【正文】 種簽證和向建設(shè)單位、其他有關(guān)單位辦理結(jié)算、索賠。處理的同時(shí)，應(yīng)上報(bào)處理技術(shù)方案以及費(fèi)用分析方案給公司主管經(jīng)理，以便公司正確決策。試驗(yàn)資料包括原材料試驗(yàn)檢驗(yàn)報(bào)告、材料合格證、成品及半成品質(zhì)量合格證、原始檢查試驗(yàn)資料、理論配合比、施工配合比、進(jìn)場檢驗(yàn)、試件記錄等。⑦ 負(fù)責(zé)保存公司各項(xiàng)目工程全部測量資料。必須是以一個(gè)單位工程進(jìn)第 20 頁 共 76 頁行記錄、存檔，不得用一本施工日志記兩個(gè)以上單位工程施工情況或混記。工程材料報(bào)驗(yàn)單、試驗(yàn)報(bào)告等必須注明本試驗(yàn)代表的批量、批號(hào)、數(shù)量、規(guī)格、使用的工程部位或地點(diǎn)。每個(gè)文件盒內(nèi)均建立記錄目錄清單，反應(yīng)目錄和資料的份數(shù)、記錄存放時(shí)間、存放檔案盒號(hào)、歸檔部門、文件內(nèi)容表明是否有效、借閱時(shí)間和借閱人及退還時(shí)間等。施工、監(jiān)理合同簽訂，滿足工程開工需要；?。?） 、施工準(zhǔn)備和租憑器械、房屋等工作滿足工程開工需要；?。?） 、建設(shè)需要的主要設(shè)備和材料落實(shí)來源，滿足工程施工需要。 （3） 、工程進(jìn)度控制的方法和措施① 確定進(jìn)度管理的總目標(biāo)和分項(xiàng)目標(biāo)，編制總進(jìn)度計(jì)劃和各個(gè)單項(xiàng)工程進(jìn)度計(jì)劃；②在工程施工的過程中，進(jìn)行計(jì)劃進(jìn)度與實(shí)際進(jìn)度比較，發(fā)現(xiàn)偏差及時(shí)采取措施加以糾正，保證工程進(jìn)度目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)； ③工程進(jìn)度控制采取的措施包括：A 組織措施，落實(shí)進(jìn)度管理的專門人員和責(zé)任；B 技術(shù)措施，即達(dá)到一定的進(jìn)度要求所采取的技術(shù)和方法；C 合同措施，即在合同條款中明確進(jìn)度控制的要求與合同工期，規(guī)定違約責(zé)任；D 經(jīng)濟(jì)措施，即實(shí)現(xiàn)進(jìn)度計(jì)劃的要求而采取的資金保證措施；E 信息管理措施，即不斷收集實(shí)際進(jìn)度的數(shù)據(jù)，并與計(jì)劃進(jìn)度進(jìn)行比較，找出偏差。 ②在延期事件發(fā)生后的 30 天內(nèi)，向工程師提交詳細(xì)的索賠報(bào)告，說明造成延期的理由及有索賠的要求。 （4） ．實(shí)際需用計(jì)劃必須施工員提前三天以上向材料員提出，如因提計(jì)劃不及時(shí)造成停工或其他損失，后果由施工員自行負(fù)責(zé)。 （3） ．項(xiàng)目部月材料采購數(shù)量，以項(xiàng)目月度計(jì)劃為依據(jù)，如需增加材料，要由施工人員增補(bǔ)計(jì)劃，并在備注說明增加原因。 （3） ．對于可以長期保存，短期內(nèi)又不能及時(shí)供應(yīng)的材料，如構(gòu)件、定制材料等，依據(jù)計(jì)劃提前上料，存放在料場內(nèi)。如需報(bào)廢，填寫《小型機(jī)具報(bào)廢申請表》 ，由材料主管簽字，并保存好需報(bào)廢機(jī)具，以便物質(zhì)部檢查。 （2） ．上料過程中經(jīng)常與現(xiàn)場施工人員聯(lián)系，以保證材料及時(shí)供應(yīng)，不誤工期。、工作程序（1）組織準(zhǔn)備 總經(jīng)理確定每個(gè)項(xiàng)目的項(xiàng)目經(jīng)理，以實(shí)行項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)制，并配備相應(yīng)的管理人員，以滿足工程項(xiàng)目施工質(zhì)量管理需要。