【正文】 萬元—— 500萬元以下，應(yīng)在30個工作日內(nèi)完成結(jié)（決）算審核；500萬元——2000萬元，應(yīng)在45個工作日內(nèi)完成結(jié)（決）算審核； 5000萬元以上，應(yīng)在60個工作日內(nèi)完成結(jié)（決）算審核。標底編制、審核應(yīng)貫徹優(yōu)質(zhì)優(yōu)價、科學合理的原則，并與市場價格相適應(yīng)。預算部自行編制標底：(一)預算部根據(jù)工程情況擬定編制技術(shù)文件并報造價審核部備案。標底由咨詢機構(gòu)或?qū)I(yè)人士個人編制。(三)結(jié)算工程量的審查，要求審查人員逐項審查工程量計算書。第二十條第六條第三節(jié) 原 則第七條經(jīng)濟合同可訂立定金等擔保條款。每一合同文本上或留我方的合同文本上應(yīng)注明合同對方的單位名稱、地址、聯(lián)系人、電話、銀行賬號。第十三條第四節(jié) 合同談判第十四條設(shè)計合同：(一) 設(shè)計合同包括項目總體方案設(shè)計合同、園林景觀設(shè)計合同、室內(nèi)裝飾設(shè)計合同、單體及室外管網(wǎng)施工圖設(shè)計合同。(二)上述工程均須按照《工程招標投標管理》確定承包單位，由預算部負責與承包單位進行洽談，簽訂單體施工合同、監(jiān)理合同和上述分包工程合同及其它零星及單體附屬工程的合同文本，并辦理工程合同的報批手續(xù)。4. 對已簽合同標的作調(diào)整時，物資部必須簽訂合同補充協(xié)議，以此作為付款依據(jù)。合同文本擬定完畢，按規(guī)定的流程審核并簽署完意見后，加蓋公章或合同專用章方能生效。第二十五條合同訂立后，在履行過程中，經(jīng)辦人員及相關(guān)人員應(yīng)及時掌握合同執(zhí)行情況，對涉及合同履行中的變更、解除等重要事項，應(yīng)及時匯報，并依上述流程履行審核手續(xù)。合同檔案包括合同原件、合同審批記錄、預算書（標）底等。第三十八條第二條乙供物資：包括水泥、混凝土、外加劑及抗襲纖維、防水材料、保溫材料、粘結(jié)劑、電氣預埋盒、PVC電線管、鋼管、鋼骨架PE管、電纜橋架等。設(shè)備材料的變更：如因設(shè)計等原因造成材料設(shè)備變更的（包括材料設(shè)備的品種、規(guī)格和控制性數(shù)量），相關(guān)部門應(yīng)配合預算部及時調(diào)整，經(jīng)物資副總審核報總經(jīng)理批準執(zhí)行。物資部負責組織設(shè)計部、工程管理部等相關(guān)人員對供應(yīng)商進行考察，考察內(nèi)容包括供應(yīng)商的生產(chǎn)/供貨能力、質(zhì)量體系、價格、市場應(yīng)用、交通、服務(wù)、信用等情況。由設(shè)計部或工程管理部指定的產(chǎn)品或品牌，以及政府部門推薦產(chǎn)品，物資部應(yīng)做出情況說明及價格分析，附上市場同類產(chǎn)品的價格作為依據(jù)，履行審批程序。第五節(jié) 乙供物資的申報和核價第十八條第二十二條（二）、水電材料及機電設(shè)備：電線、電纜：提前30天；國產(chǎn)設(shè)備：提前30天；進口設(shè)備：提前90天；其它水電材料：提前15天。 甲供物資驗收合格后7天內(nèi)（須復檢的材料，另加上復檢所需時間），工程管理部負責組織監(jiān)理、承包商辦理相關(guān)交接驗收手續(xù)，并將驗收表單報送物資部。不得使用有效證件不齊全或檢驗試驗不合格的產(chǎn)品。 (三)材料設(shè)備剩余的處理及甲供物資的調(diào)撥：材料設(shè)備剩余時，物資主管負責聯(lián)系退貨，無法退貨的，則視責任情況經(jīng)物資部經(jīng)理簽署意見后，報物資副總批準。（二） 材料款項付款依據(jù)為物資采購合同及相關(guān)工作聯(lián)系單、甲供物資價格審批表（須附上完整的審批意見）。 材料設(shè)備進貨的統(tǒng)計：材料設(shè)備進貨的統(tǒng)計由物資部負責，詳細統(tǒng)計已進材料設(shè)備的品種、數(shù)量、規(guī)格、價格及費用承擔單位，付款情況，并將其填入《材料設(shè)備采購月報表》，于次月5日前送預算部，財務(wù)部，報物資副總，總經(jīng)理各一份。 