【正文】 項目物資采購負責人在收到供貨單位或服務(wù)提供商申請辦理付款手續(xù)后，應(yīng)核對驗證：進項發(fā)票、出入庫手續(xù)、到貨點驗手續(xù)、項目組關(guān)于物資與服務(wù)質(zhì)量驗收材料，并核查項目付款進度等是否符合采購合同付款條件和資金計劃，業(yè)主單位是否已經(jīng)完成項目驗收付款等情況，對于滿足付款條件的應(yīng)及時辦理付款手續(xù)。如果項目收款需要延期，按照如下原則處理：項目延期收款時間在1個月以內(nèi)的，由項目負責人（或項目經(jīng)理）向計劃與財務(wù)部報備執(zhí)行。（一）由項目負責人（會項目經(jīng)理）起草項目收款工作計劃，報送計劃與財務(wù)部，計劃與財務(wù)部根據(jù)項目合同與項目實際進度審核項目收款計劃，計劃工作分管領(lǐng)導(dǎo)審批后，由計劃與財務(wù)部下達項目負責人（或項目經(jīng)理）落實執(zhí)行并辦理項目款收取相關(guān)事宜。公司年終決算期間，項目成本報銷工作按公司年終決算通知要求辦理。對于多個項目合并集中采購的，物資采購責任人應(yīng)在報銷單上備注附件以說明按項目分攤明細。項目組不得以任何名義和形式代替分包商與其它單位簽訂各種合同，也不得提供任何形式的擔保。分包合同不允許再分包。（四）項目組對責任成本實施過程控制項目實施前，項目負責人（或項目經(jīng)理）編制擬定成本控制實施方案和控制計劃，確定成本控制指標。在規(guī)定時間內(nèi)編制項目執(zhí)行成本，明確項目責任成本降低額；項目責任成本降低額是項目組在項目建設(shè)過程中所遵循的成本控制節(jié)余目標，項目負責人（或項目經(jīng)理）應(yīng)制定詳細的成本控制實施方案和控制計劃。公司管理費用分攤將根據(jù)項目收入占比適量分攤執(zhí)行，項目實施設(shè)備折舊分攤按當年限折舊費適量分攤執(zhí)行。（三）項目組是項目成本管理的執(zhí)行機構(gòu)，負責編制項目預(yù)算，報公司PMO審批執(zhí)行，承擔項目成本管理和實施過程的成本控制，負責編制項目投標報價書，參與由物資采購責任人牽頭組織的項目物資與服務(wù)等項目資源采購詢比價工作，根據(jù)項目預(yù)算審核執(zhí)行采購結(jié)果。進行適當?shù)墓て凇Y源優(yōu)化，保證工期目標實現(xiàn)。公司約談項目經(jīng)理后7天內(nèi)項目生產(chǎn)仍沒有明顯變化，或被業(yè)主投訴，公司將到項目進行督導(dǎo)或考慮項目組人事調(diào)整等進一步整改措施。項目后勤保障：公司綜合管理部應(yīng)作好生活服務(wù)供應(yīng)工作，妥善做好項目人員吃、住兩個方面工作，重點關(guān)注項目人員加班期間餐飲保障與交通安全。項目組實施人員和委外單位接到進度計劃和工作任務(wù)書后，應(yīng)做好分工，按計劃、任務(wù)書和交底內(nèi)容保質(zhì)量，保進度，保安全，保節(jié)約，保工效，完成生產(chǎn)任務(wù)。以橫道圖作進度計劃圖時，應(yīng)在橫道圖計劃分部分項工程名稱后面及進度線中間加進工程量、人工或機械數(shù)量、持續(xù)時間。對比合同工期和項目實際情況擬定一個更積極可靠（有效）的工期，作為進度自我控制目標工期。該說明書應(yīng)包含以下內(nèi)容：本項目進度計劃安排的總工期；該總工期與合同工期和指令工期的比較和工期預(yù)計提前率；各單位工程的工期、開工日期、竣工日期與合同約定的比較及分析；高峰人數(shù)、平均人數(shù)及各階段人力資源分布說明；本項目總體計劃的優(yōu)點和存在的問題和風(fēng)險分析；6 執(zhí)行本計劃的重點和措施；7 有關(guān)責任的分配和其他內(nèi)容。 （三）確定進度控制目標。第五十條、 公司物資采購人員職責： （一）負責項目設(shè)備材料等物資采購、運輸、催交和相關(guān)糾紛處置，確保項目設(shè)備材料等物資按期到貨，確保項目進度；（二）物資采購人員配合項目組完成項目進場設(shè)備材料等物資到貨驗收，完成相關(guān)出入庫及相關(guān)報驗申報手續(xù)；（三）參加項目周例會、月例會，協(xié)調(diào)、解決、處理項目建設(shè)過程中存在的設(shè)備材料等物資供應(yīng)問題。第四十八條、 項目負責人（或項目經(jīng)理）是項目進度管理和控制總負責人，具體職責有：（一）依據(jù)合同對工期的約定，組織項目技術(shù)負責人和相關(guān)管理人員，編制項目施工組織設(shè)計，完成項目總體計劃和單位工程施工進度計劃；（二）組織項目相關(guān)管理人員編制項目支持性計劃,包括：項目人員用工計劃、物資需求計劃、項目成本預(yù)算與執(zhí)行計劃、項目資金收支計劃、項目設(shè)備需用計劃等； （三）確定進度控制目標并分解，明確子項目的負責人（或分包單位負責人），確定進度控制的獎罰規(guī)定。對于涉及國家秘密、社會安定和集團公司利益的敏感信息，其電子文檔資料應(yīng)當在涉密介質(zhì)中加密單獨存儲，如需傳遞應(yīng)采用安全的加密手段加密傳遞。項目全生命周期范圍內(nèi)的信息安全包括項目商務(wù)信息安全、項目技術(shù)信息安全以及業(yè)主單位要求我方保密的信息安全等內(nèi)容，其中商務(wù)信息安全包括但不限于商務(wù)銷售和物資采購信息、客戶信息等；技術(shù)信息安全包括但不限于用戶需求、技術(shù)方案、設(shè)計代碼、業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)、項目技術(shù)文檔等。作業(yè)前或作業(yè)過程中，隨時審視作業(yè)周邊環(huán)境狀況，如發(fā)現(xiàn)環(huán)境變化導(dǎo)致安全隱患時（比如：大風(fēng)、雷電、暴雨等）應(yīng)立即停止作業(yè)。 負責項目組安全數(shù)據(jù)統(tǒng)計分析工作。負責對項目重點部位、關(guān)鍵環(huán)節(jié)和特種作業(yè)的跟蹤檢查，發(fā)現(xiàn)隱患及時報告處理。負責根據(jù)項目情況設(shè)立安全工程師、安全管理員或安全監(jiān)督崗位，保障項目在安全監(jiān)督檢查指導(dǎo)下有序推進。承擔項目安全監(jiān)督管理領(lǐng)導(dǎo)職責，負責項目安全考評審議。項目組應(yīng)對已竣工項目在質(zhì)保期內(nèi)進行定期質(zhì)量回訪，并在工程缺陷責任期內(nèi)對工程進行認真的保護、維修、管理，保證竣工驗收時工程處于優(yōu)良狀態(tài)。各個階段的測試文件應(yīng)符合GB/T1250590《計算機軟件配置管理計劃規(guī)范》和GB938688《計算機軟件測試文件編制規(guī)范》。對于分包工程質(zhì)量不能以包代管，項目組應(yīng)派專職質(zhì)檢員負責分包工程的質(zhì)量管理，相關(guān)分包工程質(zhì)量管理措施應(yīng)包含在項目施工組織設(shè)計及施工方案的項目質(zhì)量控制計劃中，質(zhì)檢員對分包工程有獎罰權(quán)、暫停分包項目實施和一票否決權(quán)。