【正文】 日月份 編號(hào) 項(xiàng)目收到時(shí)間 審核返還時(shí)間 簽證主要內(nèi)容 簽證金額 （元） 簽證產(chǎn)生原因 原因歸類 施工單位 月 總承包 月獨(dú)立分包編制： 審核： 工程項(xiàng)目部： 綜合部： 填寫指引 ：簽證產(chǎn)生原因結(jié)合第 3 點(diǎn)要求由項(xiàng)目公司自行分析，原因歸類分為：設(shè)計(jì)變更、甲方代扣、保修期外費(fèi)用、乙方代付費(fèi)用、其他（需列明） ； 簽證金額由開(kāi)發(fā)部與財(cái)務(wù)中心當(dāng)月 28 日提供； 設(shè)計(jì)變更系指在合同暫定造價(jià)范圍內(nèi)由于設(shè)計(jì)圖紙（方案）無(wú)法計(jì)算工程量而必須現(xiàn)場(chǎng)辦理； 甲方代扣系指甲乙雙方協(xié)商一致或在合同規(guī)定職權(quán)范圍內(nèi)由甲方委托其它方施工并代扣的乙方工程量依據(jù)；保修期外費(fèi)用主要指工程竣工后施工保修期外甲方對(duì)業(yè)主的保修期內(nèi)，甲乙方辦理的維修工程量確認(rèn)文件；乙方代付費(fèi)用系指非工程施工類由施工方代為支付（辦理）的甲方費(fèi)用確認(rèn)依據(jù)。 52附表四： 工 程 量 確 認(rèn) 單工程名稱： 單位工程代碼： 施工單位： 簽證編號(hào)：簽證原因及簽證內(nèi)容（或草圖示意）：建設(shè)單位簽章 監(jiān)理單位簽章 施工單位簽章甲方代表： 年 月 日總/監(jiān)理工程師：年 月 日項(xiàng)目經(jīng)理：年 月 日備注：本簽證單一式四份，第一聯(lián)施工單位，第二聯(lián)甲方項(xiàng)目部審核，第三聯(lián)監(jiān)理公司； 監(jiān)理單位欄由總監(jiān)或?qū)I(yè)監(jiān)理工程師簽名，建設(shè)單位欄由甲方代表審核簽名；此表格用于甲方代扣、保修期以外、施工方代扣的工程簽證53附表五： 工 程 簽 證 月 報(bào) 表項(xiàng)目部名稱： 年 月 日份數(shù) 金額（萬(wàn) 元）占同期完成產(chǎn)值比例產(chǎn)生的主要原因 降低發(fā)生的建議與具體措施設(shè)計(jì)修改營(yíng)銷要求規(guī)劃（驗(yàn)收）要求現(xiàn)場(chǎng)管理其它合計(jì)其中“二點(diǎn)一線”工程簽證編制： 審核經(jīng)理： 工程技術(shù)部經(jīng)理：填寫指引 ：產(chǎn)生的主要原因各項(xiàng)目部根據(jù)《項(xiàng)目工程簽證臺(tái)帳》所反映的主要情況進(jìn)行簡(jiǎn)述，并說(shuō)明此類簽證發(fā)生的主要階段及部位。超過(guò)一定金額，依第 47 頁(yè) 共 76 頁(yè)法追究法律責(zé)任。（4）如施工單位對(duì)綜合部與財(cái)務(wù)中心確認(rèn)意見(jiàn)有異議的，必須在三天內(nèi)就該份簽證與甲方達(dá)成一致，并形成最終確認(rèn)意見(jiàn)。 對(duì)簽證失誤責(zé)任人的處罰（1）責(zé)任分擔(dān)：發(fā)布指令的現(xiàn)場(chǎng)專業(yè)工程師為第一責(zé)任人，承擔(dān)30%責(zé)任；起旁證督查作用的現(xiàn)場(chǎng)工程師為第二責(zé)任人，承擔(dān) 30%責(zé)任；負(fù)責(zé)審查蓋章的部門領(lǐng)導(dǎo)為領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任人，承擔(dān) 40%責(zé)任。（2）工程變更通知單含內(nèi)容涉及樓層、部位較多，一時(shí)完成不了的，其驗(yàn)收納入相應(yīng)的分項(xiàng)分部工程，但仍需在全部完工后進(jìn)行簽證。