因工程設(shè)計變更等原因造成的多余物資，無法退回廠家。第十七條 日常運行設(shè)備巡查每月一次→專業(yè)工程師抽查維修部日、周檢表及設(shè)備運行狀況，填寫月檢記錄并報經(jīng)理簽字→資料員歸檔。 物業(yè)客服接報→維修部現(xiàn)場查看（疑難問題土建工程師現(xiàn)場查看并報部門經(jīng)理，費用大的維修土建工程師需通知原施工隊到場）→確定維修方案→協(xié)調(diào)安排專業(yè)維修隊處理→住戶、維修隊及物業(yè)責任人簽。第十五條 根據(jù)各設(shè)備運行維護周期，維修部安排設(shè)備維護，相應(yīng)專業(yè)工程師按照《物業(yè)公司維修部設(shè)備管理制度及規(guī)程》，抽查并解決維護過程中出現(xiàn)的具體疑難技術(shù)問題。第九條 參與投資公司新開項目的設(shè)備系統(tǒng)、園林工程的方案確定及工程前期介入工作。第三條 物管技術(shù)部下設(shè)專業(yè)維修隊專門解決房屋局部開裂、空鼓、滲漏及與土建有關(guān)的水電維修等零星工作。 工程管理部根據(jù)施工合同、物資采購計劃表及工程進度計劃表，填寫月度甲供物資計劃表，物資部根據(jù)月度甲供物資計劃表填寫月資金計劃報預算部。 材料結(jié)算款辦理流程：負責簽訂該材料合同的物資主管對結(jié)算材料的價格、數(shù)量、金額及付款依據(jù)進行審核，審核完成后由其辦理付款手續(xù)，后由物資部負責財務(wù)的主管進行復核，復核完成后辦理材料入、出庫手續(xù)。第三十四條 合同簽訂前，將報價表中總額減少后，再按規(guī)定辦理。如涉及價格調(diào)整，報物資副總批準。訂貨前需要檢驗報告的，由物資部負責協(xié)調(diào)；貨到現(xiàn)場需檢驗或送檢的，按規(guī)定可由承包商辦理的，由工程管理部負責協(xié)調(diào)。 工程管理部組織監(jiān)理、承包商進行驗收，驗收內(nèi)容包括材料設(shè)備的型號、規(guī)格、外觀、質(zhì)量、數(shù)量等，驗收合格后，承包商應(yīng)在4小時內(nèi)安排卸貨并承擔相應(yīng)的責任。 物資主管根據(jù)訂貨合同及承包商申報計劃，安排材料設(shè)備的進貨。第十九條委托承包商按確定的供應(yīng)商和物資品牌進行合同簽訂和物資采購。第十六條采購金額3萬元以上，50萬元以下（含50萬元）的材料設(shè)備，物資部應(yīng)從《合格供應(yīng)商一覽表》中選擇二到三家供應(yīng)商報價，物資主管負責編制比價表，參照設(shè)計部專業(yè)工程師及工程管理部工程師的意見，確定選擇供應(yīng)商的依據(jù)，提交預算部審核，物資主管負責洽談并擬訂合同條款，辦理合同審批手續(xù)。甲供物資采購的操作程序：（一）第十五條第四節(jié) 甲供物資采購的程序第十四條 為了有效地控制材料設(shè)備的質(zhì)量和價格，甲供物資的供應(yīng)商應(yīng)優(yōu)先選擇生產(chǎn)廠商或一級代理商。物資采購計劃的變更：如因工程建設(shè)的原因造成工程進度計劃調(diào)整的，物資部根據(jù)工程管理部提交的進度計劃及時調(diào)整物資采購計劃，經(jīng)物資副總批準執(zhí)行。由預算部編寫完成《材料設(shè)備采購范圍》后提交總經(jīng)理批準執(zhí)行。第二節(jié) 物資采購的分類和計劃編制第四條其中機電工程和單位工程設(shè)備材料總價大于50萬元的甲供物資，采用招標方式進行采購，具體操作按照《工程招標投標管理》執(zhí)行。經(jīng)辦部門、財務(wù)部門應(yīng)當根據(jù)所立合同臺帳，按公司的要求，定期或不定期匯總各自的工作范圍內(nèi)的合同訂立或履行情況。第三十九條變更或解除合同的通知和回復應(yīng)符合文件收發(fā)的要求。 收款單位與合同對方當事人名稱不一致的。第二十六條～50萬元的物資采購，物資部必須簽訂物資采購合同。第十五條單份合同文本達兩頁以上的須加蓋騎縫章。第十條 本章所指的合同包括建設(shè)項目前期、設(shè)計、工程、物資合同。 