【正文】 項(xiàng)目物資采購(gòu)負(fù)責(zé)人在收到供貨單位或服務(wù)提供商申請(qǐng)辦理付款手續(xù)后，應(yīng)核對(duì)驗(yàn)證：進(jìn)項(xiàng)發(fā)票、出入庫(kù)手續(xù)、到貨點(diǎn)驗(yàn)手續(xù)、項(xiàng)目組關(guān)于物資與服務(wù)質(zhì)量驗(yàn)收材料，并核查項(xiàng)目付款進(jìn)度等是否符合采購(gòu)合同付款條件和資金計(jì)劃，業(yè)主單位是否已經(jīng)完成項(xiàng)目驗(yàn)收付款等情況，對(duì)于滿足付款條件的應(yīng)及時(shí)辦理付款手續(xù)。如果項(xiàng)目收款需要延期，按照如下原則處理：項(xiàng)目延期收款時(shí)間在1個(gè)月以內(nèi)的，由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人（或項(xiàng)目經(jīng)理）向計(jì)劃與財(cái)務(wù)部報(bào)備執(zhí)行。（一）由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人（會(huì)項(xiàng)目經(jīng)理）起草項(xiàng)目收款工作計(jì)劃，報(bào)送計(jì)劃與財(cái)務(wù)部，計(jì)劃與財(cái)務(wù)部根據(jù)項(xiàng)目合同與項(xiàng)目實(shí)際進(jìn)度審核項(xiàng)目收款計(jì)劃，計(jì)劃工作分管領(lǐng)導(dǎo)審批后，由計(jì)劃與財(cái)務(wù)部下達(dá)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人（或項(xiàng)目經(jīng)理）落實(shí)執(zhí)行并辦理項(xiàng)目款收取相關(guān)事宜。公司年終決算期間，項(xiàng)目成本報(bào)銷(xiāo)工作按公司年終決算通知要求辦理。對(duì)于多個(gè)項(xiàng)目合并集中采購(gòu)的，物資采購(gòu)責(zé)任人應(yīng)在報(bào)銷(xiāo)單上備注附件以說(shuō)明按項(xiàng)目分?jǐn)偯骷?xì)。項(xiàng)目組不得以任何名義和形式代替分包商與其它單位簽訂各種合同，也不得提供任何形式的擔(dān)保。分包合同不允許再分包。（四）項(xiàng)目組對(duì)責(zé)任成本實(shí)施過(guò)程控制項(xiàng)目實(shí)施前，項(xiàng)目負(fù)責(zé)人（或項(xiàng)目經(jīng)理）編制擬定成本控制實(shí)施方案和控制計(jì)劃，確定成本控制指標(biāo)。在規(guī)定時(shí)間內(nèi)編制項(xiàng)目執(zhí)行成本，明確項(xiàng)目責(zé)任成本降低額；項(xiàng)目責(zé)任成本降低額是項(xiàng)目組在項(xiàng)目建設(shè)過(guò)程中所遵循的成本控制節(jié)余目標(biāo)，項(xiàng)目負(fù)責(zé)人（或項(xiàng)目經(jīng)理）應(yīng)制定詳細(xì)的成本控制實(shí)施方案和控制計(jì)劃。公司管理費(fèi)用分?jǐn)倢⒏鶕?jù)項(xiàng)目收入占比適量分?jǐn)倛?zhí)行，項(xiàng)目實(shí)施設(shè)備折舊分?jǐn)偘串?dāng)年限折舊費(fèi)適量分?jǐn)倛?zhí)行。（三）項(xiàng)目組是項(xiàng)目成本管理的執(zhí)行機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)編制項(xiàng)目預(yù)算，報(bào)公司PMO審批執(zhí)行，承擔(dān)項(xiàng)目成本管理和實(shí)施過(guò)程的成本控制，負(fù)責(zé)編制項(xiàng)目投標(biāo)報(bào)價(jià)書(shū)，參與由物資采購(gòu)責(zé)任人牽頭組織的項(xiàng)目物資與服務(wù)等項(xiàng)目資源采購(gòu)詢比價(jià)工作，根據(jù)項(xiàng)目預(yù)算審核執(zhí)行采購(gòu)結(jié)果。