目可行性研究報告 42第八章 項目實施進度計劃一、建設(shè)進度根據(jù)本建設(shè)項目的特點和工作量大小，在考慮現(xiàn)有施工水平和施工條件的情況下，本建設(shè)項目的計劃建設(shè)周期為 8 個月，即 2022 年 5 月2022 年 12 月。二、 項目建設(shè)內(nèi)容動物疫病防控物 資儲備庫建設(shè)項目可行性研究報告 39土 建 工 程 ：在 市農(nóng)牧檢測檢驗實驗大樓新 建 防 疫 藥 品 凍 庫 300立 方 米 ，進 行 防 水 防 潮 處 理 。門踏石為黑金砂石材。第五章 項目建設(shè)方案選擇及建設(shè)第一節(jié) 項目方案選擇一、總體設(shè)計原則及構(gòu)思技術(shù)方案力求技術(shù)領(lǐng)先、工藝成熟、 設(shè)備先進、生產(chǎn)精益、物流通暢、運輸快捷。市北部新區(qū)作為首批國家批準的 9 個工業(yè)園區(qū)之一，不斷招商引資加快工業(yè)園區(qū)的建設(shè)，非常有條件也很有潛力成為乃至中國西部的產(chǎn)業(yè)集聚地。年平均氣溫 ℃一 ℃，無霜期 296 天。北部新區(qū)在中國西部擁有通達四川、貴州、陜西、湖北、湖南等地最便利的交通優(yōu)勢：是中國西部南北（渝黔、渝合高速公路）、東西（成渝、渝萬高速公路）公路大通道交匯樞紐；渝懷鐵路橫貫境內(nèi)，鐵路客運樞紐江北客運站聚散人數(shù)居西部前列；規(guī)劃的城市輕軌環(huán)線，3 號、4 號、6 號線 通達四周，其中 3 號線（市中心區(qū)——江北國際機場）將于年內(nèi)動工；瀕長江、嘉陵江兩江，得 長江黃金水道舟楫之利，設(shè)計 70 萬標箱、連接長 江三角洲的寸灘港集裝箱碼頭已于 2022 年 7 月開工建設(shè)。地表水對砼無腐蝕性。因此， 項目選址適宜。選點應(yīng)考慮改善社會經(jīng)濟環(huán)境，注意環(huán)境保護和生態(tài)平衡，工業(yè)區(qū)和生活區(qū)分布應(yīng)符合安全和衛(wèi)生保護要求，還應(yīng)考慮可提供的勞動力資源、建筑施工條件等，使之有利生產(chǎn)、方便生活、便于施工。而目前我市只有 2 個容積 55 立方米和 3 個容積 25 立方米的凍庫，凍庫容積只能儲存 1500 萬毫升（頭份）的疫苗，相當于全年疫苗需要量的 5％；書證儲備庫面積約 90 平方米，只有儲存免疫證明 150 萬張，二維碼耳標 250 萬枚，檢疫書證 30000 本，相當于全年書證需要量的10％；更無防護服、消毒藥和消毒器械儲備場所。第二節(jié) 需求分析一、 服務(wù)對象分析動 物 防 疫 物 資 組 織 供 應(yīng) 工 作 是 一 項 社 會 公 益 事 業(yè) ，服務(wù)內(nèi)容包括重大動物疫病疫苗和防檢疫書證的組織和供應(yīng)。全市已形成1萬噸以上的生產(chǎn)企業(yè)26家，其中10萬噸以上3家。2022年出欄優(yōu)質(zhì)瘦肉豬310萬頭，％和103 3％?！?十五”期間以良種工程為載體，加大了資金投入和技術(shù)服務(wù)工作。畜牧業(yè)生產(chǎn)將從人工勞動為主轉(zhuǎn)變?yōu)橐袁F(xiàn)代科技手段為主。我國城鎮(zhèn)居民人均肉類消費已出現(xiàn)下降趨勢，消費結(jié)構(gòu)也發(fā)生了變化，對畜產(chǎn)品的需求正走向“ 少而精” 。當前，資源與環(huán)境的矛盾問題日益突出，可持續(xù)發(fā)展已作為發(fā)展農(nóng)牧業(yè)的一項基本戰(zhàn)略。二、具有建設(shè)防疫物資儲備庫的良好基礎(chǔ)設(shè)施擬建項目位于農(nóng)牧檢測檢驗實驗樓底樓，該樓已于 2022 年底建成，底樓排水實施較好，開間大，便于大批物資的儲備。