為了實現(xiàn)依法治理企業(yè)，促進公司對外經(jīng)濟活動的開展，規(guī)范對外經(jīng)濟行為，提高經(jīng)濟效益，防止不必要的經(jīng)濟損失，特制定工程合同管理規(guī)定。第七節(jié) 歸檔管理第二十三條核價審批權(quán)金額范圍(一) 跟蹤審核單體工程施工過程中出現(xiàn)較大設(shè)計變更（款額超過50萬元以上）、隱蔽工程驗收前對前道工序事后無法核查和在竣工圖中表達不清的隱蔽工程，原則上采用跟蹤審核。審核要點：(一)審查結(jié)算書編制說明是否完整、詳細，其內(nèi)容應(yīng)包括：竣工圖紙名稱、套用的定額、計費標準、人工補差、材料價格、未含項目等。第十七條(四)審核編制結(jié)果：編制標底單位須將編制完成的標底提交至預算部，預算部初審后提交至造價審核部進行復審，復審完成后，報公司備案。第十三條第四節(jié) 標底管理第十條決（結(jié)）算審核期限1. 預算部根據(jù)工程開發(fā)進度計劃，編制年度編審計劃。(二) 標底編審人員不得同時承擔同一工程項目的標底編制、審核工作。第二節(jié) 編審機構(gòu)和人員第六條招標文件原件、招標文件審批記錄、中標單位投標書、開標記錄和定標會議紀要書面文件由預算部、物資部負責整理、歸檔。第三十二條領(lǐng)導小組組長負責組織召集領(lǐng)導小組成員和工作小組參加評標專題會議，評標會議分技術(shù)評議和商務(wù)評議兩個議題。 開標：(一)開標工作由招標工作小組組長組織安排。第二十五條工作小組組長根據(jù)領(lǐng)導小組的決策意見，具體組織實施相關(guān)招標工作。領(lǐng)導小組隨之評議工作小組推薦的意向中標單位或評選意見，并以投票的方式正式確定中標單位。預算部經(jīng)辦人對開標結(jié)果進行記錄，并及時報送招標領(lǐng)導小組。第十四條設(shè)立招標機構(gòu)：公司設(shè)立招標機構(gòu)，主要包括招標領(lǐng)導小組和各專業(yè)工作小組。第十條 招標方式：(四)單體工程，包括土建工程、水電設(shè)備安裝工程。 建設(shè)工程招標投標活動應(yīng)當遵循公開、公平、公正和誠實信用的原則。 制定依據(jù)：《中華人民共和國招標投標法》、《工程建設(shè)項目施工招標投標辦法》、《工程建設(shè)項目勘察設(shè)計招標投標辦法》、《中華人民共和國政府采購法》、《集團關(guān)于建全工程成本管理的指導意見》。 本章所稱的建設(shè)工程招標投標，是指公司以招標的方式，將建設(shè)項目的勘察、施工（含建筑裝飾裝修）、咨詢監(jiān)理、工程總承包、工程分包、材料設(shè)備供應(yīng)等任務(wù)，一次或者分步發(fā)包，由投標人通過競爭承接任務(wù)。 室外景觀工程施工，主管工程師或設(shè)計工程師為確保設(shè)計效果，現(xiàn)場發(fā)現(xiàn)需要及時做出變更的。第六十二條 會議紀要由工程總監(jiān)批準后發(fā)與會各方，對各方均具與合同同等的約束力。第六十條 工程日記、工程報表：各專業(yè)主管必須做好工程日記，每月填報工程報表，項目經(jīng)理負責項目月報的編制和匯總，經(jīng)工程管理部經(jīng)理審核后報工程副總批準，公司備案。 工程竣工驗收由項目經(jīng)理組織，項目部應(yīng)在竣工初驗完畢后一周內(nèi)組織相關(guān)單位或部門進行單位工程竣工驗收。 經(jīng)項目部簽署的完整的竣工資料和竣工驗收合格證書是預算部受理結(jié)算申請的必要依據(jù)。 圖紙或文件的變更，資料員需及時更新歸檔，對于廢舊圖紙或文件，資料員須及時加蓋“作廢”專用章。歸檔資料需按永久性和臨時性進行分類歸檔，具體辦法詳見工程資料的相關(guān)管理規(guī)定。 資料員負責督責監(jiān)理和承包商按標準規(guī)定樣式或公司制定的模板樣式遞交書面文件資料。其它未明事項詳見第八章《工程物資采購管理》。 甲供材料進場后，由項目部組織，承包商和監(jiān)理共同驗收，并與封樣進行對比，并督責承包商按規(guī)定送檢，確認質(zhì)量符合要求后方可使用。