【正文】 萬(wàn)元—— 500萬(wàn)元以下，應(yīng)在30個(gè)工作日內(nèi)完成結(jié)（決）算審核；500萬(wàn)元——2000萬(wàn)元，應(yīng)在45個(gè)工作日內(nèi)完成結(jié)（決）算審核； 5000萬(wàn)元以上，應(yīng)在60個(gè)工作日內(nèi)完成結(jié)（決）算審核。標(biāo)底編制、審核應(yīng)貫徹優(yōu)質(zhì)優(yōu)價(jià)、科學(xué)合理的原則，并與市場(chǎng)價(jià)格相適應(yīng)。預(yù)算部自行編制標(biāo)底：(一)預(yù)算部根據(jù)工程情況擬定編制技術(shù)文件并報(bào)造價(jià)審核部備案。標(biāo)底由咨詢機(jī)構(gòu)或?qū)I(yè)人士個(gè)人編制。(三)結(jié)算工程量的審查，要求審查人員逐項(xiàng)審查工程量計(jì)算書。第二十條第六條第三節(jié) 原 則第七條經(jīng)濟(jì)合同可訂立定金等擔(dān)保條款。每一合同文本上或留我方的合同文本上應(yīng)注明合同對(duì)方的單位名稱、地址、聯(lián)系人、電話、銀行賬號(hào)。第十三條第四節(jié) 合同談判第十四條設(shè)計(jì)合同：(一) 設(shè)計(jì)合同包括項(xiàng)目總體方案設(shè)計(jì)合同、園林景觀設(shè)計(jì)合同、室內(nèi)裝飾設(shè)計(jì)合同、單體及室外管網(wǎng)施工圖設(shè)計(jì)合同。(二)上述工程均須按照《工程招標(biāo)投標(biāo)管理》確定承包單位，由預(yù)算部負(fù)責(zé)與承包單位進(jìn)行洽談，簽訂單體施工合同、監(jiān)理合同和上述分包工程合同及其它零星及單體附屬工程的合同文本，并辦理工程合同的報(bào)批手續(xù)。4. 對(duì)已簽合同標(biāo)的作調(diào)整時(shí)，物資部必須簽訂合同補(bǔ)充協(xié)議，以此作為付款依據(jù)。合同文本擬定完畢，按規(guī)定的流程審核并簽署完意見(jiàn)后，加蓋公章或合同專用章方能生效。第二十五條合同訂立后，在履行過(guò)程中，經(jīng)辦人員及相關(guān)人員應(yīng)及時(shí)掌握合同執(zhí)行情況，對(duì)涉及合同履行中的變更、解除等重要事項(xiàng)，應(yīng)及時(shí)匯報(bào)，并依上述流程履行審核手續(xù)。合同檔案包括合同原件、合同審批記錄、預(yù)算書（標(biāo)）底等。第三十八條第二條乙供物資：包括水泥、混凝土、外加劑及抗襲纖維、防水材料、保溫材料、粘結(jié)劑、電氣預(yù)埋盒、PVC電線管、鋼管、鋼骨架PE管、電纜橋架等。設(shè)備材料的變更：如因設(shè)計(jì)等原因造成材料設(shè)備變更的（包括材料設(shè)備的品種、規(guī)格和控制性數(shù)量），相關(guān)部門應(yīng)配合預(yù)算部及時(shí)調(diào)整，經(jīng)物資副總審核報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)執(zhí)行。物資部負(fù)責(zé)組織設(shè)計(jì)部、工程管理部等相關(guān)人員對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行考察，考察內(nèi)容包括供應(yīng)商的生產(chǎn)/供貨能力、質(zhì)量體系、價(jià)格、市場(chǎng)應(yīng)用、交通、服務(wù)、信用等情況。由設(shè)計(jì)部或工程管理部指定的產(chǎn)品或品牌，以及政府部門推薦產(chǎn)品，物資部應(yīng)做出情況說(shuō)明及價(jià)格分析，附上市場(chǎng)同類產(chǎn)品的價(jià)格作為依據(jù)，履行審批程序。第五節(jié) 乙供物資的申報(bào)和核價(jià)第十八條第二十二條（二）、水電材料及機(jī)電設(shè)備：電線、電纜：提前30天；國(guó)產(chǎn)設(shè)備：提前30天；進(jìn)口設(shè)備：提前90天；其它水電材料：提前15天。 