【正文】 場開拓。售后服務工作的完結 服務完成后，要填寫《售后服務信息反饋單》，寫明故障現(xiàn)象或需求描述，售后服務過程與處理結果，請用戶對服務工作的滿意度進行評價，并將作為公司對本項目績效考核的參考依據(jù)，填寫不完整的將計入考核范圍。項目滿意度評估：由項目負責人（或項目經(jīng)理）完成對項目成員績效考評，綜合管理部負責完成對項目滿意度調查和評估分析。第二十八條、 項目負責人（或項目經(jīng)理）在項目全生命周期的相應階段，向公司綜合管理部提供進行項目滿意度調查的人員名單，一般應為業(yè)主單位項目負責人、關鍵用戶、信息化主管或專責等，可根據(jù)項目情況在不同項目階段調整人員名單，要求至少3名人員。負責保證項目質量的資源配置，保障業(yè)主單位的質量要求。配合業(yè)主單位、監(jiān)理方組織開展的項目質量驗收，及時整改驗收發(fā)現(xiàn)的問題。項目組開展用戶需求分析應采取包括客戶交談、現(xiàn)場勘查、需求問卷調查、參與客戶業(yè)務工作、構建業(yè)務摸型等多種方式，準確掌握穩(wěn)定需求和易變需求，完成需求分析文檔。系統(tǒng)詳細技術方案必須以確認的用戶需求說明書為輸入，由需求分析人員、系統(tǒng)設計人員、詳細設計人員、系統(tǒng)測試人員、系統(tǒng)實施人員進行項目組內部評審，最后報公司PMO審批。 不按系統(tǒng)設計技術要求施工，變更設計未經(jīng)審批的。注釋的原則是有助于對程序的閱讀理解，要準確、易懂、盡可能簡潔。第三十五條、 分包工程質量管理分包單位應具備項目所需的相應資質，有類似項目建設經(jīng)驗和成功案例。分包單位對分包工程質量負直接責任，項目組對分包工程質量負連帶責任。對項目驗收中發(fā)現(xiàn)的質量問題，項目組應盡快提出整改措施，經(jīng)業(yè)主單位認可后實施。第三十九條、 公司項目安全管理遵照執(zhí)行集團公司安全事件管理實施辦法、安全生產(chǎn)獎懲規(guī)定、安全生產(chǎn)工作規(guī)定、外包工程及勞務用工安全管理辦法、信息安全管理規(guī)定、信息安全應急響應管理辦法、信息安全信息通報管理辦法等相關安全管理制度。根據(jù)項目安全特點，在施工組織方案中明確安全保障措施。負責施工過程中對分包商安全管理的檢查與考核工作。及時發(fā)現(xiàn)和制止違章指揮、違章作業(yè)行為，糾正和消除人、機、物及環(huán)境方面存在的不安全因素，對違章違紀責任者有處罰建議權。作業(yè)前，要求項目HSE工程師或安全員對作業(yè)人員進行安全教育，落實所有安全技術措施和人身防護用品，并作記錄。用電作業(yè)安全管理，項目建設所需的用電設備、電動設備在插電通電前，請報業(yè)主單位申請許可的插電位置，經(jīng)檢查批準后方可使用。項目組應根據(jù)項目信息安全等級為每份項目信息資料、每位項目成員設立相應的信息安全保護權限，權限范圍外嚴禁訪問。實施管理，編制單元作業(yè)詳細計劃，完成日報、周報，記錄項目建設進度，掌握項目實施實際情況，實時調度項目資源，具體包括：項目設備與材料、項目人員、項目資金以及第三方協(xié)同建設資源等。（八）組織評估工程變更對進度控制的影響，批準進度計劃調整，督促工期。計算項目工作量。（五）安排各單位工程的前后銜接關系。如果需要調整，應征得項目總體計劃審批者或業(yè)主單位的同意，但不能違背總目標的實現(xiàn)；主要設備材料的供應能力。主要考慮資源平衡、工藝關系的需要。第五十五條、 實施進度計劃 （一）進度實施計劃下達與實施 按照制定的項目進度計劃由項目負責人（或項目經(jīng)理）向項目組實施人員、委外單位下達進度計劃和工作任務書。（三）項目資源保障項目人力資源保障：根據(jù)項目進度計劃要求，提前做好項目人力資源保障計劃，安排充足的實施人員參與項目建設，選擇與公司有良好合作關系、質量可靠的委外單位，實行工期獎罰制度，保證總工期的實施。