【正文】 務(wù)識(shí)別與分析并編制關(guān)鍵任務(wù)清單？1關(guān)鍵任務(wù)識(shí)別與分析是否考慮了過去的事實(shí)、現(xiàn)在的實(shí)際和將來的可能？1每年或發(fā)生變化時(shí)是否對(duì)關(guān)鍵任務(wù)進(jìn)行回顧？1所有關(guān)鍵任務(wù)是否都建立了作業(yè)指導(dǎo)書？作業(yè)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的依從作業(yè)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估是否覆蓋了作業(yè)的全過程、全方位？作業(yè)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估結(jié)果是否文件化并發(fā)布？員工是否能夠方便地獲取作業(yè)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估數(shù)據(jù)？是否對(duì)所有作業(yè)任務(wù)進(jìn)行了關(guān)鍵任務(wù)分析？是否對(duì)所有關(guān)鍵任務(wù)均建立了作業(yè)指導(dǎo)書？作業(yè)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的績(jī)效作業(yè)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的過程是否全面？作業(yè)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估結(jié)果是否與現(xiàn)實(shí)情況相符？是否因作業(yè)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估不充分而導(dǎo)致事故/事件？關(guān)鍵任務(wù)分析結(jié)果是否與現(xiàn)實(shí)情況相符？是否由于關(guān)鍵任務(wù)分析有遺漏，重要工作無作業(yè)指導(dǎo)書而導(dǎo)致的事故？員工是否熟悉與其崗位作業(yè)相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)的控制措施？ 環(huán)境與職業(yè)健康風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估（250 分）目的：識(shí)別及評(píng)估生產(chǎn)活動(dòng)中影響人員健康和環(huán)境的危害因素。――公共衛(wèi)生事件。178。1相互支援的有效性？溝通暢通；支援及時(shí)；人員與設(shè)備類型、數(shù)量充分并有效；支援人員勝任。針對(duì)企業(yè)外發(fā)生的安全生產(chǎn)事故，是否結(jié)合自身實(shí)際開展防范工作？是否每年為班組全面提供本單位的事故匯編？基層班組、生產(chǎn)人員是否對(duì)事故/事件信息進(jìn)行針對(duì)性學(xué)習(xí)？事故/事件管理依從所發(fā)生的事故/事件是否都按規(guī)定得到報(bào)告？員工是否清楚管轄范圍內(nèi)事故/事件的報(bào)告程序和渠道？是否對(duì)所有事故/事件按規(guī)定進(jìn)行了調(diào)查？并依從以下要求：查明事故經(jīng)過及后果；查明事故直接原因、根本原因；查明體系暴露的問題；分析事故再次發(fā)生的可能性，提出補(bǔ)救和防范措施建議；制定防范措施，防范措施的負(fù)責(zé)部門、負(fù)責(zé)人及其完成時(shí)間計(jì)劃。 報(bào)告的環(huán)境事故率分析是否關(guān)注？――時(shí)間特性――頻率――趨勢(shì)――原因――類型――費(fèi)用――人員――體系要素運(yùn)行的有效性是否按照規(guī)定的保存方式與保存時(shí)間保存事故報(bào)告、調(diào)查、統(tǒng)計(jì)分析和信息溝通與回顧的相關(guān)資料？是否通過安全生產(chǎn)委員會(huì)會(huì)議、安全生產(chǎn)工作會(huì)議、安全生產(chǎn)專題會(huì)議中回顧事故/事件，并提出防范和改進(jìn)措施？進(jìn)行事故/事件管理回顧發(fā)現(xiàn)的不足是否確定了改進(jìn)的措施、責(zé)任機(jī)構(gòu) /人員、完成時(shí)間？是否按照規(guī)定的時(shí)間進(jìn)行完善？事故/事件管理績(jī)效事故/事件報(bào)告的有效性？及時(shí)；報(bào)告對(duì)象準(zhǔn)確、全面；內(nèi)容齊全。 交通事故率178。是否對(duì)月度、季度、年度的事故/事件信息進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析？以確定趨勢(shì)？事故類別；事故原因；事故時(shí)間；事故單位；事故/事件統(tǒng)計(jì)分析的結(jié)果是否應(yīng)用到以下方面？修訂企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)概述；企業(yè)和下屬單位績(jī)效評(píng)估的依據(jù)；制訂下階段安全生產(chǎn)工作重點(diǎn)和風(fēng)險(xiǎn)控制措施的依據(jù)；管理評(píng)審主要內(nèi)容；30審核要點(diǎn)審核發(fā)現(xiàn)批注改進(jìn)涉及失效的體系元素。公共衛(wèi)生事件。178。――火災(zāi)。21審核要點(diǎn)審核發(fā)現(xiàn)批注作業(yè)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估策劃是否建立作業(yè)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，并明確以下內(nèi)容：作業(yè)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估方法；作業(yè)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的范圍與對(duì)象；實(shí)施作業(yè)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的具體步驟；作業(yè)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)劃分標(biāo)準(zhǔn)；評(píng)估過程與結(jié)果的填報(bào)表格。 