【正文】 ............31 第三節(jié) 項(xiàng)目資金管理 ..............................................32 第四節(jié) 招投標(biāo)管理 ................................................32 第十二章 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度 ..............................................33 第一節(jié) 項(xiàng)目建設(shè)期 ................................................33 第二節(jié) 建設(shè)進(jìn)度安排 ..............................................33 第十三章 投資估算及資金籌措 ........................................34 第一節(jié) 投資估算 .................................................34 第二節(jié) 資金籌措 ..................................................39 第十四章 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià) ..................................................40 第一節(jié) 編制依據(jù) ..................................................40 第二節(jié) 效益和費(fèi)用估算 ............................................41 第三節(jié) 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)結(jié)論 ..............................................42 第十五章 社會(huì)評(píng)價(jià) ..................................................42 第一節(jié) 評(píng)價(jià)因素分析 ..............................................42 第二節(jié) 評(píng)價(jià)結(jié)論 ..................................................43 第十六章 風(fēng)險(xiǎn)分析 ..................................................44 第十七章 研究結(jié)論與建議 ............................................46 第一節(jié) 推薦方案總體描述 ..........................................46 第二節(jié) 推薦方案的優(yōu)缺點(diǎn)描述 ......................................48 第三節(jié) 結(jié)論與建議 ................................................49 第一章 總論 第一節(jié) 項(xiàng)目背景 一、項(xiàng)目名稱 :動(dòng)物疫病防控體系建設(shè)項(xiàng)目 二、項(xiàng)目建設(shè)性質(zhì)： 新建 三、項(xiàng)目主管部門： ***省農(nóng)墾總局 四、項(xiàng)目承擔(dān)單位： ******農(nóng)業(yè)開發(fā)有限公司 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人： ***(董事長、總經(jīng)理 ) 五、 項(xiàng)目承擔(dān)單位概況： ******農(nóng)業(yè)開發(fā)有限公司是由 ***農(nóng)墾分局組建， 屬于 ***農(nóng)墾集團(tuán)的子公司，具有法人資格，實(shí)行自主經(jīng)營、自負(fù)盈虧。 