7 進(jìn)度計(jì)劃及控制措施。15 施工企業(yè)質(zhì)量管理的其它要求。B 施工圖紙的解說C 施工方案措施。適用時(shí)，對施工過程實(shí)施樣板引路；（2）調(diào)配符合規(guī)定的操作人員，特種作業(yè)人員應(yīng)持證上崗；（3）按工程項(xiàng)目施工質(zhì)量管理策劃規(guī)定，配備適用建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備、施工機(jī)具、檢測設(shè)備；（4）施工過程監(jiān)控 項(xiàng)目經(jīng)理部應(yīng)按圖紙規(guī)范和方案等要求組織施工，按檢驗(yàn)試驗(yàn)計(jì)劃及時(shí)進(jìn)行檢查、監(jiān)測。、施工過程中的質(zhì)量管理記錄，包括： （1）施工日記和專項(xiàng)施工記錄； （2）交底記錄； （3）上崗培訓(xùn)記錄和崗位資格證明； （4）施工機(jī)具和檢驗(yàn)、測量及試驗(yàn)設(shè)備的管理記錄； （5）圖紙的接收和發(fā)放、設(shè)計(jì)變更的有關(guān)規(guī)定； （6）監(jiān)督檢查和整改、復(fù)查記錄； （7）質(zhì)量管理相關(guān)文件； （8）工程項(xiàng)目質(zhì)量管理策劃結(jié)果中規(guī)定的其他記錄。（3）工程簽證只能作為工程量的確認(rèn)依據(jù)， 《工程量簽證單》不能以任何形式反映單價(jià)或定額直接費(fèi)以外的費(fèi)用，甲方必須嚴(yán)格按照合同規(guī)定的結(jié)算方式進(jìn)行計(jì)價(jià)、取費(fèi)，形成最終結(jié)算價(jià)。（8）原則上《工程通知單 》應(yīng)與《工程量簽證單》對應(yīng)，避免出現(xiàn)一第 39 頁 共 76 頁份《工程通知單》對應(yīng)二份或以上的《工程量簽證單》 ，一份《工程量簽證單》也不應(yīng)反映二份或以上的《工程通知單》內(nèi)容。（5） 在工程承包范圍以外的簽證，必 須 遵 循 “先 洽 后 干 ”的 原 則 ； 在第 40 頁 共 76 頁確認(rèn)簽證前，應(yīng)按相應(yīng)審批程序報(bào)審，經(jīng)審批通過后方可正式簽證，簽證必須手續(xù)齊全（有簽證的情況說明）才能按實(shí)簽證，簽證內(nèi)容必須真實(shí)，計(jì)量準(zhǔn)確，要有計(jì)量過程或計(jì)算表達(dá)式。 現(xiàn)場變更簽證及流程（1）有關(guān)工程量及工程進(jìn)度經(jīng)濟(jì)簽證單，項(xiàng)目部在簽字后當(dāng)日內(nèi)將原件送交開發(fā)部存檔。②施工單位臨時(shí)設(shè)施的圍墻、宿舍、辦公室、臨時(shí)給排水管道、電器線路等在國家預(yù)算定額規(guī)定范圍內(nèi)的工程。經(jīng)部門經(jīng)理認(rèn)可，以書面形式在簽證單上寫明原因、工作內(nèi)容以及和乙方談定的點(diǎn)工單價(jià)。（4）項(xiàng)目部必須按簽證事件發(fā)生的時(shí)段按時(shí)簽證或簽字，責(zé)任由第 43 頁 共 76 頁第一責(zé)任部門承擔(dān)；無特殊情況或原因，相關(guān)責(zé)任部門不得將其他時(shí)段發(fā)生的簽證留在同一時(shí)間或留在事件發(fā)生后的超過 15 個(gè)工作日才履行簽證或簽字。（5）公司責(zé)任人的下列簽證行為造成公司經(jīng)濟(jì)損失，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，除賠償公司損失外，給予辭退處分。（3） 每月的工程簽證的結(jié)算由施工單位根據(jù)上條的約定劃分，編制結(jié)算書與當(dāng)月工程產(chǎn)值一起報(bào)送。