安全科技（45 分）目的：通過安全科學(xué)技術(shù)的研究、應(yīng)用與開發(fā)，提高對(duì)安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)的控制能力。必要時(shí)，企業(yè)是否成立專家組或問題解決小組，針對(duì)變化完成安健環(huán)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、緩解、控制行動(dòng)？所有的變化是否對(duì)應(yīng)急程序、培訓(xùn)要求進(jìn)行了更新，對(duì)相關(guān)人員是否進(jìn)行了培訓(xùn)？1變化管理是否文件化，變化是否進(jìn)行記錄并保存？回顧每年是否對(duì)流程和變化管理效率進(jìn)行回顧，增加、修訂或廢除相關(guān)流程？是否每年針對(duì)流程的執(zhí)行情況和實(shí)用性進(jìn)行回顧？是否每年針對(duì)變化涉及的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行回顧？是否有變化管理不到位而返工的工程項(xiàng)目？是否因變化管理的原因?qū)е率鹿?事件的發(fā)生？ 安全生產(chǎn)信息溝通（125 分）目的：確保企業(yè)信息交換、傳遞快捷、有效。 環(huán)境因素登記和監(jiān)測(cè)。 任務(wù)觀察。 糾正與預(yù)防行動(dòng)記錄。依據(jù)管理工作標(biāo)準(zhǔn)要求制定的技術(shù)支撐標(biāo)準(zhǔn)的充分性？11審核要點(diǎn)審核發(fā)現(xiàn)批注依據(jù)關(guān)鍵任務(wù)分析要求編制的作業(yè)指導(dǎo)書的充分性？依據(jù)管理工作標(biāo)準(zhǔn)要求制定的記錄與檢查表的充分性？安全生產(chǎn)文件的控制是否對(duì)文件的主索引表、頒布與執(zhí)行時(shí)間、版本編號(hào)、批準(zhǔn)、發(fā)放控制、解釋權(quán)、變化廢止，及強(qiáng)制性文件、法律法規(guī)要求和外部文件的接收、處理與反饋進(jìn)行控制？是否建立系統(tǒng)對(duì)企業(yè)產(chǎn)生的所有文件進(jìn)行集中管理，以確保文件的可用性？是否針對(duì)文件系統(tǒng)的管理任命了人員并規(guī)定了職責(zé)？文件產(chǎn)生效率？對(duì)文件需求的響應(yīng)及時(shí)；文件產(chǎn)生流程暢通；文件控制系統(tǒng)的效力？文件的有效性；文件存儲(chǔ)的充分性；文件索取的及時(shí)性；外部文件管理有效性；文件的分發(fā)充分。是否按期召開安全生產(chǎn)工作會(huì)？?jī)?nèi)容是否包含：對(duì)企業(yè)上年度安全生產(chǎn)情況進(jìn)行回顧、分析、認(rèn)可與激勵(lì)；發(fā)布年度安全生產(chǎn)目標(biāo)、指標(biāo)；8 安全管理機(jī)構(gòu)與人員配置（85 分）目的：為企業(yè)安全管理提供必要的資源保障。企業(yè)是否在新員工入職前進(jìn)行方針的培訓(xùn)? 相關(guān)年度培訓(xùn)、會(huì)議中是否體現(xiàn)方針的相關(guān)內(nèi)容？管理者及員工是否熟悉方針內(nèi)容并理解其內(nèi)涵？方針修改后是否正式發(fā)布，并確保其為企業(yè)內(nèi)唯一現(xiàn)行有效版本？回顧與修訂是否每年通過安全生產(chǎn)委員會(huì)會(huì)議或管理評(píng)審等對(duì)方針進(jìn)行回顧，確保了方針的適宜性？國家或上級(jí)政策、企業(yè)內(nèi)外部條件發(fā)生變化時(shí)是否進(jìn)行了回顧或修訂？企業(yè)安全生產(chǎn)管理各項(xiàng)工作是否符合/體現(xiàn)方針精神？審核要點(diǎn)審核發(fā)現(xiàn)批注制定是否有標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定了責(zé)任制的制定、溝通與回顧的職責(zé)與要求？是否制定了各崗位安全生產(chǎn)責(zé)任制？包括：安全生產(chǎn)職責(zé)及其到位標(biāo)準(zhǔn)；權(quán)限與義務(wù)安全生產(chǎn)責(zé)任制是否滿足法律法規(guī)以及上級(jí)相關(guān)要求？是否體現(xiàn)了責(zé)任的有機(jī)傳遞、分層分級(jí)負(fù)責(zé)并落實(shí)到人? 安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其它要求（140 分）目的: 確保企業(yè)對(duì)所有相關(guān)的法律法規(guī)與其它要求的依從。SECP 績(jī)效評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)為：其中：當(dāng)審核周期內(nèi)發(fā)生人身死亡（含分包單位）時(shí)，導(dǎo)致供電企業(yè)發(fā)生較大及以上電網(wǎng)、設(shè)備事故時(shí)，取消績(jī)效認(rèn)可；當(dāng)過程管理得分率與其它指標(biāo)得分率不同等級(jí)時(shí)，以低檔對(duì)應(yīng)的級(jí)別作為評(píng)級(jí)依據(jù)。（六）第六單元“生產(chǎn)管理”是依據(jù)電力施工企業(yè)的主要業(yè)務(wù)而設(shè)計(jì)，將“工程建設(shè)管理”細(xì)分為“項(xiàng)目施工前準(zhǔn)備、項(xiàng)目施工過程管理、竣工驗(yàn)收與交付和工程回訪與保修”明確了企業(yè)在工程建設(shè)的全過程管理，保留了“作業(yè)過程控制”和“物資與倉儲(chǔ)管理”，忽略了原指南“規(guī)劃與設(shè)計(jì)”、“新設(shè)備投運(yùn)及并（聯(lián)）網(wǎng)管理”、“用戶管理”的內(nèi)容。