進(jìn)行適當(dāng)?shù)墓て凇Y源優(yōu)化，保證工期目標(biāo)實(shí)現(xiàn)。公司約談項(xiàng)目經(jīng)理后7天內(nèi)項(xiàng)目生產(chǎn)仍沒(méi)有明顯變化，或被業(yè)主投訴，公司將到項(xiàng)目進(jìn)行督導(dǎo)或考慮項(xiàng)目組人事調(diào)整等進(jìn)一步整改措施。項(xiàng)目后勤保障：公司綜合管理部應(yīng)作好生活服務(wù)供應(yīng)工作，妥善做好項(xiàng)目人員吃、住兩個(gè)方面工作，重點(diǎn)關(guān)注項(xiàng)目人員加班期間餐飲保障與交通安全。項(xiàng)目組實(shí)施人員和委外單位接到進(jìn)度計(jì)劃和工作任務(wù)書(shū)后，應(yīng)做好分工，按計(jì)劃、任務(wù)書(shū)和交底內(nèi)容保質(zhì)量，保進(jìn)度，保安全，保節(jié)約，保工效，完成生產(chǎn)任務(wù)。以橫道圖作進(jìn)度計(jì)劃圖時(shí)，應(yīng)在橫道圖計(jì)劃分部分項(xiàng)工程名稱后面及進(jìn)度線中間加進(jìn)工程量、人工或機(jī)械數(shù)量、持續(xù)時(shí)間。對(duì)比合同工期和項(xiàng)目實(shí)際情況擬定一個(gè)更積極可靠（有效）的工期，作為進(jìn)度自我控制目標(biāo)工期。該說(shuō)明書(shū)應(yīng)包含以下內(nèi)容：本項(xiàng)目進(jìn)度計(jì)劃安排的總工期；該總工期與合同工期和指令工期的比較和工期預(yù)計(jì)提前率；各單位工程的工期、開(kāi)工日期、竣工日期與合同約定的比較及分析；高峰人數(shù)、平均人數(shù)及各階段人力資源分布說(shuō)明；本項(xiàng)目總體計(jì)劃的優(yōu)點(diǎn)和存在的問(wèn)題和風(fēng)險(xiǎn)分析；6 執(zhí)行本計(jì)劃的重點(diǎn)和措施；7 有關(guān)責(zé)任的分配和其他內(nèi)容。 （三）確定進(jìn)度控制目標(biāo)。第五十條、 公司物資采購(gòu)人員職責(zé)： （一）負(fù)責(zé)項(xiàng)目設(shè)備材料等物資采購(gòu)、運(yùn)輸、催交和相關(guān)糾紛處置，確保項(xiàng)目設(shè)備材料等物資按期到貨，確保項(xiàng)目進(jìn)度；（二）物資采購(gòu)人員配合項(xiàng)目組完成項(xiàng)目進(jìn)場(chǎng)設(shè)備材料等物資到貨驗(yàn)收，完成相關(guān)出入庫(kù)及相關(guān)報(bào)驗(yàn)申報(bào)手續(xù)；（三）參加項(xiàng)目周例會(huì)、月例會(huì)，協(xié)調(diào)、解決、處理項(xiàng)目建設(shè)過(guò)程中存在的設(shè)備材料等物資供應(yīng)問(wèn)題。第四十八條、 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人（或項(xiàng)目經(jīng)理）是項(xiàng)目進(jìn)度管理和控制總負(fù)責(zé)人，具體職責(zé)有：（一）依據(jù)合同對(duì)工期的約定，組織項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人和相關(guān)管理人員，編制項(xiàng)目施工組織設(shè)計(jì)，完成項(xiàng)目總體計(jì)劃和單位工程施工進(jìn)度計(jì)劃；（二）組織項(xiàng)目相關(guān)管理人員編制項(xiàng)目支持性計(jì)劃,包括：項(xiàng)目人員用工計(jì)劃、物資需求計(jì)劃、項(xiàng)目成本預(yù)算與執(zhí)行計(jì)劃、項(xiàng)目資金收支計(jì)劃、項(xiàng)目設(shè)備需用計(jì)劃等； （三）確定進(jìn)度控制目標(biāo)并分解，明確子項(xiàng)目的負(fù)責(zé)人（或分包單位負(fù)責(zé)人），確定進(jìn)度控制的獎(jiǎng)罰規(guī)定。