綜上所述，本項目的建設(shè)有利于提高我市重大動物防控物資的運輸能力和儲藏能力，有利于提高我市預(yù)防高致病性疫病的控制能力和反應(yīng)能力，有利于穩(wěn)定我市畜牧產(chǎn)業(yè)持續(xù)、健康發(fā)展，保證養(yǎng)殖戶的合法利益，也符合我市統(tǒng)籌城鄉(xiāng)發(fā)展的要 求。防 疫物資儲備條件的好壞直接影響防疫物質(zhì)的質(zhì)量，進而影響到防疫工作。本項目建設(shè)是及時運送重大動物疫病疫苗的需要市動物疫病預(yù)防控制中心承擔供應(yīng)全市動物疫病防控物資的職責。一是建立市、縣兩 級防疫物資儲備庫，保障防疫物資供給；二是完善冷鏈體系建設(shè)，保證疫苗 質(zhì)量，確保免疫效果。加強獸藥質(zhì)量和獸藥殘留監(jiān)控，強化動物衛(wèi)生執(zhí)法監(jiān)督。同時加強疫苗的運輸和保存，按不同疫苗儲存運輸要求進行操作，保證免疫效果。到 2022 年，畜牧業(yè)產(chǎn)值達到 450億元，占農(nóng)業(yè)總產(chǎn)值的比重由目前動物疫病防控物 資儲備庫建設(shè)項目可行性研究報告 14的 %提高到 45%，畜牧業(yè)對農(nóng)民增收的貢獻進一步提高。全市出欄生豬 2300 萬頭（優(yōu)質(zhì)瘦肉豬1000 萬頭），出 欄山羊 600 萬只，其中優(yōu)質(zhì)肉羊 400 萬只，出欄肉牛 70萬頭，其中 優(yōu)質(zhì)肉牛 25 萬頭，出欄家禽 億只、肉兔 2500 萬只；存欄奶牛 5 萬頭，存欄長毛兔 500 萬只，肉、蛋、奶產(chǎn)量分別達到 225 萬噸、60 萬噸和 20 萬噸，共計 320 萬噸；年均分別增長 %、%、%，期末人平占有量分別為 公斤、 公斤、 公斤，分別比 2022 年增加 公斤、 公斤、 公斤。由于凍庫容積小， 凍庫 容積只能儲存 1500 萬毫升（頭份）的疫苗，相當于全年疫苗需要量的 5％，更無法儲備足夠的應(yīng)急所需口蹄疫、高致病性禽流感和高致病性豬藍耳病疫苗，發(fā)生疫情時主要靠臨時緊急外調(diào)疫苗，最快時間也得 3—5 天，嚴重影響疫情的快速控制。第五節(jié) 主要技術(shù)指標指標名稱 單位 指標值 備注項目總投資 萬元 總建筑面積 立方米 300建成后儲存能力其中：動物疫苗 萬毫升（頭份） 30000 免疫證明 萬張 1200動物疫病防控物 資儲備庫建設(shè)項目可行性研究報告 10 二維碼耳標 萬枚 2500 檢疫書證 本 300000 消毒藥 噸 20 防護服 套 2022 消毒器械 套 100第六節(jié) 研究結(jié)論本項目為公益性畜牧業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目，本項目的建設(shè)，主要是為了改善我市疫苗凍庫容積小、防疫疫苗儲存能力低、防疫物資堆放場所嚴重不足的狀況，顯著提高我市重大動物疫病疫苗、動物防檢疫證章、消毒藥品及器械和防控應(yīng)急物資的儲備能力，為全市實施重大動物疫病強制免疫和疫情處置提供物資保障，促進畜牧業(yè)持續(xù)、健康和穩(wěn)定發(fā)展，增加農(nóng)民收入，保障動物源性食品衛(wèi)生安全，維護人民健康和公共衛(wèi)生安全，提速我市社會主義新農(nóng)村建設(shè)和統(tǒng)籌城鄉(xiāng)發(fā)展的速度。二 、部 門 的 設(shè) 置 及 人 員 組 成 情 況市 動 物 疫 病 預(yù) 防 控 制 中 心 下 設(shè) 辦 公 室 、財 務(wù) 科 、動 物 疫 病 防 控 物 資供 應(yīng) 科 、動 物 疫 病 預(yù) 防 控 制 科 、綜 合 業(yè) 務(wù) 科 、動 物 疫 病 診 斷 科 、獸 藥 及 畜產(chǎn) 品 殘 留 檢 測 科 、飼 料 檢 測 科 、信 息 管 理 科 九 個 科 室 。