（二）第二單元“危害辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估”包括危害辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估總體原則、作業(yè)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、環(huán)境與職業(yè)健康風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估三個(gè)要素，忽略了原指南電網(wǎng)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、設(shè)備風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的內(nèi)容，涉及電力施工企業(yè)施工過程中的設(shè)備風(fēng)險(xiǎn)納入到作業(yè)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估中進(jìn)行考慮。為了強(qiáng)化工程建設(shè)過程中的管控力度，在全面梳理電力施工企業(yè)業(yè)務(wù)的基礎(chǔ)上，基于電力施工企業(yè)的業(yè)務(wù)性質(zhì)與特點(diǎn)對(duì)審核指南（電力施工企業(yè)部分）進(jìn)行全面修編，秉承“有則實(shí)施，無則忽略”的原則，結(jié)合廣東電網(wǎng)公司16家電力施工企業(yè)承包商試點(diǎn)經(jīng)驗(yàn)基礎(chǔ)之上，特制訂本審核指南。本指南旨在為審核人員提供一個(gè)審核工具，它提出了PDCA審核思路和主要關(guān)注的問題，為審核人員提供參考。其它要求和內(nèi)容與原體系基本相同。（九）第九單元“檢查、審核與改進(jìn)”其要求與內(nèi)容與原體系基本相同。認(rèn)可等級(jí)過程管理得分率％工傷意外率（DIFR）五鉆≥95≤１四鉆≥80≤２三鉆≥65≤３兩鉆≥55≤４一鉆≥50≤５單元一二三四五六七八九總計(jì)安全管理危害辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估應(yīng)急與事故管理作業(yè)環(huán)境生產(chǎn)用具生產(chǎn)管理職業(yè)健康能力要求與培訓(xùn)檢查、審核與改進(jìn)分?jǐn)?shù)1470125090068083019503804807008640 內(nèi)務(wù)管理（40 分）..................................................................................... 37 消防管理（150 分）................................................................................... 38目錄第一單元 安全管理..................................................................................................... 5 安全生產(chǎn)方針（85 分）............................................................................... 5 安全生產(chǎn)責(zé)任制（170 分）......................................................................... 5 安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其它要求（140 分）................................................. 6 安全生產(chǎn)目標(biāo)與指標(biāo)（225 分）................................................................ 7 安全生產(chǎn)會(huì)議（85 分）.............................................................................. 8 安全管理機(jī)構(gòu)與人員配置（85 分）.......................................................... 9 安全生產(chǎn)文件與數(shù)據(jù)的控制和管理（170 分）...................................... 10 流程與變化管理（125 分）...................................................................... 13 安全生產(chǎn)信息溝通（125 分）.................................................................. 14 供應(yīng)商與分包商管理（170 分）............................................................ 15 安全科技（45 分）.................................................................................. 17 工余安健環(huán)（45 分）.............................................................................. 18第二單元 危害辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估............................................................................. 19 危害辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估總體原則（200 分）............................................... 19 電網(wǎng)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估（不作審核要求）..