（7） 計(jì)時(shí)工簽證管理辦法計(jì)時(shí)工：即指工程在各個(gè)工序中未考慮的輔助工和零星工程、附加工程的用工；為了控制好工程成本，提高公司資金的有效運(yùn)作，規(guī)范簽證管理，故實(shí)施以下幾點(diǎn)規(guī)定：第 42 頁(yè) 共 76 頁(yè)①在工程簽證中原則上不得以計(jì)時(shí)工形式出現(xiàn)。 （4）簽證流程：在施工單位提出經(jīng)濟(jì)簽證申請(qǐng)后，按簽證流程進(jìn)行辦理（現(xiàn)場(chǎng)簽證流程圖）附后。有附頁(yè)時(shí)，簽證單需注明附頁(yè)內(nèi)容、頁(yè)數(shù)，相關(guān)單位同時(shí)對(duì)附頁(yè)簽意見(jiàn)。（2） 現(xiàn)場(chǎng)簽證的確認(rèn)應(yīng)嚴(yán)格按照合同中所約定的條款執(zhí)行；施工方提出的現(xiàn)場(chǎng)簽證必須符合合同條款的規(guī)定，簽證必須達(dá)到量化的要求，必要時(shí)必須用簡(jiǎn)圖標(biāo)注，工程簽證單上的每一個(gè)字、每一個(gè)字母或每一個(gè)計(jì)算式都必須清晰準(zhǔn)確,每一種材料的名稱、規(guī)格及數(shù)量必須標(biāo)注明確，否則不予簽證。（4） 《工程通知單》必須按照以下規(guī)定辦理：① 估價(jià)在 5000 元以下的《工程通知單》由項(xiàng)目工程部經(jīng)辦，項(xiàng)目經(jīng)理審批后報(bào)綜合部與財(cái)務(wù)中心備案；② 估價(jià)在 5000 元以上的《工程通知單》由項(xiàng)目工程部經(jīng)辦，項(xiàng)目經(jīng)理審核后由公司工程技術(shù)部審批，綜合部部與財(cái)務(wù)中心備案。 基本規(guī)定（1）本規(guī)定所指的工程簽證是指：項(xiàng)目前期及施工過(guò)程中，由于非施工方原因而造成的工程返工損失及增加的零星工程量，在合同暫定造價(jià)之外的甲乙雙方工程量確認(rèn)證明。具體有以下措施： ① 施工人員做好過(guò)程記錄，包括施工日志、檢驗(yàn)和試驗(yàn)報(bào)告等表明施工過(guò)程狀態(tài)； ②根據(jù)施工過(guò)程特點(diǎn)建立標(biāo)識(shí)，根據(jù)施工進(jìn)度變化調(diào)整標(biāo)識(shí)，根第 36 頁(yè) 共 76 頁(yè)據(jù)施工變化突發(fā)情況改變標(biāo)識(shí)，施工完工后撤銷標(biāo)識(shí)。G 技術(shù)記錄內(nèi)容和要求。公司工程技術(shù)部對(duì)工程項(xiàng)目質(zhì)量管理策劃文件的實(shí)施情況進(jìn)行監(jiān)督。11 應(yīng)收集的信息及其傳遞流程（包括應(yīng)收集的信息內(nèi)容、收集者、收集方法以及溝通和傳遞的方法） 。3 施工管理依據(jù)的文件清單和文本，包括國(guó)家法律、地方法規(guī)的要求。 （6） ．配合質(zhì)檢人員做好檢驗(yàn)試驗(yàn)，及時(shí)提供試樣、技術(shù)資料，及時(shí)提供上料信息、合格證、材質(zhì)單等資料。 （3） ．輔助材料按五金、工具、器具、油化、其它等科目。 （7） ．施工剩余材料及損廢材料，要及時(shí)清理，禁止在施工現(xiàn)場(chǎng)存留。（2）.周材合同必須注明周材規(guī)格、數(shù)量、單價(jià)；供應(yīng)商單位信息第 29 頁(yè) 共 76 頁(yè)必須填寫完善（包括單位法定人姓名、電話等） ；工程名稱必須寫清楚，如有修改必須在修改處加蓋合同公章。 、采購(gòu)管理 （1） ． 采購(gòu)單位金額在 10 萬(wàn)元及以上的大宗材料和 5 萬(wàn)元及以以上的專用材料，采購(gòu)前必須實(shí)行公開(kāi)招標(biāo)確認(rèn)供應(yīng)商。 （2）工程師審批工程延期的原則 ①應(yīng)符合合同條款的要求 ； ②延期的工作應(yīng)位于關(guān)鍵路線上或超過(guò)其總時(shí)差； ③依據(jù)實(shí)際情況、事實(shí)求實(shí)； （3）減少延期的因素 業(yè)主應(yīng)做好開(kāi)工前的準(zhǔn)備工作，減少對(duì)順利開(kāi)工和施工的影響； 施工過(guò)程中應(yīng)少干預(yù)多協(xié)調(diào)；嚴(yán)格履行合同義務(wù)；妥善處理延期事件。