設(shè) 施 設(shè) 備 ：購 置 運 輸 工 具 2 輛 ，并 添 置 防 檢 疫 證 章 存 放 設(shè) 施 等 。十、運行費用及效益（一 ）運 行 費 用市 動 物 疫 病 預(yù) 防 控 制 中 心 為 財 政 全 額 撥 款 單 位 ，運 行 費 用 由 市 財政 解 決 。以《市動物防疫體系建設(shè)規(guī)劃》為指導(dǎo)，以為全市重大動物疫病預(yù)防和控制提供堅強的物資保障為目標，快速、有效的控制重大動物疫病的發(fā)生和傳播。 2022 年出欄生豬 萬頭（其中優(yōu)質(zhì)瘦肉豬 360 萬頭），肉、蛋、奶 產(chǎn)量達 萬噸、 萬噸、 萬噸，比 2022 年分別增長 %、%、%；畜牧業(yè)總產(chǎn)值 億元，占農(nóng)業(yè)總產(chǎn)值的 %；農(nóng)民牧業(yè)人均純收入 元,占農(nóng)民人均純收入的 %。在書證發(fā)放高峰期，過道都要堆放，嚴重影響了書證的保管質(zhì)量。（3）畜牧業(yè)綜合生產(chǎn)能力明顯提高。據(jù)資 料統(tǒng)計顯示，2022 年市將使用口蹄疫疫苗 6000 萬毫升，禽流感疫苗 億毫升（羽份），豬瘟疫苗 4100 萬頭份，高致病性豬藍耳病疫苗 5500 萬毫升，豬瘟肺疫丹毒三聯(lián)疫苗和豬瘟肺疫二聯(lián)疫苗 500 萬頭份，仔豬副傷寒疫苗 160 萬頭份，牛出敗疫苗 200 萬毫升，狂犬病疫苗 60 萬頭份，兔瘟巴二聯(lián)苗 70 萬頭份，以及其它疫苗 500 萬毫升（頭份）。做到種畜禽無主要疫病，從源頭提高畜禽健康水平。各地要繼續(xù) 加大禽流感、口蹄疫、豬鏈球菌病等重大動物疫病防控力度，認真做好畜禽常見病和多發(fā)病的防動物疫病防控物 資儲備庫建設(shè)項目可行性研究報告 16控工作。本項目建設(shè)是完善我市防控物資儲備不足的需要據(jù)統(tǒng)計資料顯示，我市 2022 年將使用口蹄疫疫苗 6000 萬毫升，禽流感疫苗 億毫升（羽份），豬瘟疫苗 4100 萬頭份，高致病性豬藍耳病疫苗 5500 萬毫升，免疫證 1200 萬張，各類檢疫書證 25 萬本。本項目建設(shè)是檢測樣品和特殊藥品保管的需要市動物疫病預(yù)防控制中心承擔著動物疫病監(jiān)督檢測和飼料獸藥以及畜產(chǎn)品監(jiān)督檢測的任務(wù)，檢測樣品必須留置，必要時要對樣品進行復(fù)檢。本項目的建設(shè)是我市畜牧業(yè)發(fā)展、解決“三 農(nóng)”問題，繁榮農(nóng)村經(jīng)濟的需要近年來農(nóng)民收入長期上不去，不僅影響到農(nóng)民生活水平的提高，而且嚴重制約農(nóng)村經(jīng)濟的發(fā)展。根據(jù)農(nóng)業(yè)部（農(nóng)醫(yī)發(fā)〔2022〕5號）《農(nóng)業(yè)部關(guān)于切實做好2022年重大動物疫病免疫工作的通知》第二條指出：“要加強疫苗的運輸和保存，按不同疫苗儲存運輸要求進行操作，保證免疫效果。開 發(fā) 了 針 對 市動物疫病防控物 資儲備庫建設(shè)項目可行性研究報告 21防 疫 物 資 管 理 要 求 的 管 理 軟 件 ，防 疫 物 資 的 出 入 情 況 能 及 時 在 財 務(wù) 帳 上反 應(yīng) 出 來 。由于我國大部分地區(qū)不僅實現(xiàn)了溫飽，開始全面建設(shè)小康社會，人們對糧食的需求呈逐漸下降趨勢，而對肉、奶、蛋等各種畜 產(chǎn) 品的需求則不斷上升。市場競爭的結(jié)果必然導(dǎo)致集約化、規(guī)?；?jīng)營的擴大。畜牧業(yè)結(jié)構(gòu)和區(qū)域布局進一步優(yōu)化，畜牧業(yè)生產(chǎn)方式進一步轉(zhuǎn)變，畜牧業(yè)經(jīng)濟持續(xù)增長。2022年飼料產(chǎn)品平均合格率達92．