六、可研報(bào)告編制單位： ***山海經(jīng)濟(jì)技術(shù)咨詢有限公司 七、可行性報(bào)告編制的依據(jù) 中共中央關(guān)于推進(jìn)農(nóng)村改革發(fā)展若干重大問題的決定 ； 國務(wù)院《關(guān)于促進(jìn)畜牧業(yè)持續(xù)健康發(fā)展的意見》（國發(fā)[2021]4 號(hào)）； 中共 ***省委、 ***省人民政府關(guān)于把畜牧產(chǎn)業(yè)發(fā)展成為國民經(jīng)濟(jì)重要產(chǎn)業(yè)的若干意見（云發(fā) [2021]5 號(hào)）； 《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)（第三版）》國家計(jì)委、建設(shè)部發(fā)布； 《投資項(xiàng)目可行性研究指 南（試用版）》 [計(jì)辦投資（ 2021）15 號(hào) ]； ***省農(nóng)墾總局年出欄 10 萬頭商品肉豬建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告； ***農(nóng)墾集團(tuán)公司與 ***州人民政府簽訂的《戰(zhàn)略合作框架協(xié)議》； ***省農(nóng)墾總局關(guān)于 ***紅山農(nóng)業(yè)開發(fā)有限公司建設(shè)木薯淀粉加工和畜牧養(yǎng)殖項(xiàng)目的批復(fù)（云墾復(fù) [2021]66 號(hào)）； ***州及周邊地區(qū)近年來動(dòng)物疫病防控的相關(guān)資料。第一期概算投資 4500 萬元建設(shè)年生產(chǎn) 3 萬噸木薯淀粉生產(chǎn)線 和年出欄 萬頭肉豬養(yǎng)殖項(xiàng)目已啟動(dòng)建設(shè)，二期也將陸續(xù)啟動(dòng)建設(shè)，預(yù)計(jì) 4 年左右達(dá)到年飼養(yǎng)出欄肉豬 10 萬頭規(guī)模。實(shí)施動(dòng)物疫病防控體系建設(shè)，既是公司年出 欄 10 萬 頭 商品肉豬建 設(shè)項(xiàng) 目 的配套 工程 和支撐保障體系之一，也為當(dāng)?shù)剞r(nóng)戶發(fā)展畜牧業(yè)提供了防疫技術(shù)支持，是一項(xiàng)各級(jí)黨委政府支持，項(xiàng)目區(qū)的廣大群眾歡迎和需要的公益性項(xiàng)目。動(dòng)物疫病是影響畜產(chǎn)品質(zhì)量安全的重要因素。面對(duì)當(dāng)前全球動(dòng)物疫情處于活躍期，舊病繼續(xù)發(fā)生，新病不斷出現(xiàn)，動(dòng)物防疫十分嚴(yán)峻的新形勢(shì)，從中央到地方各級(jí)都十分重視動(dòng)物疫病防控工作，把強(qiáng)化動(dòng)物疫病防控體系建設(shè)作為建立健全畜牧業(yè)發(fā)展的三大保障體系來建設(shè)，作為防控公共衛(wèi)生安全的重要措施來抓，制定了建設(shè)規(guī)劃，加大了投入力度，積極推進(jìn)防疫體系建設(shè)。 農(nóng)墾系統(tǒng)在多元化發(fā)展中引進(jìn)和培育了一大批各類專業(yè)技術(shù)人才，畜牧獸醫(yī)技術(shù)人員近年來隨著農(nóng)墾事業(yè)多元化發(fā)展的需要逐年增加，這些人員經(jīng)過相應(yīng)的培訓(xùn)后，完成能承擔(dān)相應(yīng)的疫病防控工作。建立健全動(dòng)物疫病防控體系，增強(qiáng)預(yù)報(bào)、診斷、控制動(dòng)物疫情的能力，是保障公司年出欄 10 萬頭肉豬建設(shè)項(xiàng)目目標(biāo)實(shí)現(xiàn)的基礎(chǔ)工程，對(duì)農(nóng)墾和地方經(jīng)濟(jì)發(fā)展均有利的一項(xiàng)公益性建設(shè)項(xiàng)目，對(duì)加快農(nóng)墾二次創(chuàng)業(yè)發(fā)展步伐，促進(jìn)墾區(qū)和地方 經(jīng)濟(jì)發(fā)展、增加農(nóng)民收入、鞏固邊防都具有積極的推動(dòng)作用。目前生豬供應(yīng)緊張狀況得到明顯改善。在此期間，豬肉市場成交量從 萬噸上升到 萬噸，豬肉商品率從 %上升到%； 2021 年我國豬肉人均占有量達(dá)到 ，但肉類消費(fèi)量仍遠(yuǎn)低于很多發(fā)達(dá)國家的水平。 以上分析表明，我國豬肉生產(chǎn)市場前景廣闊。 第四章 場址條件 第一節(jié) 場址地點(diǎn) 根據(jù)公司養(yǎng)殖項(xiàng)目的總體 布局 ，從既有利于服務(wù)豬場，又有利于工作人員的工作與生活以及衛(wèi)生防疫的原則，動(dòng)物防疫站實(shí)驗(yàn)樓場址在 ***縣 ***農(nóng)墾分局八布農(nóng)場的達(dá)嘎選 址建設(shè)。 第五章 技術(shù)、設(shè)備和工程方案 第一節(jié) 技術(shù)方案 采用國家頒布的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，參考國際獸醫(yī)局推薦的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)， 建立項(xiàng) 目區(qū)主要疫病的免疫、檢疫、診斷、監(jiān)測、控制等一整套防治技術(shù)規(guī)范，保證項(xiàng)目區(qū)內(nèi)技術(shù)措施科學(xué)、規(guī)范、統(tǒng)一。 豬繁殖與呼吸障礙綜合癥實(shí)行嚴(yán)密監(jiān)控，種豬場每年采血二次，經(jīng)間接免疫熒光法及 ELISA 檢測抗體，陽性豬淘汰處理 。憑有效的產(chǎn)地檢疫證明或運(yùn)輸檢疫證明收購并進(jìn)行屠宰檢疫，對(duì)患病動(dòng)物及其產(chǎn)品進(jìn)行無害化處理。 