【正文】 務識別與分析并編制關鍵任務清單？1關鍵任務識別與分析是否考慮了過去的事實、現在的實際和將來的可能？1每年或發(fā)生變化時是否對關鍵任務進行回顧？1所有關鍵任務是否都建立了作業(yè)指導書？作業(yè)風險評估的依從作業(yè)風險評估是否覆蓋了作業(yè)的全過程、全方位？作業(yè)風險評估結果是否文件化并發(fā)布？員工是否能夠方便地獲取作業(yè)風險評估數據？是否對所有作業(yè)任務進行了關鍵任務分析？是否對所有關鍵任務均建立了作業(yè)指導書？作業(yè)風險評估的績效作業(yè)風險評估的過程是否全面？作業(yè)風險評估結果是否與現實情況相符？是否因作業(yè)風險評估不充分而導致事故/事件？關鍵任務分析結果是否與現實情況相符？是否由于關鍵任務分析有遺漏，重要工作無作業(yè)指導書而導致的事故？員工是否熟悉與其崗位作業(yè)相關風險的控制措施？ 環(huán)境與職業(yè)健康風險評估（250 分）目的：識別及評估生產活動中影響人員健康和環(huán)境的危害因素。――公共衛(wèi)生事件。178。1相互支援的有效性？溝通暢通；支援及時；人員與設備類型、數量充分并有效；支援人員勝任。針對企業(yè)外發(fā)生的安全生產事故，是否結合自身實際開展防范工作？是否每年為班組全面提供本單位的事故匯編？基層班組、生產人員是否對事故/事件信息進行針對性學習？事故/事件管理依從所發(fā)生的事故/事件是否都按規(guī)定得到報告？員工是否清楚管轄范圍內事故/事件的報告程序和渠道？是否對所有事故/事件按規(guī)定進行了調查？并依從以下要求：查明事故經過及后果；查明事故直接原因、根本原因；查明體系暴露的問題；分析事故再次發(fā)生的可能性，提出補救和防范措施建議；制定防范措施，防范措施的負責部門、負責人及其完成時間計劃。 報告的環(huán)境事故率分析是否關注？――時間特性――頻率――趨勢――原因――類型――費用――人員――體系要素運行的有效性是否按照規(guī)定的保存方式與保存時間保存事故報告、調查、統計分析和信息溝通與回顧的相關資料？是否通過安全生產委員會會議、安全生產工作會議、安全生產專題會議中回顧事故/事件，并提出防范和改進措施？進行事故/事件管理回顧發(fā)現的不足是否確定了改進的措施、責任機構 /人員、完成時間？是否按照規(guī)定的時間進行完善？事故/事件管理績效事故/事件報告的有效性？及時；報告對象準確、全面；內容齊全。 交通事故率178。是否對月度、季度、年度的事故/事件信息進行統計分析？以確定趨勢？事故類別；事故原因；事故時間；事故單位；事故/事件統計分析的結果是否應用到以下方面？修訂企業(yè)風險概述；企業(yè)和下屬單位績效評估的依據；制訂下階段安全生產工作重點和風險控制措施的依據；管理評審主要內容；30審核要點審核發(fā)現批注改進涉及失效的體系元素。公共衛(wèi)生事件。178。――火災。21審核要點審核發(fā)現批注作業(yè)風險評估策劃是否建立作業(yè)風險評估技術標準，并明確以下內容：作業(yè)風險評估方法；作業(yè)風險評估的范圍與對象；實施作業(yè)風險評估的具體步驟；作業(yè)風險評估風險等級劃分標準；評估過程與結果的填報表格。 安全科技（45 分）目的：通過安全科學技術的研究、應用與開發(fā)，提高對安全生產風險的控制能力。必要時，企業(yè)是否成立專家組或問題解決小組，針對變化完成安健環(huán)風險評估、緩解、控制行動？所有的變化是否對應急程序、培訓要求進行了更新，對相關人員是否進行了培訓？1變化管理是否文件化，變化是否進行記錄并保存？回顧每年是否對流程和變化管理效率進行回顧，增加、修訂或廢除相關流程？是否每年針對流程的執(zhí)行情況和實用性進行回顧？是否每年針對變化涉及的風險進行回顧？是否有變化管理不到位而返工的工程項目？是否因變化管理的原因導致事故/事件的發(fā)生？ 安全生產信息溝通（125 分）目的：確保企業(yè)信息交換、傳遞快捷、有效。 環(huán)境因素登記和監(jiān)測。 任務觀察。 糾正與預防行動記錄。依據管理工作標準要求制定的技術支撐標準的充分性？11審核要點審核發(fā)現批注依據關鍵任務分析要求編制的作業(yè)指導書的充分性？依據管理工作標準要求制定的記錄與檢查表的充分性？安全生產文件的控制是否對文件的主索引表、頒布與執(zhí)行時間、版本編號、批準、發(fā)放控制、解釋權、變化廢止，及強制性文件、法律法規(guī)要求和外部文件的接收、處理與反饋進行控制？是否建立系統對企業(yè)產生的所有文件進行集中管理，以確保文件的可用性？是否針對文件系統的管理任命了人員并規(guī)定了職責？文件產生效率？對文件需求的響應及時；文件產生流程暢通；文件控制系統的效力？文件的有效性；文件存儲的充分性；文件索取的及時性；外部文件管理有效性；文件的分發(fā)充分。是否按期召開安全生產工作會？內容是否包含：對企業(yè)上年度安全生產情況進行回顧、分析、認可與激勵；發(fā)布年度安全生產目標、指標；8 安全管理機構與人員配置（85 分）目的：為企業(yè)安全管理提供必要的資源保障。企業(yè)是否在新員工入職前進行方針的培訓? 相關年度培訓、會議中是否體現方針的相關內容？管理者及員工是否熟悉方針內容并理解其內涵？方針修改后是否正式發(fā)布，并確保其為企業(yè)內唯一現行有效版本？回顧與修訂是否每年通過安全生產委員會會議或管理評審等對方針進行回顧，確保了方針的適宜性？國家或上級政策、企業(yè)內外部條件發(fā)生變化時是否進行了回顧或修訂？企業(yè)安全生產管理各項工作是否符合/體現方針精神？審核要點審核發(fā)現批注制定是否有標準規(guī)定了責任制的制定、溝通與回顧的職責與要求？是否制定了各崗位安全生產責任制？