對(duì)于涉及國(guó)家秘密、社會(huì)安定和集團(tuán)公司利益的敏感信息，其電子文檔資料應(yīng)當(dāng)在涉密介質(zhì)中加密單獨(dú)存儲(chǔ)，如需傳遞應(yīng)采用安全的加密手段加密傳遞。項(xiàng)目全生命周期范圍內(nèi)的信息安全包括項(xiàng)目商務(wù)信息安全、項(xiàng)目技術(shù)信息安全以及業(yè)主單位要求我方保密的信息安全等內(nèi)容，其中商務(wù)信息安全包括但不限于商務(wù)銷(xiāo)售和物資采購(gòu)信息、客戶信息等；技術(shù)信息安全包括但不限于用戶需求、技術(shù)方案、設(shè)計(jì)代碼、業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)、項(xiàng)目技術(shù)文檔等。作業(yè)前或作業(yè)過(guò)程中，隨時(shí)審視作業(yè)周邊環(huán)境狀況，如發(fā)現(xiàn)環(huán)境變化導(dǎo)致安全隱患時(shí)（比如：大風(fēng)、雷電、暴雨等）應(yīng)立即停止作業(yè)。 負(fù)責(zé)項(xiàng)目組安全數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)分析工作。負(fù)責(zé)對(duì)項(xiàng)目重點(diǎn)部位、關(guān)鍵環(huán)節(jié)和特種作業(yè)的跟蹤檢查，發(fā)現(xiàn)隱患及時(shí)報(bào)告處理。負(fù)責(zé)根據(jù)項(xiàng)目情況設(shè)立安全工程師、安全管理員或安全監(jiān)督崗位，保障項(xiàng)目在安全監(jiān)督檢查指導(dǎo)下有序推進(jìn)。承擔(dān)項(xiàng)目安全監(jiān)督管理領(lǐng)導(dǎo)職責(zé)，負(fù)責(zé)項(xiàng)目安全考評(píng)審議。項(xiàng)目組應(yīng)對(duì)已竣工項(xiàng)目在質(zhì)保期內(nèi)進(jìn)行定期質(zhì)量回訪，并在工程缺陷責(zé)任期內(nèi)對(duì)工程進(jìn)行認(rèn)真的保護(hù)、維修、管理，保證竣工驗(yàn)收時(shí)工程處于優(yōu)良狀態(tài)。各個(gè)階段的測(cè)試文件應(yīng)符合GB/T1250590《計(jì)算機(jī)軟件配置管理計(jì)劃規(guī)范》和GB938688《計(jì)算機(jī)軟件測(cè)試文件編制規(guī)范》。對(duì)于分包工程質(zhì)量不能以包代管，項(xiàng)目組應(yīng)派專職質(zhì)檢員負(fù)責(zé)分包工程的質(zhì)量管理，相關(guān)分包工程質(zhì)量管理措施應(yīng)包含在項(xiàng)目施工組織設(shè)計(jì)及施工方案的項(xiàng)目質(zhì)量控制計(jì)劃中，質(zhì)檢員對(duì)分包工程有獎(jiǎng)罰權(quán)、暫停分包項(xiàng)目實(shí)施和一票否決權(quán)。每個(gè)模塊不宜太長(zhǎng)，排列順序應(yīng)便于閱讀；每個(gè)函數(shù)完成單一的功能，便于理解、測(cè)試、維護(hù)；在函數(shù)的項(xiàng)目維護(hù)文檔中，應(yīng)該指出軟件適用的硬件平臺(tái)及版本。未經(jīng)檢查的工序交接和施工質(zhì)量不合格。項(xiàng)目進(jìn)場(chǎng)后，實(shí)施人員應(yīng)對(duì)施工現(xiàn)場(chǎng)和工程所需工、料、機(jī)進(jìn)行實(shí)地考察，依據(jù)項(xiàng)目工期要求，制定切實(shí)可行的施工組織設(shè)計(jì)。用戶需求說(shuō)明書(shū)應(yīng)符合以下條件：明確界定項(xiàng)目“做什么”和“不做什么”；需求說(shuō)明用詞準(zhǔn)確，不可有二義性，不能前后相矛盾；每項(xiàng)需求均是可實(shí)現(xiàn)的和符合可行性方案確定的目標(biāo)；明確說(shuō)明哪些是穩(wěn)定需求，哪些是易變需求，以便于開(kāi)展系統(tǒng)設(shè)計(jì)時(shí)，有針對(duì)性地采取預(yù)防措施；用戶需求說(shuō)明書(shū)應(yīng)符合GB938588《計(jì)算機(jī)軟件需求說(shuō)明編寫(xiě)指南》和ISO9001質(zhì)量技術(shù)規(guī)范要求。