⑥ 施工項(xiàng)目進(jìn)度計(jì)劃的糾偏如果進(jìn)度工期偏差影響到計(jì)劃工期，則需對(duì)原安排的進(jìn)度計(jì)劃進(jìn)行調(diào)整。（3） 、按工程性質(zhì)分解到每一個(gè)專業(yè)（分項(xiàng)工程、設(shè)備采購(gòu)、安裝工程、配套工程、調(diào)試運(yùn)行工程） ；（4） 、按標(biāo)段或任務(wù)分解到每一個(gè)承包商?！。?） 、項(xiàng)目開(kāi)工前，項(xiàng)目法人應(yīng)將開(kāi)工申請(qǐng)報(bào)告及有關(guān)材料報(bào)送項(xiàng)目行政主管部門審查，經(jīng)項(xiàng)目行政主管部門審查并出具審查意見(jiàn)后，由項(xiàng)目行政主管部門上報(bào)開(kāi)工審批單位審批。 ⑾ 建立專門的資料分區(qū)。禁止代替簽字或模仿簽字。（6） 內(nèi)業(yè)資料管理基本要求 ① 內(nèi)業(yè)資料的收集、整理、存檔應(yīng)符合編制竣工文件所要求的內(nèi)容、格式和裝訂樣式。③ 負(fù)責(zé)管理本單位組織核查的技術(shù)資料以及上級(jí)單位下發(fā)的全部核查資料。（4）內(nèi)業(yè)資料范圍：① 設(shè)計(jì)文件資料：包括設(shè)計(jì)圖、參考圖、變更設(shè)計(jì)、設(shè)計(jì)圖審核、設(shè)計(jì)圖優(yōu)化和各種規(guī)范、驗(yàn)標(biāo)等。每次例會(huì)后，應(yīng)在下周一內(nèi)將會(huì)議紀(jì)要上報(bào)公司主管經(jīng)理。（5）科學(xué)地組織和管理進(jìn)入施工現(xiàn)場(chǎng)的人、財(cái)、物等各生產(chǎn)要素，協(xié)調(diào)好與建設(shè)單位、設(shè)計(jì)單位、監(jiān)理單位、地方主管部門，分包單位等各方面的關(guān)系，及時(shí)解決施工中出現(xiàn)的問(wèn)題，確保施工項(xiàng)目管理目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。（10） 、組織對(duì)危險(xiǎn)性較大工程的驗(yàn)收和檢查。（ 2） 、 完 成 公 司 主 管 部 門 的 安 全 生 產(chǎn) 報(bào) 表 工 作 ， 以 及 制 定 各 階 段的 安 全 文 明 施 工 工 作 計(jì) 劃 ， 協(xié) 助 項(xiàng) 目 部 按 照 公 司 統(tǒng) 一 標(biāo) 準(zhǔn) 制 定 工 程 開(kāi)工 前 現(xiàn) 場(chǎng) 文 明 施 工 策 劃 方 案 的 制 定 以 及 實(shí) 施 工 作 。（9） 、負(fù)責(zé)審查各單位提出的相關(guān)變更要求。 現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管人員崗位職責(zé)（1） 、貫徹落實(shí)國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)，嚴(yán)格執(zhí)行公司管理制度，不得徇私行賄受賄、濫用職權(quán)疏忽安全質(zhì)量的控制管理。（6）保守公司檔案信息機(jī)密，涉及公司經(jīng)濟(jì)，合同，管理，技術(shù)等重要信息資料不得外帶和網(wǎng)上傳送。（4） 、負(fù)責(zé)完成工程主管部門交辦的日常事務(wù)，傳達(dá)工程技術(shù)部下發(fā)的通知、指令、要求、規(guī)定等信息以及開(kāi)展各項(xiàng)活動(dòng)的組織實(shí)施工作和項(xiàng)目部的溝通聯(lián)絡(luò)工作，協(xié)調(diào)，設(shè)計(jì)、安裝在進(jìn)度與質(zhì)量關(guān)系上的矛盾。