根據(jù)公司經(jīng)營項目類型由公司PMO根據(jù)項目不同情況進行監(jiān)控管理。 調整關鍵線路長度，不論何種原因造成工期提前或延后，項目組都應首先關注關鍵線路的調整，以保持項目均衡實施和資源供應平衡為原則，調整項目進度計劃。第五十九條、 項目成本管理內容(一)項目成本預算編制、審核、執(zhí)行、變更、監(jiān)督與考核；(二)從項目機會識別至項目關閉的項目全生命周期成本過程管理。項目人工成本：參與項目實施的公司人員薪酬成本。（四）項目實施過程中，因項目變更，應按照變更后的項目建設內容及時調整項目預算，報公司PMO審批后執(zhí)行。項目組應按公司相關規(guī)定，及時提出項目所需物資與服務需求計劃。項目建設各階段和項目竣工驗收后，項目負責人（或項目經(jīng)理）會同相關管理人員，根據(jù)實際消耗量，計算和確定項目當期實際成本和項目竣工結算成本。分合同履行過程中，項目負責人（或項目經(jīng)理）與公司相關管理部門按照分包合同和項目成本管理要求，對照實際完成情況審核驗收分包工作，嚴格分包付款程序。主要核算構成項目銷售實體的設備、材料、公司庫存物資以及有助于項目實施的輔助材料和其他材料的采購費用與庫存價值。（六）項目成本核算科目設置按公司核算管理辦法執(zhí)行。內容應包括：項目進度與成本執(zhí)行情況，項目成本超支預警，項目款收取與付款情況，項目后續(xù)進度與成本執(zhí)行計劃，項目后續(xù)成本控制措施，以及公司確定的其它分析內容。（三）項目負責人（或項目經(jīng)理）負責項目質保金、項目履約保證金、投標保證金等各類項目保證金的回收。（一）由項目物資采購負責人起草項目物資與服務采購資金計劃，報項目負責人（或項目經(jīng)理）、計劃與財務部和計劃工作分管領導審核確認，公司總經(jīng)理審批后，由計劃與財務部下達項目物資采購負責人落實執(zhí)行。項目在執(zhí)行過程中如果成本需要超支，項目組首先應協(xié)調業(yè)主單位簽署項目變更，在無法簽署項目變更的情況下，需要提供超支的理由和支撐超支的資源計劃和成本計劃，并按照如下原則處理：（一）項目整體成本超支在項目預算成本的2%以內的，由項目所屬業(yè)務部門或業(yè)務團隊負責人和計劃與財務部。項目未按照計劃執(zhí)行收款并且沒有申請收款延期的，時間超過一個月以上，將影響項目績效考評。項目累計開票應與實體進度相匹配，應避免累計開票超前或滯后于項目實際進度，如果發(fā)生開票超前或滯后于項目實際進度時，計劃與財務部及時暫估項目成本或及時協(xié)調項目組完成開票手續(xù)。內容應包括：項目進度基本情況，項目資金收支情況，項目成本執(zhí)行與考核情況，滾動累計項目收入與成本開支，以及公司確定的其它分析內容。無形資產(chǎn)分攤具體包括：自有知識產(chǎn)權無形資產(chǎn)分攤，以及因研究開發(fā)活動需要購入的專有技術（包括專利、非專利發(fā)明、許可證、專有技術、設計和計算方法等）所發(fā)生的費用攤銷，發(fā)生的無形資產(chǎn)攤銷按項目預算分攤到“研發(fā)費用—無形資產(chǎn)攤銷”中。項目人員職工薪酬、公司管理費用分攤、項目實施設備折舊分攤、公司資金成本分攤等其他非責任成本暫不列入項目成本核算范圍（待商榷）。項目負責人（或項目經(jīng)理）是具體的分包履約管理責任人，依照合同實行分包成本過程控制。在發(fā)生項目變更情況時，也不允許超過經(jīng)調整后的預算消耗量。項目物資與服務采購成本在滿足項目技術指標、服務技術要求、到貨時間要求、售后服務要求基礎上，盡量控制采購成本，嚴禁超項目預算采購。項目預算一旦經(jīng)公司PMO審批執(zhí)行后，除發(fā)生項目變更，項目預算原則上不允許進行任何改動。