7％。截止2022年，全市建成生豬生態(tài)養(yǎng)殖小區(qū)103個，年出欄20頭以上生豬養(yǎng)殖戶達10．5萬戶。以實施退耕還草和天然草原植被恢復(fù)、優(yōu)質(zhì)牧草種子基地建設(shè)項目為重點。動物疫病防控物 資儲備庫建設(shè)項目可行性研究報告 26重大動物疫病疫苗的組織供應(yīng)市動物疫病預(yù)防控制中心根據(jù)市農(nóng)業(yè)局集中采購中心的政府招標采購結(jié)果組織采購當年重大動物疫病疫苗，并按各區(qū)縣計劃每年在春秋兩季安排運送到區(qū)縣動物疫病預(yù)防控制機構(gòu)。第四章 項目建設(shè)地址及條件第一節(jié) 項目選址一、項目建設(shè)地點選擇的要求動物疫病防控物 資儲備庫建設(shè)項目可行性研究報告 28項目建設(shè)地點的選擇是一項極為復(fù)雜的技術(shù)經(jīng)濟綜合性的系統(tǒng)工程，它不僅 涉及到項目建設(shè)條件、生態(tài)環(huán)境等重要問題，受社會、經(jīng)濟等多因素的制約；而且還直接影響到項目建設(shè)投資、建設(shè)速度和施工條件，以及未來所在地點的城鄉(xiāng)建設(shè)規(guī)劃與發(fā)展。由于動物疫病防控物資儲備庫建設(shè)項目是農(nóng)業(yè)建設(shè)項目，具體來說屬于畜牧業(yè)建設(shè)項目，其對生態(tài)環(huán)境的要求較高，疫苗的檢驗、保存及運輸對其配套設(shè)施依賴性較強；項目建設(shè)區(qū)要有一定的疫苗檢測、保管及技術(shù)管理基礎(chǔ)和一定的發(fā)展空間，能 夠滿足對技術(shù)、人力和運營的要求；項目選址要符合國家地區(qū)、城鄉(xiāng)規(guī)劃用地的要求，本著安全、經(jīng)濟以及實事求是的原則進行項目的選址。氣溫：多年平均氣溫 ℃，℃（1961 年 1 月17 日），極端最高氣溫 42℃（1961 年 7 月 23 日）。因此，選址地地下水貧乏，故不存在地下水對砼的腐蝕性破壞。動物疫病防控物 資儲備庫建設(shè)項目可行性研究報告 32三、經(jīng)濟社會及技術(shù)條件項目建設(shè)地位于嘉陵江、長江交匯處北岸，東南、西分別與巴南、南岸、渝中、沙坪壩等區(qū)隔江相望，北與渝北區(qū)接壤。嘉陵江從石馬河地區(qū)梁沱流入?yún)^(qū)境，區(qū)境段為 公里。工業(yè)經(jīng)濟連續(xù)三年在全市工業(yè)園區(qū)排名第一，商貿(mào)流通產(chǎn)業(yè)擠進前列，先后多次評為市先進示范區(qū)。選用設(shè)備和新建設(shè)施應(yīng)滿足環(huán)境保護、安全衛(wèi)生、消防和節(jié)能的要求；新建的物資儲備庫應(yīng)預(yù)留通訊及網(wǎng)絡(luò)接口。外墻為 乳膠漆。第七章 投資估算及資金籌措第一節(jié) 投資估算一、估算范圍依據(jù)項目建設(shè)規(guī)模和內(nèi)容，其投資估算范圍改建的全部工程費用，含土建工程、機器設(shè)備工程、運輸設(shè)備工程。2022 年 12 月――2022 年 12 月 設(shè)備試運行，申請驗收。第十章 項目組織管理及運營機制第一節(jié) 項目建設(shè)管理一、落實項目建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)責任制由市農(nóng)業(yè)局牽頭，市發(fā)展和改革委員會、市動物疫病預(yù)防控制中心、財 政局等有關(guān)單位領(lǐng)導(dǎo)組成的項目建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組。四、嚴格執(zhí)行竣工驗收制度須按國家相關(guān)規(guī)范進行竣工驗收，并在項