包括：安全生產職責及其到位標準；權限與義務安全生產責任制是否滿足法律法規(guī)以及上級相關要求？是否體現了責任的有機傳遞、分層分級負責并落實到人? 安全生產法律法規(guī)與其它要求（140 分）目的: 確保企業(yè)對所有相關的法律法規(guī)與其它要求的依從。SECP 績效評價標準為：其中：當審核周期內發(fā)生人身死亡（含分包單位）時，導致供電企業(yè)發(fā)生較大及以上電網、設備事故時，取消績效認可；當過程管理得分率與其它指標得分率不同等級時，以低檔對應的級別作為評級依據。（六）第六單元“生產管理”是依據電力施工企業(yè)的主要業(yè)務而設計，將“工程建設管理”細分為“項目施工前準備、項目施工過程管理、竣工驗收與交付和工程回訪與保修”明確了企業(yè)在工程建設的全過程管理，保留了“作業(yè)過程控制”和“物資與倉儲管理”，忽略了原指南“規(guī)劃與設計”、“新設備投運及并（聯）網管理”、“用戶管理”的內容。（二）第二單元“危害辨識與風險評估”包括危害辨識與風險評估總體原則、作業(yè)風險評估、環(huán)境與職業(yè)健康風險評估三個要素，忽略了原指南電網風險評估、設備風險評估的內容，涉及電力施工企業(yè)施工過程中的設備風險納入到作業(yè)風險評估中進行考慮。為了強化工程建設過程中的管控力度，在全面梳理電力施工企業(yè)業(yè)務的基礎上，基于電力施工企業(yè)的業(yè)務性質與特點對審核指南（電力施工企業(yè)部分）進行全面修編，秉承“有則實施，無則忽略”的原則，結合廣東電網公司16家電力施工企業(yè)承包商試點經驗基礎之上，特制訂本審核指南。本指南旨在為審核人員提供一個審核工具，它提出了PDCA審核思路和主要關注的問題，為審核人員提供參考。其它要求和內容與原體系基本相同。（九）第九單元“檢查、審核與改進”其要求與內容與原體系基本相同。認可等級過程管理得分率％工傷意外率（DIFR）五鉆≥95≤１四鉆≥80≤２三鉆≥65≤３兩鉆≥55≤４一鉆≥50≤５單元一二三四五六七八九總計安全管理危害辨識與風險評估應急與事故管理作業(yè)環(huán)境生產用具生產管理職業(yè)健康能力要求與培訓檢查、審核與改進分數1470125090068083019503804807008640 內務管理（40 分）..................................................................................... 37 消防管理（150 分）................................................................................... 38目錄第一單元 安全管理..................................................................................................... 5 安全生產方針（85 分）............................................................................... 5 安全生產責任制（170 分）......................................................................... 5 安全生產法律法規(guī)與其它要求（140 分）................................................. 6 安全生產目標與指標（225 分）................................................................ 7 安全生產會議（85 分）.............................................................................. 8 安全管理機構與人員配置（85 分）.......................................................... 9 安全生產文件與數據的控制和管理（170 分）...................................... 10 流程與變化管理（125 分）...................................................................... 13 安全生產信息溝通（125 分）.................................................................. 14 供應商與分包商管理（170 分）............................................................ 15 安全科技（45 分）.................................................................................. 17 工余安健環(huán)（45 分）.............................................................................. 18第二單元 危害辨識與風險評估............................................................................. 19 危害辨識與風險評估總體原則（200 分）............................................... 19 電網風險評估（不作審核要求）..