每個模塊不宜太長，排列順序應(yīng)便于閱讀；每個函數(shù)完成單一的功能，便于理解、測試、維護；在函數(shù)的項目維護文檔中，應(yīng)該指出軟件適用的硬件平臺及版本。未經(jīng)檢查的工序交接和施工質(zhì)量不合格。項目進場后，實施人員應(yīng)對施工現(xiàn)場和工程所需工、料、機進行實地考察，依據(jù)項目工期要求，制定切實可行的施工組織設(shè)計。用戶需求說明書應(yīng)符合以下條件：明確界定項目“做什么”和“不做什么”；需求說明用詞準確，不可有二義性，不能前后相矛盾；每項需求均是可實現(xiàn)的和符合可行性方案確定的目標；明確說明哪些是穩(wěn)定需求，哪些是易變需求，以便于開展系統(tǒng)設(shè)計時，有針對性地采取預(yù)防措施；用戶需求說明書應(yīng)符合GB938588《計算機軟件需求說明編寫指南》和ISO9001質(zhì)量技術(shù)規(guī)范要求。做好質(zhì)量工作日志。及時掌握項目質(zhì)量動態(tài)，組織開展質(zhì)量檢查考核，針對項目質(zhì)量問題，組織開展調(diào)查分析，制定改進措施和處理方案，提出質(zhì)量獎懲建議，并責成相關(guān)責任人或責任單位限期落實。第二十九條、 項目關(guān)閉后，由綜合管理部匯總項目決算報告、用戶滿意度評估、項目執(zhí)行過程中各階段考評情況等內(nèi)容對項目進行最終績效評估，具體項目考評細則參見第十章。項目負責人（或項目經(jīng)理）個人項目績效評定由公司PMO完成。3）對于在售后服務(wù)過程中產(chǎn)生的新增服務(wù)或項目，按新項目進行管理。在保證服務(wù)質(zhì)量的情況下，盡量采用電話服務(wù)和網(wǎng)絡(luò)在線服務(wù)方式處理，提高工作效率和降低售后服務(wù)費用。（四）、項目終驗終驗申請：按照項目合同約定的試運行期和終驗時間要求，由項目負責人(或項目經(jīng)理)組織完成項目運行報告和項目終驗材料，按照與業(yè)主單位約定的驗收流程由項目負責人（或項目經(jīng)理）向業(yè)主單位提出項目終驗申請。（二）、項目內(nèi)部驗收項目組按照合同約定內(nèi)容、設(shè)計要求、技術(shù)規(guī)范等完成項目建設(shè)，由項目負責人（或項目經(jīng)理）組織完成項目自檢審查和項目整改，達到提交業(yè)主進行項目初驗條件。變更項目成員項目實施過程中，項目負責人（或項目經(jīng)理）可根據(jù)項目建設(shè)需要提出更換項目成員。變更申請需對如下內(nèi)容進行詳細說明：n 變更描述n 變更原因n 變更后的工作任務(wù)內(nèi)容與相關(guān)技術(shù)要求n 變更導(dǎo)致的項目實施組織調(diào)整的說明，具體包括但不限于：項目計劃調(diào)整說明、項目團隊成員調(diào)整說明、供貨條件調(diào)整說明等n 變更導(dǎo)致的預(yù)算變換說明，具體包括：項目收益變化說明、項目成本變化說明n 變更可能產(chǎn)生的風(fēng)險評估n 項目變更支持性文件審核變更申請對于不影響項目計劃，且項目整體成本控制不超預(yù)算5%的變更，由項目負責人（或項目經(jīng)理）審核執(zhí)行，并提交公司PMO備案。相關(guān)管理內(nèi)容按照第九章各項條款執(zhí)行。相關(guān)管理內(nèi)容按照第五章各項條款執(zhí)行。