承包商進場后，須及時向項目部提交當期甲供材申請和乙方采購需要甲方批價的材料報價單。 工程項目開工前，由工程管理部經(jīng)理組織公司各相關(guān)職能部門（必要時可外聘專家）共同參與，對項目施工階段的風險進行分析、評估，并制定相應(yīng)的措施。 項目經(jīng)理的簽字是支付工程款的必須依據(jù)，相關(guān)付款程序詳見工程造價管理相關(guān)條款，付款申請由各主管根據(jù)公司規(guī)定在公司網(wǎng)絡(luò)上流轉(zhuǎn)，但承包商申請付款的報告必須經(jīng)監(jiān)理簽署意見后報項目經(jīng)理批準，同時作為付款申請的附件或憑證。 工程造價在50000元以上的須報總經(jīng)理批準。 督責監(jiān)理和承包商經(jīng)濟簽證必須及時，承包商需要簽證的事項完成后三天內(nèi)必須上報監(jiān)理，監(jiān)理在兩個工作日內(nèi)審核簽署意見報項目部。 3萬元以上由總經(jīng)理批準。 1萬元以上3萬元以下的報工程副總批準。第二十六條 不斷提高設(shè)計質(zhì)量，選擇最佳施工工藝和技術(shù)措施，加強事前控制，盡量避免較大的返工。 工程管理部經(jīng)理按公司相關(guān)考核辦法（或合同要求）定期組織公司品控小組，對各項目的現(xiàn)場安全文明施工進行檢查、考核。工程管理部經(jīng)理結(jié)合各項目合同要求，組織實施各項目施工現(xiàn)場安全文明管理考核。項目經(jīng)理負責督責監(jiān)理建立項目施工安全監(jiān)控體系，并監(jiān)控其運行。第十八條第十七條第十六條 項目經(jīng)理定期組織召開工程項目質(zhì)量評審會議，及時總結(jié)經(jīng)驗和教訓，并形成相應(yīng)的歸檔文件。第六條 嚴格按合同要求進行工期考核，控制項目進展和里程碑計劃，以確保合同工期的實現(xiàn)。存檔資料需按永久性和臨時性進行分類歸檔，臨時性歸檔資料需定期或不定期進行銷毀處置。設(shè)計部資料員負責設(shè)計階段的資料和圖紙收發(fā)、存檔管理?！霸O(shè)計院的出圖變更”、“工作聯(lián)系單”、“工作指令單”涉及內(nèi)容如果出現(xiàn)下述情況時須按下述要求執(zhí)行：(一)施工圖設(shè)計過程中與設(shè)計院的聯(lián)絡(luò)文件由設(shè)計部各專業(yè)工程師擬稿，工程副總審核后報總經(jīng)理批準。第二條工程前期部必須在政府規(guī)定的工作日內(nèi)完成報批、送審等工作，如涉及到業(yè)務(wù)專業(yè)技術(shù)，由設(shè)計部、項目部提供協(xié)助與支持。 工程項目前期管理工作由工程前期部負責落實。負責協(xié)調(diào)與政府相關(guān)部門或其他外部相關(guān)企業(yè)的關(guān)系。工程建設(shè)管理制度目錄一、 總則二、 工程前期管理三、 工程設(shè)計管理四、 工程施工管理五、 工程招標投標管理六、 工程預、決（結(jié)）算管理七、工程合同管理八、工程物資采購管理九、物管技術(shù)管理十、工程建設(shè)部門工作日記記錄管理十一、工程資料管理規(guī)定十二、項目全過程面積控制的管理規(guī)定十三、精裝修房施工管理辦法十四 、附則第一章 總 則第一條 公司投資項目的工程建設(shè)管理由設(shè)計部、工程管理部、預算部、物資部、造價審核部、物管技術(shù)部、工程前期部各職能部門分工協(xié)作、共同完成。項目前期管理的任務(wù)是根據(jù)公司的工程建設(shè)計劃，配合辦理工程建設(shè)所需的相關(guān)手續(xù)。第三條相關(guān)所需設(shè)計圖紙由設(shè)計部負責提供，有關(guān)質(zhì)監(jiān)站報監(jiān)所需工程資料由項目部負責提供。工程項目的設(shè)計由總經(jīng)理負責，工程副總協(xié)助總經(jīng)理組織設(shè)計部具體實施。 工程項目施工圖設(shè)計階段：設(shè)計工作由工程副總組織落實，施工圖設(shè)計任務(wù)書由設(shè)計部各專業(yè)工程師組織編寫，設(shè)計總監(jiān)審核，工程副總審定后，報總經(jīng)理批準