活畜禽交易場所。經(jīng)常性的對(duì)動(dòng)物疫情進(jìn)行監(jiān)測和流行病學(xué)調(diào)查，作出疫情預(yù)測預(yù)報(bào)。在 2 小時(shí)內(nèi)劃定疫點(diǎn)、疫區(qū)和受威脅區(qū)，報(bào)當(dāng)?shù)乜h人民政府發(fā)布封鎖令，對(duì)疫區(qū)實(shí)行封鎖，并在 12 小時(shí)實(shí)施到位。 三、基礎(chǔ)類型 根據(jù)本工程特點(diǎn)及建設(shè)場地特點(diǎn)， 采用淺基礎(chǔ)，基型為“十字交叉”鋼筋混凝土 樁基 基礎(chǔ)。為防止涂料墻面開裂，要求涂料處墻面用 1： 水泥砂漿粉刷打底，且須分格。 第六章 項(xiàng)目的總體布置 第一節(jié) 項(xiàng)目的構(gòu)成 動(dòng)物防疫工作站站區(qū)占地面積 2 畝，站實(shí)驗(yàn)樓為單體樓，建筑物和構(gòu)建物占地面積 畝。 積極應(yīng)用 隔熱材料、防水材料、密封材料和新型墻體材料等節(jié)能新材料， 最大限度地減少建筑對(duì)能源的需求和對(duì)空氣污染的破壞，以實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展的目標(biāo)。 四、堅(jiān)持開源節(jié)流并重 ，采取分質(zhì)用水，一水多用，提高水的重復(fù)利用率。 第二節(jié) 項(xiàng)目建設(shè)和使用對(duì)環(huán)境的影響 一、項(xiàng)目建設(shè)中的環(huán)境影響因子 廢棄物的環(huán)境影響。 根據(jù)建設(shè)項(xiàng)目的總體布局，充分利用地形，最大程度減少對(duì)原有地形和生態(tài)的破壞；在施工過程中，對(duì)開挖的地表，特別是坡度較大的區(qū)域，不應(yīng)該在大雨天施工；因建設(shè)需要而開挖的地表和填方、挖方地點(diǎn)，施工結(jié)束后及時(shí)綠化。 廢棄物的危害程度。積極宣傳有關(guān)安全生產(chǎn)常識(shí)，加強(qiáng)安全生產(chǎn)和責(zé)任意識(shí)，從思想上加強(qiáng)安全管理。 二、規(guī)范個(gè)人衛(wèi)生習(xí)慣。 （二） 消防措施 加強(qiáng)教育與宣傳。 動(dòng)物防疫工作站。 安全衛(wèi)生知識(shí)。領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室成員由領(lǐng)導(dǎo)小組有關(guān)成員單位委派專職人員組成，負(fù)責(zé)項(xiàng)目的總體規(guī)劃、設(shè)計(jì)招標(biāo)、施工監(jiān)理、竣工驗(yàn)收和資金、物資的管理工作，以及項(xiàng)目的組織、指揮、協(xié)調(diào)，并與具體實(shí)施項(xiàng)目的部門、單位簽訂項(xiàng)目承包實(shí)施合同，督促檢查項(xiàng)目實(shí)施的進(jìn)度計(jì)劃，確保項(xiàng)目按質(zhì)按量完成。 第三節(jié) 項(xiàng)目資金管理 按照國家發(fā)改委、財(cái)政部發(fā)布的建設(shè)項(xiàng)目資金管理規(guī)定，設(shè)立項(xiàng)目資金專戶，保證建設(shè)資金專項(xiàng)存 入銀行，做到?？顚Ｓ?，按照工程進(jìn)度以報(bào)賬式方法分期撥款，并按規(guī)定及時(shí)向省農(nóng)墾總局以及當(dāng)?shù)匕l(fā)改、財(cái)政等部門報(bào)送工程進(jìn)度和資金使用情況。 表 121 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃表 年份 項(xiàng)目階段 2021 年 2021 年 11 月 12 月 1— 3 月 4— 9 月 10 月 11 月 可行性研究編制 可行性報(bào)告和實(shí)施方案的報(bào)批和招投標(biāo) 防疫站土建工程建設(shè) 站設(shè)備安裝、調(diào)試 站整體驗(yàn)收交付使用 第十三章 投資估算及資金籌措 第一節(jié) 投資估算 一、投資估算的范圍 本項(xiàng)目投資估算的范圍主要是建筑工程和設(shè)備兩部分。 詳細(xì)設(shè)備購置明細(xì)見附表 13— 2。 四、項(xiàng)目總投資估算 項(xiàng)目總投 資 萬元。 同時(shí)，考慮本項(xiàng)目技術(shù)人員的薪酬、技術(shù)服務(wù)中免疫、治療等成本費(fèi)用也列入養(yǎng)殖場的成本核算中，在技術(shù)中服務(wù)中不收取費(fèi)用或者僅收取成本費(fèi) ,也不涉及稅費(fèi)問題。根據(jù)公司豬場達(dá)產(chǎn)后年出欄肉豬 10 萬頭規(guī)模以及設(shè)備初始投資 萬元的實(shí)際，并參照類似站的年支出費(fèi)用 ,測算出該站年需消耗試劑、 藥品、易碎物品補(bǔ)充、儀器設(shè)備維護(hù)、車輛、水電、電話和電腦聯(lián)網(wǎng)等工作維持費(fèi) 6 萬元，其中試劑、藥品、易碎物品消耗補(bǔ)充和儀器設(shè)備維護(hù)年需 萬元，車輛、水電、電話和電腦聯(lián)網(wǎng)等公務(wù)費(fèi) 萬元。