項目組在與業(yè)主單位就項目需求與技術(shù)方案進行充分協(xié)商一致后，遵照業(yè)主單位項目建設(shè)采購方式，由項目組根據(jù)技術(shù)方案和項目預(yù)算編制項目投標文件、擬訂項目投標報價，報公司PMO審批執(zhí)行，并授權(quán)項目組牽頭負責開展項目投標與合同談判。項目前期工作小組負責完成項目立項申請相關(guān)技術(shù)材料編寫，負責推薦項目負責人（或項目經(jīng)理）。根據(jù)XX科技公司實際運行維護服務(wù)內(nèi)容和業(yè)務(wù)性質(zhì)，進一步細分為IT基礎(chǔ)運維保障類項目和系統(tǒng)應(yīng)用運維類項目。項目監(jiān)察與審計由公司PMO委派由公司委派，負責監(jiān)察審計項目執(zhí)行過程中的各類項目行為，發(fā)現(xiàn)潛在風(fēng)險，協(xié)助項目負責人（或項目經(jīng)理）經(jīng)理消除風(fēng)險。項目組內(nèi)部具體分工與職能職責由項目施工組織方案予以明確。第六條、 公司PMO工作流程公司PMO日常工作由PMO副組長負責，公司綜合管理部協(xié)助完成各項具體日常性工作，包括但不限于收集整理公司各部門及業(yè)務(wù)團隊提交公司PMO審議的議題，預(yù)安排公司PMO會議日程，完成公司PMO會議紀要，向公司各部門及業(yè)務(wù)團隊回復(fù)決策結(jié)果，公司PMO會議材料整理歸檔等。（二）貫徹落實集團公司、上級主管單位對于信息化項目管理的總體要求和工作部署。第三條、 本辦法適用于公司所有實現(xiàn)年度經(jīng)營目標的各類項目，辦法涉及項目機會識別，項目前期規(guī)劃，項目執(zhí)行控制，項目驗收與售后，項目關(guān)閉與后評估等項目全過程管理。（七）項目其他重大事項的審批和決策。在識別項目機會完成項目立項后，轉(zhuǎn)由項目負責人或項目經(jīng)理開展項目工作，包括項目前期規(guī)劃階段的資源和成本計劃，制定項目建議書，項目準備和項目獲取，制定項目預(yù)算與實施計劃，組織開展項目實施與“四控”，項目資料歸檔，項目收款與項目關(guān)閉等工作，保守項目商業(yè)與技術(shù)機密等。項目資料員由項目負責人或項目經(jīng)理提名，經(jīng)當事人同意，報公司PMO審批備案負責收集整理本項目各類材料，包括但不限于如下材料：項目商務(wù)材料（如：商務(wù)來往信函、投標文件、報價書、合同及附件等）、項目技術(shù)文檔（如：技術(shù)設(shè)計、功能設(shè)計、單元測試、系統(tǒng)測試、驗收測試、開發(fā)成果、施工設(shè)計等）、專題會議紀要、項目評審報告、項目竣工資料、項目成果物以及其他材料等紙質(zhì)、電子形式文檔材料的歸檔工作。第九條、 項目分類系統(tǒng)集成類項目：采用成熟的信息化技術(shù)和產(chǎn)品，將各個分離的信息化硬件、軟件和數(shù)據(jù)等集成到相互關(guān)聯(lián)、統(tǒng)一協(xié)調(diào)的應(yīng)用系統(tǒng)中，使資源達到充分共享，實現(xiàn)集中、高效、便利管理的項目。