(15)、負(fù)責(zé)對(duì)安裝工程施工材料、工程機(jī)械及施工隊(duì)伍的質(zhì)量進(jìn)行檢查。(7)、 負(fù)責(zé)《安裝工程施工組織設(shè)計(jì)方案》中重大技術(shù)措施和經(jīng)濟(jì)方案進(jìn)行審查，提出審查意見(jiàn)。（9）、參加每周的現(xiàn)場(chǎng)施工協(xié)調(diào)會(huì)議，審查監(jiān)理例會(huì)紀(jì)要、月報(bào)，督辦監(jiān)理細(xì)則的實(shí)施情況及工程內(nèi)業(yè)資料的同步性。 工程人員崗位管理職責(zé) 職能管理說(shuō)明:(包括各項(xiàng)目部經(jīng)理及主要技術(shù)負(fù)責(zé)人)（1）、負(fù)責(zé)開(kāi)工前現(xiàn)場(chǎng)勘察、圖紙會(huì)審，材料、分項(xiàng)工程、竣工驗(yàn)收、保修組織管理工作。（2） 、審核項(xiàng)目部的施工方案，檢查防范措施，組織事故調(diào)查并擬定調(diào)查報(bào)告，解決措施。（3） 、掌握項(xiàng)目進(jìn)度計(jì)劃情況，落實(shí)對(duì)項(xiàng)目進(jìn)度的動(dòng)態(tài)控制。離職人員在離開(kāi)本崗位前一周內(nèi)移交全部技術(shù)資料和有關(guān)文檔資料，刪除自己的文件賬號(hào)，由本部門主管或新接崗人員修改有關(guān)口令根據(jù)公司制定的年度質(zhì)量目標(biāo)具體組織實(shí)施，嚴(yán)格按建筑工程施工規(guī)范、驗(yàn)評(píng)標(biāo)準(zhǔn)以及省、市、直轄市、自治區(qū)有關(guān)規(guī)定，對(duì)公司各工程的質(zhì)量進(jìn)行全方位的檢查監(jiān)督?！　〖訌?qiáng)建設(shè)工程質(zhì)量管理，提高企業(yè)工程質(zhì)量，保證工程項(xiàng)目施工的正常運(yùn)行和項(xiàng)目管理技術(shù)、質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。本部門工作人員要積極配合，友愛(ài)互助，同時(shí)應(yīng)做好與其他部門的協(xié)調(diào)工作，同事之間相互尊重，以公司整體為大，杜絕工作中的個(gè)人利益行為。三 組織機(jī)構(gòu)編制及崗位職責(zé) 人員編制工程技術(shù)部經(jīng)理 1 名。（6） 、組織項(xiàng)目部的圖紙會(huì)審及施工組織設(shè)計(jì)、施工方案、安全專項(xiàng)方案、技術(shù)交底的編制及審批工作。（5） 、參與工程驗(yàn)收和工程評(píng)審，對(duì)工程技術(shù)、質(zhì)量、安全、文明施工環(huán)境等進(jìn)行檢查、督促，并總結(jié)上報(bào)。（4）、嚴(yán)格監(jiān)督控制工程項(xiàng)目施工成本，參加系統(tǒng)工程現(xiàn)場(chǎng)經(jīng)濟(jì)簽證的審查確認(rèn)，確保工程項(xiàng)目成本控制目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。（2）、 參與安裝工程招投標(biāo)工作，負(fù)責(zé)配合預(yù)算部進(jìn)行標(biāo)底和投標(biāo)邀請(qǐng)書(shū)的編制。(10)、負(fù)責(zé)審查安裝工程相關(guān)各單位提出的安裝工程變更要求。第 10 頁(yè) 共 76 頁(yè)(18)、負(fù)責(zé)安裝工程的竣工驗(yàn)收。（7）及時(shí)糾正現(xiàn)場(chǎng)不按圖紙施工、不按規(guī)范施工的行為，若現(xiàn)場(chǎng)糾第 11 頁(yè) 共 76 頁(yè)正無(wú)效，配合監(jiān)理發(fā)停工整頓單，并報(bào)部門領(lǐng)導(dǎo)知曉最終解決。