甲供物資驗(yàn)收合格后7天內(nèi)（須復(fù)檢的材料，另加上復(fù)檢所需時(shí)間），工程管理部負(fù)責(zé)組織監(jiān)理、承包商辦理相關(guān)交接驗(yàn)收手續(xù)，并將驗(yàn)收表單報(bào)送物資部。不得使用有效證件不齊全或檢驗(yàn)試驗(yàn)不合格的產(chǎn)品。 (三)材料設(shè)備剩余的處理及甲供物資的調(diào)撥：材料設(shè)備剩余時(shí)，物資主管負(fù)責(zé)聯(lián)系退貨，無(wú)法退貨的，則視責(zé)任情況經(jīng)物資部經(jīng)理簽署意見(jiàn)后，報(bào)物資副總批準(zhǔn)。（二） 材料款項(xiàng)付款依據(jù)為物資采購(gòu)合同及相關(guān)工作聯(lián)系單、甲供物資價(jià)格審批表（須附上完整的審批意見(jiàn)）。 材料設(shè)備進(jìn)貨的統(tǒng)計(jì)：材料設(shè)備進(jìn)貨的統(tǒng)計(jì)由物資部負(fù)責(zé)，詳細(xì)統(tǒng)計(jì)已進(jìn)材料設(shè)備的品種、數(shù)量、規(guī)格、價(jià)格及費(fèi)用承擔(dān)單位，付款情況，并將其填入《材料設(shè)備采購(gòu)月報(bào)表》，于次月5日前送預(yù)算部，財(cái)務(wù)部，報(bào)物資副總，總經(jīng)理各一份。 因工程設(shè)計(jì)變更等原因造成的多余物資，無(wú)法退回廠家。第十七條 日常運(yùn)行設(shè)備巡查每月一次→專業(yè)工程師抽查維修部日、周檢表及設(shè)備運(yùn)行狀況，填寫月檢記錄并報(bào)經(jīng)理簽字→資料員歸檔。 物業(yè)客服接報(bào)→維修部現(xiàn)場(chǎng)查看（疑難問(wèn)題土建工程師現(xiàn)場(chǎng)查看并報(bào)部門經(jīng)理，費(fèi)用大的維修土建工程師需通知原施工隊(duì)到場(chǎng)）→確定維修方案→協(xié)調(diào)安排專業(yè)維修隊(duì)處理→住戶、維修隊(duì)及物業(yè)責(zé)任人簽。第十五條 根據(jù)各設(shè)備運(yùn)行維護(hù)周期，維修部安排設(shè)備維護(hù)，相應(yīng)專業(yè)工程師按照《物業(yè)公司維修部設(shè)備管理制度及規(guī)程》，抽查并解決維護(hù)過(guò)程中出現(xiàn)的具體疑難技術(shù)問(wèn)題。第九條 參與投資公司新開(kāi)項(xiàng)目的設(shè)備系統(tǒng)、園林工程的方案確定及工程前期介入工作。第三條 物管技術(shù)部下設(shè)專業(yè)維修隊(duì)專門解決房屋局部開(kāi)裂、空鼓、滲漏及與土建有關(guān)的水電維修等零星工作。 工程管理部根據(jù)施工合同、物資采購(gòu)計(jì)劃表及工程進(jìn)度計(jì)劃表，填寫月度甲供物資計(jì)劃表，物資部根據(jù)月度甲供物資計(jì)劃表填寫月資金計(jì)劃報(bào)預(yù)算部。 材料結(jié)算款辦理流程：負(fù)責(zé)簽訂該材料合同的物資主管對(duì)結(jié)算材料的價(jià)格、數(shù)量、金額及付款依據(jù)進(jìn)行審核，審核完成后由其辦理付款手續(xù)，后由物資部負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)的主管進(jìn)行復(fù)核，復(fù)核完成后辦理材料入、出庫(kù)手續(xù)。第三十四條 合同簽訂前，將報(bào)價(jià)表中總額減少后，再按規(guī)定辦理。如涉及價(jià)格調(diào)整，報(bào)物資副總批準(zhǔn)。訂貨前需要檢驗(yàn)報(bào)告的，由物資部負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)；貨到現(xiàn)場(chǎng)需檢驗(yàn)或送檢的，按規(guī)定可由承包商辦理的，由工程管理部負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)。 