做好質(zhì)量工作日志。及時(shí)掌握項(xiàng)目質(zhì)量動(dòng)態(tài)，組織開(kāi)展質(zhì)量檢查考核，針對(duì)項(xiàng)目質(zhì)量問(wèn)題，組織開(kāi)展調(diào)查分析，制定改進(jìn)措施和處理方案，提出質(zhì)量獎(jiǎng)懲建議，并責(zé)成相關(guān)責(zé)任人或責(zé)任單位限期落實(shí)。第二十九條、 項(xiàng)目關(guān)閉后，由綜合管理部匯總項(xiàng)目決算報(bào)告、用戶滿意度評(píng)估、項(xiàng)目執(zhí)行過(guò)程中各階段考評(píng)情況等內(nèi)容對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行最終績(jī)效評(píng)估，具體項(xiàng)目考評(píng)細(xì)則參見(jiàn)第十章。項(xiàng)目負(fù)責(zé)人（或項(xiàng)目經(jīng)理）個(gè)人項(xiàng)目績(jī)效評(píng)定由公司PMO完成。3）對(duì)于在售后服務(wù)過(guò)程中產(chǎn)生的新增服務(wù)或項(xiàng)目，按新項(xiàng)目進(jìn)行管理。在保證服務(wù)質(zhì)量的情況下，盡量采用電話服務(wù)和網(wǎng)絡(luò)在線服務(wù)方式處理，提高工作效率和降低售后服務(wù)費(fèi)用。（四）、項(xiàng)目終驗(yàn)終驗(yàn)申請(qǐng)：按照項(xiàng)目合同約定的試運(yùn)行期和終驗(yàn)時(shí)間要求，由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人(或項(xiàng)目經(jīng)理)組織完成項(xiàng)目運(yùn)行報(bào)告和項(xiàng)目終驗(yàn)材料，按照與業(yè)主單位約定的驗(yàn)收流程由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人（或項(xiàng)目經(jīng)理）向業(yè)主單位提出項(xiàng)目終驗(yàn)申請(qǐng)。（二）、項(xiàng)目?jī)?nèi)部驗(yàn)收項(xiàng)目組按照合同約定內(nèi)容、設(shè)計(jì)要求、技術(shù)規(guī)范等完成項(xiàng)目建設(shè)，由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人（或項(xiàng)目經(jīng)理）組織完成項(xiàng)目自檢審查和項(xiàng)目整改，達(dá)到提交業(yè)主進(jìn)行項(xiàng)目初驗(yàn)條件。變更項(xiàng)目成員項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中，項(xiàng)目負(fù)責(zé)人（或項(xiàng)目經(jīng)理）可根據(jù)項(xiàng)目建設(shè)需要提出更換項(xiàng)目成員。變更申請(qǐng)需對(duì)如下內(nèi)容進(jìn)行詳細(xì)說(shuō)明：n 變更描述n 變更原因n 變更后的工作任務(wù)內(nèi)容與相關(guān)技術(shù)要求n 變更導(dǎo)致的項(xiàng)目實(shí)施組織調(diào)整的說(shuō)明，具體包括但不限于：項(xiàng)目計(jì)劃調(diào)整說(shuō)明、項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)成員調(diào)整說(shuō)明、供貨條件調(diào)整說(shuō)明等n 變更導(dǎo)致的預(yù)算變換說(shuō)明，具體包括：項(xiàng)目收益變化說(shuō)明、項(xiàng)目成本變化說(shuō)明n 變更可能產(chǎn)生的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估n 項(xiàng)目變更支持性文件審核變更申請(qǐng)對(duì)于不影響項(xiàng)目計(jì)劃，且項(xiàng)目整體成本控制不超預(yù)算5%的變更，由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人（或項(xiàng)目經(jīng)理）審核執(zhí)行，并提交公司PMO備案。