（4）公司工程技術(shù)部每月根據(jù) 《工程簽證臺(tái)帳》分類統(tǒng)計(jì)當(dāng)月發(fā)生的工程簽證，并針對原因提出解決措施，經(jīng)公司總經(jīng)理確認(rèn)后抄送綜合部與財(cái)務(wù)中心。 簽證金額占同期完成產(chǎn)值比例由綜合部與財(cái)務(wù)中心當(dāng)月 28 日前提供；57附圖九：　　　　　　　　　　　　　　 工程簽證臺(tái)帳及月報(bào)填報(bào)流程圖 各項(xiàng)目部 公司工程部 公司綜合部與財(cái)務(wù) 總經(jīng)辦 說明：此流程圖中《臺(tái)帳》系指《工程簽證臺(tái)帳》 ， 《月報(bào)》系指《工程簽證月報(bào)》 ；每月 25 日前填報(bào)《臺(tái)帳》 （①編號(hào)，②項(xiàng)目收到時(shí)間，③審核返還時(shí)間，④簽證主要內(nèi)容，⑤簽證產(chǎn)生原因，⑥簽證歸類，⑦施工單位） ，編制人簽名后上報(bào)綜合發(fā)部與財(cái)務(wù)中心（審核部）每月 29 日前根據(jù)開發(fā)部反饋的《臺(tái)帳》及《月報(bào)》填寫《月報(bào)》中①產(chǎn)。（6） 工程管理填報(bào)附表 :附表一：《工程通知單一》附表二《工程通知單二》附表三：《工程量簽證單》附表四：《工程量確認(rèn)單》附表五：《工程簽證月報(bào)表》附表六：《工程簽證臺(tái)帳》第 48 頁 共 76 頁附表七：《工程簽證外臺(tái)帳》附表八：《工程簽證外月報(bào)表》附圖九：《工程簽證臺(tái)帳及月報(bào)填報(bào)流程圖》附圖十：《工程簽證外臺(tái)帳及月報(bào)填報(bào)流程圖 》附表十一：《工程質(zhì)量報(bào)驗(yàn)申請表》附表一:工程通知單（一）工程名稱： 編號(hào)：項(xiàng)目部致： （施工單位）在貴司承包范圍 內(nèi) / 外 有以下工程，請按要求進(jìn)行施工事由：第 49 頁 共 76 頁要求：費(fèi)用歸類□設(shè)計(jì)修改 □營銷要求 □規(guī)劃（驗(yàn)收）要求 □現(xiàn)場管理 □F—其他（需列明）估算金額項(xiàng)目部經(jīng)理： 工程主管： 經(jīng)辦人：綜合部與財(cái)務(wù)中心綜合部財(cái)務(wù)中心審定意見：經(jīng)辦人： 負(fù)責(zé)人：工程技術(shù)部工程技術(shù)部審定意見：經(jīng)辦人： 負(fù)責(zé)人：注：估價(jià) 5000 元以上由工程技術(shù)部審定；承包范圍內(nèi)估價(jià)在十萬元以上的以及承包范圍外估價(jià)在五萬元以上的不得使用本表。（4） 每月簽證結(jié)算必須報(bào)公司工程技術(shù)部和綜合與財(cái)務(wù)中心二次審核，簽證的工程量與當(dāng)月產(chǎn)值一起按照合同約定的付款比例、時(shí)間于下月支付。（2）開發(fā)部與財(cái)務(wù)中心重點(diǎn)在以下方面對《工程量簽證單》進(jìn)行審核：①工程簽證的內(nèi)容是否已包括在定額有關(guān)間接（措施）費(fèi)用中；②《工程量簽證單》是否反映了單價(jià)或定額直接費(fèi)以外的費(fèi)用；③《工程量簽證單》中的計(jì)量是否與定額規(guī)定有沖突或者無法明確應(yīng)套用的相關(guān)子目；第 46 頁 共 76 頁④工程簽證的依據(jù)與時(shí)效是否符合規(guī)定。監(jiān)理單位對應(yīng)責(zé)任人為各項(xiàng)目現(xiàn)場或?qū)I(yè)監(jiān)理工程師，總監(jiān)對監(jiān)理單位簽證負(fù)責(zé)。 簽證的時(shí)效性（1）臨時(shí)性工作、工程變更通知單所含內(nèi)容完工后，施工單位必須在 3 天內(nèi)提交簽證申請，項(xiàng)目部在收到施工單位送交經(jīng)濟(jì)簽證單起48小時(shí)內(nèi)，現(xiàn)場工程師必須驗(yàn)收，合格者給予簽證。④施工單位承諾免費(fèi)為我公司承擔(dān)的工作內(nèi)容不予簽證。