工程管理部組織監(jiān)理、承包商進(jìn)行驗(yàn)收，驗(yàn)收內(nèi)容包括材料設(shè)備的型號(hào)、規(guī)格、外觀、質(zhì)量、數(shù)量等，驗(yàn)收合格后，承包商應(yīng)在4小時(shí)內(nèi)安排卸貨并承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。 物資主管根據(jù)訂貨合同及承包商申報(bào)計(jì)劃，安排材料設(shè)備的進(jìn)貨。第十九條委托承包商按確定的供應(yīng)商和物資品牌進(jìn)行合同簽訂和物資采購(gòu)。第十六條采購(gòu)金額3萬(wàn)元以上，50萬(wàn)元以下（含50萬(wàn)元）的材料設(shè)備，物資部應(yīng)從《合格供應(yīng)商一覽表》中選擇二到三家供應(yīng)商報(bào)價(jià)，物資主管負(fù)責(zé)編制比價(jià)表，參照設(shè)計(jì)部專業(yè)工程師及工程管理部工程師的意見(jiàn)，確定選擇供應(yīng)商的依據(jù)，提交預(yù)算部審核，物資主管負(fù)責(zé)洽談并擬訂合同條款，辦理合同審批手續(xù)。甲供物資采購(gòu)的操作程序：（一）第十五條第四節(jié) 甲供物資采購(gòu)的程序第十四條 為了有效地控制材料設(shè)備的質(zhì)量和價(jià)格，甲供物資的供應(yīng)商應(yīng)優(yōu)先選擇生產(chǎn)廠商或一級(jí)代理商。物資采購(gòu)計(jì)劃的變更：如因工程建設(shè)的原因造成工程進(jìn)度計(jì)劃調(diào)整的，物資部根據(jù)工程管理部提交的進(jìn)度計(jì)劃及時(shí)調(diào)整物資采購(gòu)計(jì)劃，經(jīng)物資副總批準(zhǔn)執(zhí)行。由預(yù)算部編寫完成《材料設(shè)備采購(gòu)范圍》后提交總經(jīng)理批準(zhǔn)執(zhí)行。第二節(jié) 物資采購(gòu)的分類和計(jì)劃編制第四條其中機(jī)電工程和單位工程設(shè)備材料總價(jià)大于50萬(wàn)元的甲供物資，采用招標(biāo)方式進(jìn)行采購(gòu)，具體操作按照《工程招標(biāo)投標(biāo)管理》執(zhí)行。經(jīng)辦部門、財(cái)務(wù)部門應(yīng)當(dāng)根據(jù)所立合同臺(tái)帳，按公司的要求，定期或不定期匯總各自的工作范圍內(nèi)的合同訂立或履行情況。第三十九條變更或解除合同的通知和回復(fù)應(yīng)符合文件收發(fā)的要求。 收款單位與合同對(duì)方當(dāng)事人名稱不一致的。第二十六條～50萬(wàn)元的物資采購(gòu)，物資部必須簽訂物資采購(gòu)合同。第十五條單份合同文本達(dá)兩頁(yè)以上的須加蓋騎縫章。第十條 本章所指的合同包括建設(shè)項(xiàng)目前期、設(shè)計(jì)、工程、物資合同。 為了實(shí)現(xiàn)依法治理企業(yè)，促進(jìn)公司對(duì)外經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的開(kāi)展，規(guī)范對(duì)外經(jīng)濟(jì)行為，提高經(jīng)濟(jì)效益，防止不必要的經(jīng)濟(jì)損失，特制定工程合同管理規(guī)定。第七節(jié) 歸檔管理第二十三條核價(jià)審批權(quán)金額范圍(一) 跟蹤審核單體工程施工過(guò)程中出現(xiàn)較大設(shè)計(jì)變更（款額超過(guò)50萬(wàn)元以上）、隱蔽工程驗(yàn)收前對(duì)前道工序事后無(wú)法核查和在竣工圖中表達(dá)不清的隱蔽工程，原則上采用跟蹤審核。