相關(guān)管理內(nèi)容按照第九章各項(xiàng)條款執(zhí)行。相關(guān)管理內(nèi)容按照第五章各項(xiàng)條款執(zhí)行。項(xiàng)目組在與業(yè)主單位就項(xiàng)目需求與技術(shù)方案進(jìn)行充分協(xié)商一致后，遵照業(yè)主單位項(xiàng)目建設(shè)采購(gòu)方式，由項(xiàng)目組根據(jù)技術(shù)方案和項(xiàng)目預(yù)算編制項(xiàng)目投標(biāo)文件、擬訂項(xiàng)目投標(biāo)報(bào)價(jià)，報(bào)公司PMO審批執(zhí)行，并授權(quán)項(xiàng)目組牽頭負(fù)責(zé)開(kāi)展項(xiàng)目投標(biāo)與合同談判。項(xiàng)目前期工作小組負(fù)責(zé)完成項(xiàng)目立項(xiàng)申請(qǐng)相關(guān)技術(shù)材料編寫(xiě)，負(fù)責(zé)推薦項(xiàng)目負(fù)責(zé)人（或項(xiàng)目經(jīng)理）。根據(jù)XX科技公司實(shí)際運(yùn)行維護(hù)服務(wù)內(nèi)容和業(yè)務(wù)性質(zhì)，進(jìn)一步細(xì)分為IT基礎(chǔ)運(yùn)維保障類(lèi)項(xiàng)目和系統(tǒng)應(yīng)用運(yùn)維類(lèi)項(xiàng)目。項(xiàng)目監(jiān)察與審計(jì)由公司PMO委派由公司委派，負(fù)責(zé)監(jiān)察審計(jì)項(xiàng)目執(zhí)行過(guò)程中的各類(lèi)項(xiàng)目行為，發(fā)現(xiàn)潛在風(fēng)險(xiǎn)，協(xié)助項(xiàng)目負(fù)責(zé)人（或項(xiàng)目經(jīng)理）經(jīng)理消除風(fēng)險(xiǎn)。項(xiàng)目組內(nèi)部具體分工與職能職責(zé)由項(xiàng)目施工組織方案予以明確。第六條、 公司PMO工作流程公司PMO日常工作由PMO副組長(zhǎng)負(fù)責(zé)，公司綜合管理部協(xié)助完成各項(xiàng)具體日常性工作，包括但不限于收集整理公司各部門(mén)及業(yè)務(wù)團(tuán)隊(duì)提交公司PMO審議的議題，預(yù)安排公司PMO會(huì)議日程，完成公司PMO會(huì)議紀(jì)要，向公司各部門(mén)及業(yè)務(wù)團(tuán)隊(duì)回復(fù)決策結(jié)果，公司PMO會(huì)議材料整理歸檔等。（二）貫徹落實(shí)集團(tuán)公司、上級(jí)主管單位對(duì)于信息化項(xiàng)目管理的總體要求和工作部署。第三條、 本辦法適用于公司所有實(shí)現(xiàn)年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)的各類(lèi)項(xiàng)目，辦法涉及項(xiàng)目機(jī)會(huì)識(shí)別，項(xiàng)目前期規(guī)劃，項(xiàng)目執(zhí)行控制，項(xiàng)目驗(yàn)收與售后，項(xiàng)目關(guān)閉與后評(píng)估等項(xiàng)目全過(guò)程管理。（七）項(xiàng)目其他重大事項(xiàng)的審批和決策。