其中，綜合管理部負責完成項目物資與服務采購成本核算，提供項目人工成本、管理費用分攤標準以及其他管理成本數(shù)據(jù)，計劃與財務部負責出具項目資金成本分攤標準，項目組負責人（或項目經(jīng)理）組織項目組匯總各部門提供的項目成本數(shù)據(jù)編制項目預算初稿。第五十八條、 項目進度控制獎罰（一）項目組定期應對各項目組實施人員、委外單位進行進度控制評價和考核，按進度控制的獎罰規(guī)定或分包合同規(guī)定進行獎勵和處罰，具體實施管理細則參見第十章。（三）進度計劃調整的內容主要包括：工作內容、工作量、起止時間、持續(xù)時間、工作關系、資源供應。第五十六條、 項目進度計劃檢查 項目組應根據(jù)項目總體計劃、單位工作項目進度計劃、周工作計劃與實際項進度進行對比檢查，通過項目周報對項目進度進行實時披露和監(jiān)督。（二）進度計劃實施的調度調度工作主要是協(xié)調處理項目建設中出現(xiàn)的各種矛盾和分歧，及時化解資源短缺，實現(xiàn)人力、物資和資金的動態(tài)平衡，確保項目進度有序推進?？刂拼胧┲饕獜募夹g、組織、經(jīng)濟、合同等四個方面進行設計，應有有效的解決辦法，避免風險對進度計劃的影響； 項目施工關鍵線路，制定里程碑控制目標；有關責任的分配和獎罰等。確定高峰人數(shù)、平均人數(shù)和各階段人力資源分布。 （二）單位工程進度計劃依據(jù)下列資料編制： 項目施工組織設計（或施工方案）中單位工程施工進度的責任目標、開工時間和竣工時間、主要分部分項工程的前后銜接關系、里程碑事件等；項目總體計劃。確定資源（勞動力、項目設備、物資材料、項目資金等）供應計劃。第五十二條、 編制項目總體計劃（一）編制項目總體計劃的步驟：收集編制依據(jù)—→確定進度控制目標—→計算項目工作量—→確定各單位工程的施工期限和開、竣工日期—→安排各單位工程的前后銜接關系—→編寫項目總體計劃說明書。（七）組織項目管理人員定期檢查進度計劃進展和控制情況，評估項目進度實際完成情況，按規(guī)定對責任小組或責任人進行獎懲。在項目建設各階段如發(fā)生各級安全事故，項目負責人（或項目經(jīng)理）應第一時間上報公司PMO，并立即保護現(xiàn)場，實施安全隔離，防止影響擴大，啟動安全事件應急處理預案。項目組成員的信息安全管理，因項目建設需要，在項目建設各階段如需接觸項目涉密信息的成員，在進入項目組前，應簽署信息安全保密協(xié)議，并承擔保護項目各類信息安全的義務，有責任做好各自的信息安全防護措施，防止被病毒或黑客破壞與竊取，防止被無授權人員接觸和獲取。施工完畢，應仔細檢查清理現(xiàn)場，熄滅火種切斷電源后方可撤離現(xiàn)場。項目組應根據(jù)項目建設需要配備必要的人員保護設備設施，并向項目組成員免費提供，項目組成員在項目現(xiàn)場應按要求正確穿戴和使用。 參加項目組JSA（工作安全分析）工作；堅持按管理體系相關規(guī)定實施安全“日檢查”和“周檢查”。負責組織項目JSA（工作安全分析）工作，負責檢查監(jiān)督參加項目作業(yè)人員實施安全管理。第四十二條、 項目負責人（或項目經(jīng)理）安全管理職責項目負責人（或項目經(jīng)理）是整個項目安全管理的第一責任人，具體職責如下：負責按照國家、集團公司、業(yè)主單位的有關安全生產(chǎn)、勞動保護法規(guī)和規(guī)定、環(huán)境保護法規(guī)在工程項目中的貫徹落實，嚴格履行安全生產(chǎn)管理職責，認真執(zhí)行公司的各項安全生產(chǎn)管理規(guī)章制度，負責分解項目安全管理職責。收集各種有關資料，為申報各級優(yōu)質工程做好充分準備。項目已按合同和設計文件要求建成，且具備交工驗收條件后，項目組應組織工程質量自檢，完成自檢報告，并報送項目監(jiān)理審核（如有項目監(jiān)理）。