審核要點(diǎn)：(一)審查結(jié)算書編制說(shuō)明是否完整、詳細(xì)，其內(nèi)容應(yīng)包括：竣工圖紙名稱、套用的定額、計(jì)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)、人工補(bǔ)差、材料價(jià)格、未含項(xiàng)目等。第十七條(四)審核編制結(jié)果：編制標(biāo)底單位須將編制完成的標(biāo)底提交至預(yù)算部，預(yù)算部初審后提交至造價(jià)審核部進(jìn)行復(fù)審，復(fù)審?fù)瓿珊?，?bào)公司備案。第十三條第四節(jié) 標(biāo)底管理第十條決（結(jié)）算審核期限1. 預(yù)算部根據(jù)工程開(kāi)發(fā)進(jìn)度計(jì)劃，編制年度編審計(jì)劃。(二) 標(biāo)底編審人員不得同時(shí)承擔(dān)同一工程項(xiàng)目的標(biāo)底編制、審核工作。第二節(jié) 編審機(jī)構(gòu)和人員第六條招標(biāo)文件原件、招標(biāo)文件審批記錄、中標(biāo)單位投標(biāo)書、開(kāi)標(biāo)記錄和定標(biāo)會(huì)議紀(jì)要書面文件由預(yù)算部、物資部負(fù)責(zé)整理、歸檔。第三十二條領(lǐng)導(dǎo)小組組長(zhǎng)負(fù)責(zé)組織召集領(lǐng)導(dǎo)小組成員和工作小組參加評(píng)標(biāo)專題會(huì)議，評(píng)標(biāo)會(huì)議分技術(shù)評(píng)議和商務(wù)評(píng)議兩個(gè)議題。 開(kāi)標(biāo)：(一)開(kāi)標(biāo)工作由招標(biāo)工作小組組長(zhǎng)組織安排。第二十五條工作小組組長(zhǎng)根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)小組的決策意見(jiàn)，具體組織實(shí)施相關(guān)招標(biāo)工作。領(lǐng)導(dǎo)小組隨之評(píng)議工作小組推薦的意向中標(biāo)單位或評(píng)選意見(jiàn)，并以投票的方式正式確定中標(biāo)單位。預(yù)算部經(jīng)辦人對(duì)開(kāi)標(biāo)結(jié)果進(jìn)行記錄，并及時(shí)報(bào)送招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組。第十四條設(shè)立招標(biāo)機(jī)構(gòu)：公司設(shè)立招標(biāo)機(jī)構(gòu)，主要包括招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組和各專業(yè)工作小組。第十條 招標(biāo)方式：(四)單體工程，包括土建工程、水電設(shè)備安裝工程。 建設(shè)工程招標(biāo)投標(biāo)活動(dòng)應(yīng)當(dāng)遵循公開(kāi)、公平、公正和誠(chéng)實(shí)信用的原則。 制定依據(jù)：《中華人民共和國(guó)招標(biāo)投標(biāo)法》、《工程建設(shè)項(xiàng)目施工招標(biāo)投標(biāo)辦法》、《工程建設(shè)項(xiàng)目勘察設(shè)計(jì)招標(biāo)投標(biāo)辦法》、《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》、《集團(tuán)關(guān)于建全工程成本管理的指導(dǎo)意見(jiàn)》。 本章所稱的建設(shè)工程招標(biāo)投標(biāo)，是指公司以招標(biāo)的方式，將建設(shè)項(xiàng)目的勘察、施工（含建筑裝飾裝修）、咨詢監(jiān)理、工程總承包、工程分包、材料設(shè)備供應(yīng)等任務(wù)，一次或者分步發(fā)包，由投標(biāo)人通過(guò)競(jìng)爭(zhēng)承接任務(wù)。 室外景觀工程施工，主管工程師或設(shè)計(jì)工程師為確保設(shè)計(jì)效果，現(xiàn)場(chǎng)發(fā)現(xiàn)需要及時(shí)做出變更的。