在識(shí)別項(xiàng)目機(jī)會(huì)完成項(xiàng)目立項(xiàng)后，轉(zhuǎn)由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人或項(xiàng)目經(jīng)理開(kāi)展項(xiàng)目工作，包括項(xiàng)目前期規(guī)劃階段的資源和成本計(jì)劃，制定項(xiàng)目建議書(shū)，項(xiàng)目準(zhǔn)備和項(xiàng)目獲取，制定項(xiàng)目預(yù)算與實(shí)施計(jì)劃，組織開(kāi)展項(xiàng)目實(shí)施與“四控”，項(xiàng)目資料歸檔，項(xiàng)目收款與項(xiàng)目關(guān)閉等工作，保守項(xiàng)目商業(yè)與技術(shù)機(jī)密等。項(xiàng)目資料員由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人或項(xiàng)目經(jīng)理提名，經(jīng)當(dāng)事人同意，報(bào)公司PMO審批備案負(fù)責(zé)收集整理本項(xiàng)目各類(lèi)材料，包括但不限于如下材料：項(xiàng)目商務(wù)材料（如：商務(wù)來(lái)往信函、投標(biāo)文件、報(bào)價(jià)書(shū)、合同及附件等）、項(xiàng)目技術(shù)文檔（如：技術(shù)設(shè)計(jì)、功能設(shè)計(jì)、單元測(cè)試、系統(tǒng)測(cè)試、驗(yàn)收測(cè)試、開(kāi)發(fā)成果、施工設(shè)計(jì)等）、專題會(huì)議紀(jì)要、項(xiàng)目評(píng)審報(bào)告、項(xiàng)目竣工資料、項(xiàng)目成果物以及其他材料等紙質(zhì)、電子形式文檔材料的歸檔工作。第九條、 項(xiàng)目分類(lèi)系統(tǒng)集成類(lèi)項(xiàng)目：采用成熟的信息化技術(shù)和產(chǎn)品，將各個(gè)分離的信息化硬件、軟件和數(shù)據(jù)等集成到相互關(guān)聯(lián)、統(tǒng)一協(xié)調(diào)的應(yīng)用系統(tǒng)中，使資源達(dá)到充分共享，實(shí)現(xiàn)集中、高效、便利管理的項(xiàng)目。第十條、 項(xiàng)目編碼規(guī)則公司機(jī)構(gòu)碼4位年2位大類(lèi)1位小類(lèi)4位流水碼公司機(jī)構(gòu)碼：6位，采用集團(tuán)公司主數(shù)據(jù)系統(tǒng)中XX科技有限公司的機(jī)構(gòu)嗎：011506；4位年：4位，數(shù)字表示哪一年的項(xiàng)目；2位大類(lèi)1位小類(lèi)：3位，數(shù)字表示項(xiàng)目分類(lèi)；流水碼：4位，數(shù)字表示XX科技公司本年度所有類(lèi)型統(tǒng)一的項(xiàng)目流水碼，起始編碼為0001；大類(lèi)小類(lèi)編碼示例名稱大類(lèi)編碼名稱小類(lèi)編碼集成類(lèi)01硬件集成101150620160110001：環(huán)保股份有限公司機(jī)房改造項(xiàng)目采購(gòu)與實(shí)施項(xiàng)目01150620160210002：環(huán)保股份有限公司視頻會(huì)議系統(tǒng)2016年運(yùn)行維護(hù)項(xiàng)目01150620160220003：物資編碼運(yùn)維管理服務(wù)項(xiàng)目01150620160410037：廣西公司網(wǎng)絡(luò)安全隔離建設(shè)與機(jī)房建設(shè)咨詢服務(wù)項(xiàng)目應(yīng)用集成2運(yùn)維類(lèi)02IT基礎(chǔ)運(yùn)維1系統(tǒng)應(yīng)用運(yùn)維2研發(fā)類(lèi)03軟件研發(fā)1軟件外包2咨詢類(lèi)04技術(shù)咨詢服務(wù)1管理咨詢服務(wù)2銷(xiāo)售類(lèi)05軟硬件產(chǎn)品銷(xiāo)售1其他類(lèi)99歷史遺留未關(guān)閉項(xiàng)目12388 / 88第一節(jié)．