（9）在竣工驗(yàn)收后兩個(gè)月內(nèi)，協(xié)助督促項(xiàng)目部必須把所有竣工資料上交公司工程技術(shù)部，經(jīng)核查后按公司要求裝訂成冊(cè)、登記編號(hào)進(jìn)行歸檔。（4） 、參與工程招投標(biāo)工作，配合預(yù)算部進(jìn)行標(biāo)底和投標(biāo)邀請(qǐng)書(shū)的編制，文件的審查和評(píng)標(biāo)工作，提出合理建議。（12） 、負(fù)責(zé)工程項(xiàng)目各分部分項(xiàng)工程之間和施工隊(duì)伍之間的協(xié)調(diào)工作。（ 5） 、 根 據(jù) 合 同 的 安 全 生 產(chǎn) 管 理 目 標(biāo) ， 指 導(dǎo) 和 協(xié) 助 項(xiàng) 目 部 安 全 文明 施 工 的 管 理 工 作 。（ 13） 、 完 成 上 級(jí) 領(lǐng) 導(dǎo) 交 辦 的 其 他 工 作 。每月召開(kāi)一次成本分析或按分部工程完成情況適時(shí)進(jìn)行成本分析，使項(xiàng)目班子有關(guān)人員對(duì)項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)情況，計(jì)劃收入或支出情況有全面了解，使各項(xiàng)開(kāi)支按計(jì)劃進(jìn)行有效控制。 （4）、 出現(xiàn)重大質(zhì)量、服務(wù)或客戶投訴事故，立刻安排相關(guān)人員處理。④ 工程試驗(yàn)資料，設(shè)專門資料檔案由試驗(yàn)室負(fù)責(zé)管理。⑥ 負(fù)責(zé)本公司及所轄項(xiàng)目部全部技術(shù)交底資料收發(fā)管理。 ④ 施工日志記錄要求規(guī)范，將現(xiàn)場(chǎng)發(fā)生的問(wèn)題要如實(shí)記錄，對(duì)嚴(yán)重問(wèn)題要追蹤調(diào)查，對(duì)處理結(jié)果要有記錄。 ⑧ 工程材料報(bào)驗(yàn)單、出廠合格證、出廠試驗(yàn)報(bào)告、進(jìn)場(chǎng)檢驗(yàn)自檢報(bào)告等填寫的日期、編號(hào)、批號(hào)、內(nèi)容、規(guī)格、操作人員等內(nèi)容要前后一致，不能出現(xiàn)時(shí)間上、邏輯上矛盾。 ⑿ 資料架文件盒擺放整齊，每個(gè)文件盒的正面、側(cè)面標(biāo)明資料名稱及檔案盒號(hào)?！。?） 、項(xiàng)目組織管理機(jī)構(gòu)和規(guī)章制度健全，項(xiàng)目法定代表人和管理機(jī)第 22 頁(yè) 共 76 頁(yè)構(gòu)成員到位；　（3） 、初步設(shè)計(jì)已經(jīng)批準(zhǔn)，項(xiàng)目法人與項(xiàng)目設(shè)計(jì)單位簽訂供圖協(xié)議，且施工詳圖設(shè)計(jì)可以滿足工程三個(gè)月施工需要；?。?）建設(shè)資金籌措方案確定，工程列入國(guó)家或地方建設(shè)投資年度計(jì)劃，建設(shè)資金已落實(shí)；?。?） 、質(zhì)量與安全監(jiān)督單位確定并辦理質(zhì)量、安全監(jiān)督手續(xù)； （6） 、工程的施工、監(jiān)理單位確定。第 24 頁(yè) 共 76 頁(yè)（2） 、對(duì)影響工程進(jìn)度的業(yè)主方面、承包商方面、工程師方面、環(huán)境方面等因素進(jìn)行協(xié)調(diào)、溝通和控制。、工程延期的管理 (1)處理工程延期的一般程序 ①在延期事件發(fā)生的 10 天內(nèi)承包商應(yīng)向工程師提出工程延期的意向通知。 （3） ．月度計(jì)劃在每月 20 日之前報(bào)出。 （2）. 單位金額在 10 萬(wàn)元及以下的大宗材料和 5 萬(wàn)元及以以下的專用材料，采購(gòu)前可不實(shí)行招投標(biāo)，采取論質(zhì)詢價(jià)的方式確認(rèn)供應(yīng)商，詢價(jià)供應(yīng)商不少于三家。 （2） ．對(duì)有毒、有害、易燃、易爆等危險(xiǎn)品應(yīng)單獨(dú)存放