第六十二條 會(huì)議紀(jì)要由工程總監(jiān)批準(zhǔn)后發(fā)與會(huì)各方，對(duì)各方均具與合同同等的約束力。第六十條 工程日記、工程報(bào)表：各專業(yè)主管必須做好工程日記，每月填報(bào)工程報(bào)表，項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)項(xiàng)目月報(bào)的編制和匯總，經(jīng)工程管理部經(jīng)理審核后報(bào)工程副總批準(zhǔn)，公司備案。 工程竣工驗(yàn)收由項(xiàng)目經(jīng)理組織，項(xiàng)目部應(yīng)在竣工初驗(yàn)完畢后一周內(nèi)組織相關(guān)單位或部門進(jìn)行單位工程竣工驗(yàn)收。 經(jīng)項(xiàng)目部簽署的完整的竣工資料和竣工驗(yàn)收合格證書是預(yù)算部受理結(jié)算申請(qǐng)的必要依據(jù)。 圖紙或文件的變更，資料員需及時(shí)更新歸檔，對(duì)于廢舊圖紙或文件，資料員須及時(shí)加蓋“作廢”專用章。歸檔資料需按永久性和臨時(shí)性進(jìn)行分類歸檔，具體辦法詳見(jiàn)工程資料的相關(guān)管理規(guī)定。 資料員負(fù)責(zé)督責(zé)監(jiān)理和承包商按標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定樣式或公司制定的模板樣式遞交書面文件資料。其它未明事項(xiàng)詳見(jiàn)第八章《工程物資采購(gòu)管理》。 甲供材料進(jìn)場(chǎng)后，由項(xiàng)目部組織，承包商和監(jiān)理共同驗(yàn)收，并與封樣進(jìn)行對(duì)比，并督責(zé)承包商按規(guī)定送檢，確認(rèn)質(zhì)量符合要求后方可使用。承包商進(jìn)場(chǎng)后，須及時(shí)向項(xiàng)目部提交當(dāng)期甲供材申請(qǐng)和乙方采購(gòu)需要甲方批價(jià)的材料報(bào)價(jià)單。 工程項(xiàng)目開(kāi)工前，由工程管理部經(jīng)理組織公司各相關(guān)職能部門（必要時(shí)可外聘專家）共同參與，對(duì)項(xiàng)目施工階段的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行分析、評(píng)估，并制定相應(yīng)的措施。 項(xiàng)目經(jīng)理的簽字是支付工程款的必須依據(jù)，相關(guān)付款程序詳見(jiàn)工程造價(jià)管理相關(guān)條款，付款申請(qǐng)由各主管根據(jù)公司規(guī)定在公司網(wǎng)絡(luò)上流轉(zhuǎn)，但承包商申請(qǐng)付款的報(bào)告必須經(jīng)監(jiān)理簽署意見(jiàn)后報(bào)項(xiàng)目經(jīng)理批準(zhǔn)，同時(shí)作為付款申請(qǐng)的附件或憑證。 工程造價(jià)在50000元以上的須報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。 督責(zé)監(jiān)理和承包商經(jīng)濟(jì)簽證必須及時(shí)，承包商需要簽證的事項(xiàng)完成后三天內(nèi)必須上報(bào)監(jiān)理，監(jiān)理在兩個(gè)工作日內(nèi)審核簽署意見(jiàn)報(bào)項(xiàng)目部。 3萬(wàn)元以上由總經(jīng)理批準(zhǔn)。 1萬(wàn)元以上3萬(wàn)元以下的報(bào)工程副總批準(zhǔn)。第二十六條 不斷提高設(shè)計(jì)質(zhì)量，選擇最佳施工工藝和技術(shù)措施，加強(qiáng)事前控制，盡量避免較大的返工。 工程管理部經(jīng)理按公司相關(guān)考核辦法（或合同要求）定期組織公司品控小組，對(duì)各項(xiàng)目的現(xiàn)場(chǎng)安全文明施工進(jìn)行檢查、考核。