第十條、 項目編碼規(guī)則公司機構(gòu)碼4位年2位大類1位小類4位流水碼公司機構(gòu)碼：6位，采用集團公司主數(shù)據(jù)系統(tǒng)中XX科技有限公司的機構(gòu)嗎：011506；4位年：4位，數(shù)字表示哪一年的項目；2位大類1位小類：3位，數(shù)字表示項目分類；流水碼：4位，數(shù)字表示XX科技公司本年度所有類型統(tǒng)一的項目流水碼，起始編碼為0001；大類小類編碼示例名稱大類編碼名稱小類編碼集成類01硬件集成101150620160110001：環(huán)保股份有限公司機房改造項目采購與實施項目01150620160210002：環(huán)保股份有限公司視頻會議系統(tǒng)2016年運行維護項目01150620160220003：物資編碼運維管理服務(wù)項目01150620160410037：廣西公司網(wǎng)絡(luò)安全隔離建設(shè)與機房建設(shè)咨詢服務(wù)項目應(yīng)用集成2運維類02IT基礎(chǔ)運維1系統(tǒng)應(yīng)用運維2研發(fā)類03軟件研發(fā)1軟件外包2咨詢類04技術(shù)咨詢服務(wù)1管理咨詢服務(wù)2銷售類05軟硬件產(chǎn)品銷售1其他類99歷史遺留未關(guān)閉項目12388 / 88第一節(jié)．項目機會識別第十一條、 公司推行全員市場營銷，公司員工發(fā)現(xiàn)潛在項目機會應(yīng)向分管業(yè)務(wù)團隊（或部門）負責人匯報，由潛在項目分管業(yè)務(wù)團隊（或部門）負責人根據(jù)潛在項目業(yè)務(wù)類型組織相關(guān)資源進一步發(fā)掘項目信息，確認項目屬實后向分管領(lǐng)導(dǎo)匯報，成立項目前期工作小組，并負責建立潛在項目檔案。項目計劃分為項目總體計劃和項目詳細計劃，采用甘特圖方式展示各階段項目進度內(nèi)容。相關(guān)管理內(nèi)容按照第四章各項條款執(zhí)行。項目資料員負責本項目資料管理與歸檔。對于因施工條件和供貨條件變化，項目團隊需及時與業(yè)主單位協(xié)商，盡量在項目合同范圍內(nèi)解決，確實不能解決的，應(yīng)及時完成項目變更流程。變更項目負責人（或項目經(jīng)理）項目合同簽訂后，合同中確定的項目經(jīng)理應(yīng)當全面履行合同約定的義務(wù)，除有下列情形之一外，不得隨意更換： 1) 因自身原因或重大管理失誤導(dǎo)致工程項目發(fā)生重大質(zhì)量、安全事故的；2) 有違法、違規(guī)、違紀行為，被暫停或吊銷擔任項目經(jīng)理資格的；3) 不能勝任所承擔的工程任務(wù)，業(yè)主單位要求更換的；4) 辭職離職的；5) 罹患嚴重疾病需要治療或者修養(yǎng)，時間在一個月以上或者超過合同工期二分之一以上的；6) 公司因重大經(jīng)營活動需調(diào)整項目負責人的。項目文件，項目實施過程完成的文檔，包括但不限于：需求分析文檔、項目技術(shù)方案、設(shè)計文檔（功能設(shè)計、技術(shù)設(shè)計、施工圖紙、研發(fā)代碼、其他技術(shù)管理性文檔）、需求變更、測試文檔（單元測試、系統(tǒng)測試、測試報告）、項目實施過程中管理文檔（施工組織方案、項目計劃、會議紀要、往來傳真公函、周報、監(jiān)理與審計材料、其他材料等）、技術(shù)交底紀要等。項目組向初驗小組匯報項目建設(shè)概況，項目初驗小組對項目合同約定的各項交付成果進行查驗，對項目交付的功能進行測試，按照相關(guān)技術(shù)標準和技術(shù)規(guī)范檢查項目質(zhì)量，初驗小組就各方意見進行和議評定后形成初驗報告，初驗各方簽署初驗報告。第二十二條、 項目售后與維護管理項目售后服務(wù)指項目終驗后為履行對業(yè)主關(guān)于項目建設(shè)內(nèi)容的服務(wù)承諾和新增業(yè)務(wù)市