項(xiàng)目機(jī)會(huì)識(shí)別第十一條、 公司推行全員市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)，公司員工發(fā)現(xiàn)潛在項(xiàng)目機(jī)會(huì)應(yīng)向分管業(yè)務(wù)團(tuán)隊(duì)（或部門(mén)）負(fù)責(zé)人匯報(bào)，由潛在項(xiàng)目分管業(yè)務(wù)團(tuán)隊(duì)（或部門(mén)）負(fù)責(zé)人根據(jù)潛在項(xiàng)目業(yè)務(wù)類(lèi)型組織相關(guān)資源進(jìn)一步發(fā)掘項(xiàng)目信息，確認(rèn)項(xiàng)目屬實(shí)后向分管領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)，成立項(xiàng)目前期工作小組，并負(fù)責(zé)建立潛在項(xiàng)目檔案。項(xiàng)目計(jì)劃分為項(xiàng)目總體計(jì)劃和項(xiàng)目詳細(xì)計(jì)劃，采用甘特圖方式展示各階段項(xiàng)目進(jìn)度內(nèi)容。相關(guān)管理內(nèi)容按照第四章各項(xiàng)條款執(zhí)行。項(xiàng)目資料員負(fù)責(zé)本項(xiàng)目資料管理與歸檔。對(duì)于因施工條件和供貨條件變化，項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)需及時(shí)與業(yè)主單位協(xié)商，盡量在項(xiàng)目合同范圍內(nèi)解決，確實(shí)不能解決的，應(yīng)及時(shí)完成項(xiàng)目變更流程。變更項(xiàng)目負(fù)責(zé)人（或項(xiàng)目經(jīng)理）項(xiàng)目合同簽訂后，合同中確定的項(xiàng)目經(jīng)理應(yīng)當(dāng)全面履行合同約定的義務(wù)，除有下列情形之一外，不得隨意更換： 1) 因自身原因或重大管理失誤導(dǎo)致工程項(xiàng)目發(fā)生重大質(zhì)量、安全事故的；2) 有違法、違規(guī)、違紀(jì)行為，被暫?；虻蹁N(xiāo)擔(dān)任項(xiàng)目經(jīng)理資格的；3) 不能勝任所承擔(dān)的工程任務(wù)，業(yè)主單位要求更換的；4) 辭職離職的；5) 罹患嚴(yán)重疾病需要治療或者修養(yǎng)，時(shí)間在一個(gè)月以上或者超過(guò)合同工期二分之一以上的；6) 公司因重大經(jīng)營(yíng)活動(dòng)需調(diào)整項(xiàng)目負(fù)責(zé)人的。項(xiàng)目文件，項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程完成的文檔，包括但不限于：需求分析文檔、項(xiàng)目技術(shù)方案、設(shè)計(jì)文檔（功能設(shè)計(jì)、技術(shù)設(shè)計(jì)、施工圖紙、研發(fā)代碼、其他技術(shù)管理性文檔）、需求變更、測(cè)試文檔（單元測(cè)試、系統(tǒng)測(cè)試、測(cè)試報(bào)告）、項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中管理文檔（施工組織方案、項(xiàng)目計(jì)劃、會(huì)議紀(jì)要、往來(lái)傳真公函、周報(bào)、監(jiān)理與審計(jì)材料、其他材料等）、技術(shù)交底紀(jì)要等。項(xiàng)目組向初驗(yàn)小組匯報(bào)項(xiàng)目建設(shè)概況，項(xiàng)目初驗(yàn)小組對(duì)項(xiàng)目合同約定的各項(xiàng)交付成果進(jìn)行查驗(yàn)，對(duì)項(xiàng)目交付的功能進(jìn)行測(cè)試，按照相關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)規(guī)范檢查項(xiàng)目質(zhì)量，初驗(yàn)小組就各方意見(jiàn)進(jìn)行和議評(píng)定后形成初驗(yàn)報(bào)告，初驗(yàn)各方簽署初驗(yàn)報(bào)告。第二十二條、 項(xiàng)目售后與維護(hù)管理項(xiàng)目售后服務(wù)指項(xiàng)目終驗(yàn)后為履行對(duì)業(yè)主關(guān)于項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容的服務(wù)承諾和新增業(yè)務(wù)市