工程管理部經(jīng)理結(jié)合各項(xiàng)目合同要求，組織實(shí)施各項(xiàng)目施工現(xiàn)場(chǎng)安全文明管理考核。項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)督責(zé)監(jiān)理建立項(xiàng)目施工安全監(jiān)控體系，并監(jiān)控其運(yùn)行。第十八條第十七條第十六條 項(xiàng)目經(jīng)理定期組織召開(kāi)工程項(xiàng)目質(zhì)量評(píng)審會(huì)議，及時(shí)總結(jié)經(jīng)驗(yàn)和教訓(xùn)，并形成相應(yīng)的歸檔文件。第六條 嚴(yán)格按合同要求進(jìn)行工期考核，控制項(xiàng)目進(jìn)展和里程碑計(jì)劃，以確保合同工期的實(shí)現(xiàn)。存檔資料需按永久性和臨時(shí)性進(jìn)行分類歸檔，臨時(shí)性歸檔資料需定期或不定期進(jìn)行銷毀處置。設(shè)計(jì)部資料員負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)階段的資料和圖紙收發(fā)、存檔管理?！霸O(shè)計(jì)院的出圖變更”、“工作聯(lián)系單”、“工作指令單”涉及內(nèi)容如果出現(xiàn)下述情況時(shí)須按下述要求執(zhí)行：(一)施工圖設(shè)計(jì)過(guò)程中與設(shè)計(jì)院的聯(lián)絡(luò)文件由設(shè)計(jì)部各專業(yè)工程師擬稿，工程副總審核后報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。第二條工程前期部必須在政府規(guī)定的工作日內(nèi)完成報(bào)批、送審等工作，如涉及到業(yè)務(wù)專業(yè)技術(shù)，由設(shè)計(jì)部、項(xiàng)目部提供協(xié)助與支持。 工程項(xiàng)目前期管理工作由工程前期部負(fù)責(zé)落實(shí)。負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)與政府相關(guān)部門或其他外部相關(guān)企業(yè)的關(guān)系。工程建設(shè)管理制度目錄一、 總則二、 工程前期管理三、 工程設(shè)計(jì)管理四、 工程施工管理五、 工程招標(biāo)投標(biāo)管理六、 工程預(yù)、決（結(jié)）算管理七、工程合同管理八、工程物資采購(gòu)管理九、物管技術(shù)管理十、工程建設(shè)部門工作日記記錄管理十一、工程資料管理規(guī)定十二、項(xiàng)目全過(guò)程面積控制的管理規(guī)定十三、精裝修房施工管理辦法十四 、附則第一章 總 則第一條 公司投資項(xiàng)目的工程建設(shè)管理由設(shè)計(jì)部、工程管理部、預(yù)算部、物資部、造價(jià)審核部、物管技術(shù)部、工程前期部各職能部門分工協(xié)作、共同完成。項(xiàng)目前期管理的任務(wù)是根據(jù)公司的工程建設(shè)計(jì)劃，配合辦理工程建設(shè)所需的相關(guān)手續(xù)。第三條相關(guān)所需設(shè)計(jì)圖紙由設(shè)計(jì)部負(fù)責(zé)提供，有關(guān)質(zhì)監(jiān)站報(bào)監(jiān)所需工程資料由項(xiàng)目部負(fù)責(zé)提供。工程項(xiàng)目的設(shè)計(jì)由總經(jīng)理負(fù)責(zé)，工程副總協(xié)助總經(jīng)理組織設(shè)計(jì)部具體實(shí)施。 工程項(xiàng)目施工圖設(shè)計(jì)階段：設(shè)計(jì)工作由工程副總組織落實(shí)，施工圖設(shè)計(jì)任務(wù)書由設(shè)計(jì)部各專業(yè)工程師組織編寫，設(shè)計(jì)總監(jiān)審核，工程副總審定后，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)