本項(xiàng)目建設(shè)，有效地改善了項(xiàng)目公司養(yǎng)殖場的動(dòng)物防疫條件，使動(dòng)物疫病診斷、防控水平得到明顯提高，增強(qiáng)了抵御應(yīng)對(duì)突發(fā)動(dòng)物疫情的快速反應(yīng)能力，各級(jí)各有關(guān)部門大力支持，當(dāng)?shù)厝罕娛謿g迎和支持，產(chǎn)生的社會(huì)效益顯著： 一、促進(jìn)養(yǎng)殖生產(chǎn)的健康發(fā)展 。 畜牧業(yè)是項(xiàng)目區(qū)廣大農(nóng)村家庭經(jīng)濟(jì)收入的主要來源。公司利用以木薯為主要原料養(yǎng)豬，生產(chǎn)優(yōu)質(zhì)豬肉的市場前景更為廣闊。 屋面為鋼混一次性整體澆灌 100mm 厚屋面。同時(shí)，考慮本項(xiàng)目技術(shù)人員的薪酬、技術(shù)服務(wù)中免疫、治療等成本費(fèi)用也列入養(yǎng)殖場的成本核 算中，在技術(shù)中服務(wù)中不收取費(fèi)用或者僅收取成本費(fèi) ,也不涉及稅費(fèi)問題。 第三節(jié) 結(jié)論與建議 本項(xiàng)目建設(shè)符合國家的產(chǎn)業(yè)技術(shù)政策和服務(wù)“三農(nóng)” 的投資方向，與 ***農(nóng)墾系統(tǒng)多元化發(fā)展需要結(jié)合緊密，對(duì)加快 ***農(nóng)墾二次創(chuàng)業(yè)發(fā)展步伐，促進(jìn)墾區(qū)和地方經(jīng)濟(jì)發(fā)展、增加農(nóng)民收入、鞏固邊防都具有積極的推動(dòng)作用，是對(duì)農(nóng)墾系統(tǒng)和地方發(fā)展均有利的一項(xiàng)公益性、基礎(chǔ)性的建設(shè)項(xiàng)目。 第二節(jié) 推薦方案的優(yōu)缺點(diǎn)描述 一、優(yōu)點(diǎn) 本項(xiàng)目建設(shè)是公司年出欄生豬 10 萬頭養(yǎng)殖項(xiàng)目的基礎(chǔ)工程和支撐保障體系的重要組成部分，推薦方案圍繞這一任務(wù)，建設(shè)規(guī)模充分考慮了規(guī)模的合理適度；技術(shù)方案考慮了技術(shù)的先進(jìn)、適用、可行和可得性；投資滿足了節(jié)約和成本控制的要求，并考慮風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避因素，項(xiàng)目實(shí)施產(chǎn)生的社會(huì)效益明顯。 （五）財(cái)務(wù)評(píng)價(jià) 本項(xiàng)目屬于非經(jīng)營性的公益性項(xiàng)目，項(xiàng)目的功能是為保障公司養(yǎng)殖場和周邊群眾養(yǎng)殖生產(chǎn)的健康發(fā)展提供技術(shù)服務(wù)。結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì) 為磚混結(jié)構(gòu)形式，結(jié)構(gòu)安全等級(jí)為一級(jí)?？刂坪霉攫B(yǎng)殖項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)，本項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)也就得到控制。近年來， ***省 ***州年畜禽外銷總數(shù)達(dá) 300 萬頭（只）以上，隨著該項(xiàng)目實(shí)施，提高公司飼養(yǎng)生豬的健康水平，保障公司年出欄肉豬產(chǎn)品的銷路 ,也將進(jìn)一步刺激***州畜禽的外銷，促進(jìn)生產(chǎn)健康發(fā)展 ,推進(jìn)了 ***州建成面向華南 沿海地區(qū)及 ***的外向型畜產(chǎn)品生產(chǎn)加工基地的進(jìn)程。 第二節(jié) 評(píng)價(jià)結(jié)論 當(dāng)前，全球動(dòng)物疫情處于活躍期，舊病繼續(xù)發(fā)生，新病不斷出現(xiàn)，動(dòng)物防疫形勢(shì)十分嚴(yán)峻。也不考慮本項(xiàng)目技術(shù)人員的薪酬、技術(shù)服務(wù)中免疫、治療等成本費(fèi)用，僅考慮動(dòng)物防疫工作站的工作維持費(fèi)。 本項(xiàng)目屬于非經(jīng)營性的公益性項(xiàng)目，項(xiàng)目的功能是為保障公司養(yǎng)殖場和周邊群眾養(yǎng)殖生產(chǎn)健康發(fā)展提供技術(shù)服務(wù)。 培訓(xùn)費(fèi)用 萬元。 三、建設(shè)投資估算 （一）建筑工程費(fèi)用 本項(xiàng)目采用單位投資估算法估算建筑工程費(fèi)。 第十二章 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度 第一節(jié) 項(xiàng)目建設(shè)期