項目組應幫助分包單位協(xié)調與各方關系，指導分包單位順利完成分包工程施工任務，并對分包工程進行定期、不定期的檢查。7．代碼可測性。使用縮進方式，使程序結構清晰，便于閱讀和理解。項目實施過程中實行三級質量控制，即一線實施人員實行質量自控自檢，一線實施小組(分部)實行?？鼗z和工序交接檢，項目組實行項目全面質量控制和質量檢查。在確定功能結構圖WBS后，開展詳細設計，進一步確定每一模塊（WBS工作包）的具體實現(xiàn)方法、設計系統(tǒng)的物理模型等，對初步設計的每個WBS工作包進行分解，形成更加詳細、內容更加具體、功能明確、要求明確的工作包。由項目分管業(yè)務團隊（或部門）負責組織召開初步方案專題評審會，對于評審確定可行的項目，報公司PMO審批。項目建設過程中認真落實項目質量要求，每天對項目工作成果進行質量監(jiān)督檢查或自查自糾，發(fā)現(xiàn)項目質量問題應及時匯報，不自作主張，重大質量問題應立即申請停工。參與項目技術方案討論會、系統(tǒng)架構設計會、關鍵技術專題研討會、質量問題分析會等各類涉及項目質量工作的會議。項目負責人（或項目經(jīng)理）、業(yè)務分管領導對項目評估報告進行審核確認，由綜合管理部提交公司PMO審批。項目決算：由計劃與財務部審核項目應收賬款是否已全部回收到賬，清理項目應付款項明細，完成項目費用報銷處理，完成項目全過程所支付的全部費用核算，編制項目決算表，完成項目預算執(zhí)行度、項目回款率等指標考評工作。售后服務工作的執(zhí)行 在收到售后服務需求后，由項目承建團隊或項目運維服務團隊負責指定專人及時處理售后服務需求，及時填報《售后服務信息反饋單》。項目終驗后，項目負責人（或項目經(jīng)理）應向計劃與財務部提交終驗報告復印件，更新項目臺賬信息，申辦相關開票收款事宜，終驗材料原件提交綜合管理部歸檔。（三）、項目初驗初驗申請：“項目內部驗收”自檢合格后，按照與業(yè)主單位約定的驗收流程由項目負責人（或項目經(jīng)理）向業(yè)主單位提出項目初步驗收申請。第四節(jié)．項目驗收與售后第二十一條、 項目驗收管理項目驗收包括項目實施完成后的內部驗收與提交業(yè)主單位的項目初驗與終驗。執(zhí)行變更公司PMO對變更申請書審核批準后，項目團隊組織對變更進行全面實施，包括:確定變更進度、實施變更、變更實施過程溝通、完成項目及變更驗收。導致項目變化的各種因素包括業(yè)主單位的需求變更、設計單位的設計變更、施工條件與供貨條件變化等。項目負責人（或項目經(jīng)理）負責落實項目執(zhí)行預算與成本控制，負責發(fā)起項目實施所需物資和服務采購需求計劃，記錄項目執(zhí)行成本臺賬。項目負責人（或項目經(jīng)理）全面負責項目執(zhí)行和監(jiān)控管理，主要包括項目質量管理、安全管理、進度管理、成本管理、風險管理、項目資料管理等，根據(jù)項目合同談判結果和項目預算編制項目執(zhí)行預算，及時更新項目臺賬信息，報計劃與財務部、綜合管理部備案。第二節(jié)．項目前期規(guī)劃第十四條、 項目負責人（或項目經(jīng)理）組織開展項目資源準備，編寫項目計劃和項目組成員建議書（或項目資源計劃），組織完成用戶需求調研，編寫詳細技術方案，啟動項目物資采購預詢價，編寫項目預算，報公司PMO審批后，項目預算、項目計劃報計劃與財務部備案，項目組成員建議書報綜合管理部備案。產(chǎn)品銷售類項目：不提供系統(tǒng)建設和實施服務的單純的軟硬件產(chǎn)品銷售項目。計劃與財務部：項目臺賬管理，項目編碼管理，項目預算和成本管理，項目資金管理，項目績效相關指標考評。對于運維服務類、軟件研發(fā)類、咨詢服務類項目，項目組應設立信息安全員，負責審核和檢查本項目數(shù)據(jù)安全、代碼安全、系統(tǒng)安全（包括網(wǎng)絡安全），排查安全