第 41 頁 共 76 頁（3）涉及到費(fèi)用增減的設(shè)計(jì)變更，必須經(jīng)設(shè)計(jì)單位代表、公司現(xiàn)場代表、公司總經(jīng)理共同簽字方為有效。（7） 簽證內(nèi)容必須簽在統(tǒng)一格式規(guī)定的經(jīng)濟(jì)簽證單上（附：工程技術(shù)經(jīng)濟(jì)簽證單） ，否則屬無效簽證。（10） 《工程量簽證單 》的依據(jù)不符合本章規(guī)定的作為無效簽證，甲方不得辦理確認(rèn)以及結(jié)算手續(xù)。（2） 《工程通知單》作為甲方在合同暫定價(jià)范圍之外委托乙方進(jìn)行施工的依據(jù)，在合同規(guī)定乙方施工范圍內(nèi)原則上甲方不能單方委托其他方進(jìn)行施工。 工程簽證管理制度、總則第 37 頁 共 76 頁（1） 為規(guī)范工程簽證管理，嚴(yán)格控制工程簽證的發(fā)生率，明確工程簽證管理的職責(zé)及流程，特制訂本制度。工程技術(shù)人員對此進(jìn)行指導(dǎo)，項(xiàng)目經(jīng)理部對此進(jìn)行監(jiān)控；（7）項(xiàng)目經(jīng)理部對施工隊(duì)、分包方、分供方的施工進(jìn)度、工作進(jìn)度進(jìn)行管理控制，確保滿足施工進(jìn)度計(jì)劃，并保證施工質(zhì)量；（8）制訂半成品、成品保護(hù)措施，確保相應(yīng)責(zé)任人，通過施工作業(yè)時(shí)的相互監(jiān)督、巡回檢查等方法，確保施工全過程做到防盜、防火、消防及物資的維護(hù)；、施工過程的確認(rèn) 主要針對隱蔽工程的事先確認(rèn)：（1） 對工藝標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)文件進(jìn)行評審，并對操作人員上崗資格進(jìn)行鑒定；（2） 對施工機(jī)具進(jìn)行認(rèn)可；（3） 定期或在人員、材料、工藝參數(shù)、設(shè)備發(fā)生變化時(shí)，重新進(jìn)行確認(rèn)。E 工藝質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和評定方法。 ① 當(dāng)項(xiàng)目的施工要求發(fā)生變化時(shí)，項(xiàng)目經(jīng)理部對項(xiàng)目策劃書進(jìn)行評審，并適當(dāng)?shù)剡M(jìn)行調(diào)整，對調(diào)整情況再次向企業(yè)相關(guān)部門領(lǐng)導(dǎo)以及發(fā)包方、監(jiān)理方報(bào)批。9 突發(fā)事件的應(yīng)急措施（包括預(yù)案、應(yīng)急方案、事故報(bào)警、搶救險(xiǎn)情等） 。（3）工程項(xiàng)目施工質(zhì)量管理策劃 對于確定的項(xiàng)目工程合同，項(xiàng)目經(jīng)理組織有關(guān)人員（技術(shù)、質(zhì)量、預(yù)算、采購等人員） ，依據(jù)項(xiàng)目招投標(biāo)策劃情況，合同要求及技術(shù)交底情況，對該工程項(xiàng)目施工質(zhì)量進(jìn)行策劃，形成項(xiàng)目策劃書，包括：1 項(xiàng)目質(zhì)量目標(biāo)和要求：質(zhì)量目標(biāo)包括單項(xiàng)單位工程，分項(xiàng)分部工程目標(biāo)，可包含檢驗(yàn)批優(yōu)良率、合格率的目標(biāo)。第 31 頁 共 76 頁 （4） ．施工過程中，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)上報(bào)，積極配合解決。、帳務(wù)管理 （1） ．項(xiàng)目材料組按主要材料、地材、輔助材料、周轉(zhuǎn)材料、油料、勞保、工具、配件分別設(shè)立八本帳目（紙制和電子版本各一份） 。 （5） ．在庫房及料場的明顯位置安放消防設(shè)施。（5） ．凡屬于工程洽商、變更造成材料規(guī)格、數(shù)量變化增減的，必須在增補(bǔ)計(jì)劃后附說明。 （6） ．所有計(jì)劃(除輔助性材料計(jì)劃外)需經(jīng)項(xiàng)目經(jīng)理或技術(shù)負(fù)責(zé)人實(shí)現(xiàn)工期目標(biāo)第 28 頁 共 76 頁審核簽字。 ④承包商應(yīng)在事件結(jié)束后的 15 天內(nèi)向工程師提交最終的詳細(xì)報(bào)告。B 以年、季、月為時(shí)段按一定的順序，項(xiàng)目展開的程度和形象及完成的數(shù)量編制各單位工程和分部分項(xiàng)工程進(jìn)度計(jì)劃?！　。?0） 、 施工前，項(xiàng)目部組織技術(shù)人員認(rèn)真熟悉施工圖紙、工程預(yù)算書及工程任務(wù)書，會(huì)同設(shè)計(jì)師審圖，實(shí)測主材用量，三日內(nèi)向采購部提出工程材料計(jì)劃。五、 項(xiàng)目部管理制度 開工管理制度　　開工管理是基本建設(shè)程序的重要環(huán)節(jié)，是加強(qiáng)建設(shè)管理工作的有效手段。 ⑨ 工程報(bào)驗(yàn)單、隱蔽工程檢查證等報(bào)驗(yàn)、簽證資料應(yīng)有的附圖、試驗(yàn)資料、過程記錄資料、其它附件資料必須附上,對質(zhì)量結(jié)論必須寫明判斷的依據(jù)。填寫內(nèi)容不能漏項(xiàng)、不能留有空白，無內(nèi)容可填的部分打一斜杠。⑨ 竣工文件所需有關(guān)資料簽證、驗(yàn)收資料、施工記錄和其它竣工資料在工程竣工后按建設(shè)單位要求分類立卷。 （5）內(nèi)業(yè)資料的管理：① 資料的收集應(yīng)真實(shí)及時(shí)記錄施工全過程，可按施工專業(yè)分類分階段收集，資料的整理可按單位工程分類組卷。 （2）內(nèi)業(yè)各類資料的分類登記、保管和借閱等制度責(zé)任到人。第 16 頁 共 76 頁（2）協(xié)助項(xiàng)目經(jīng)理管理現(xiàn)場，做好各工序重要部位的檢查驗(yàn)收與簽證工作；（3）組織相關(guān)部門和人員代表項(xiàng)目部參與與業(yè)主、監(jiān)理或設(shè)計(jì)方等就施工組織設(shè)計(jì)、技術(shù)、設(shè)計(jì)、質(zhì)量等方面的問題的會(huì)議、討論或磋商；（4）主持施工組織設(shè)計(jì)和重大技術(shù)方案及測量方案的編制并負(fù)責(zé)審核、把關(guān)，并對進(jìn)場的施工隊(duì)伍進(jìn)行技術(shù)交底工作；（5）組織進(jìn)度計(jì)劃的編制并監(jiān)督落實(shí)，負(fù)責(zé)各工種班組之間在進(jìn)度安排方面的配合和協(xié)調(diào)；（6）參與項(xiàng)目質(zhì)量策劃并督促技術(shù)方案和施工組織設(shè)計(jì)主要內(nèi)容的落實(shí)工作；（7）對新技術(shù)、新工藝和新材料在本工程的推廣和使用進(jìn)行指導(dǎo)并把關(guān)；（8）協(xié)助項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)和組織創(chuàng)優(yōu)工作；（9）負(fù)責(zé)竣工圖、竣工資料、技術(shù)總結(jié)等工作的編制與審核并指導(dǎo)和把關(guān)；（10 ）負(fù)責(zé)組織對工人和勞務(wù)隊(duì)伍的崗前培訓(xùn)工作并審查培訓(xùn)效果。第 15 頁 共 76 頁（3）主持否定態(tài)度（或參與）施工項(xiàng)目分部分項(xiàng)工程或?qū)I(yè)項(xiàng)目對內(nèi)、對外的分包，并對分包工程的進(jìn)度（工期）、質(zhì)量、安全、成本和文明施工等實(shí)施監(jiān)督、協(xié)調(diào)、管理并全面負(fù)責(zé)。（8） 、組織進(jìn)行定期和不定期的安全檢查，消除事故隱患，制止違章作業(yè)，