【正文】 011 會議通知管理流程節(jié)點名稱節(jié)點解釋節(jié)點執(zhí)行人本節(jié)點具體表格 提出申請?zhí)岢錾暾?經(jīng)辦人制作會議通知提交部門負責人經(jīng)辦人部門負責人核稿 同意 N 部門負責人核稿同意交文秘主管否則退回經(jīng)辦人部門負責人會議通知單 Y文秘主管初審同意 Y N文秘主管初審同意交總經(jīng)辦負責人否則退回文秘主管會議通知單總經(jīng)辦負責人批閱同意 N總經(jīng)辦負責人批閱同意交分管領(lǐng)導否則退回總經(jīng)辦負責人會議通知單分管領(lǐng)導審批Y N同意 分管領(lǐng)導審批同意交文書，如遇特殊情況則交總經(jīng)理，如不同意則退回。需總經(jīng)理審批的繼續(xù)上報。不符合要求與采購員協(xié)商進一步處理，直到達到要求。申請部門負責人信息設(shè)備維修記錄表信息主管安排處理Y涉及費用 N 信息主管處理信息主管根據(jù)部門提交的申請，分析情況，安排相應(yīng)人員處理。信息技術(shù)人員信息系統(tǒng)緊急記錄單檢查破壞情況，并做好理賠記錄 系統(tǒng)恢復查找責任人信息技術(shù)人員檢查實際情況信息技術(shù)人員檢查實際情況，并做好相應(yīng)的記錄，逐步恢復系統(tǒng)。將收集的情況匯總后報分管公司領(lǐng)導和相關(guān)部門。人力資源負責人應(yīng)聘人員審核評定表二意見GYI G公司分管領(lǐng)導評定 N公司評定分管領(lǐng)導審核招聘情況，簽署評定意見公司分管領(lǐng)導（人資）應(yīng)聘人員審核評定表二總經(jīng)理審批 Y批復 N 總經(jīng)理審批同意交人力資源部按部。經(jīng)辦人司務(wù)公開審核表領(lǐng)導審定 Y 同意 N Y領(lǐng)導審定司務(wù)公開領(lǐng)導監(jiān)督小組審定，交黨群部公開。并確認是何應(yīng)急預案。信息技術(shù)人員權(quán)限變更記錄表流程名稱信息設(shè)備維護申請流程被涉體系文件或規(guī)章制度信息系統(tǒng)安全管理制度（QB/XZXZGL132001）相關(guān)表格信息設(shè)備維修記錄表相關(guān)部門總經(jīng)辦、申請部門主要涉及崗位信息技術(shù)人員、信息主管、各部門負責人、總經(jīng)辦負責人編 號XZ/FC019 信息設(shè)備維護流程節(jié)點名稱節(jié)點解釋節(jié)點執(zhí)行人本節(jié)點具體表格提出申請?zhí)岢錾暾埳暾埲颂顚懮暾埍怼？偨?jīng)辦負責人領(lǐng)（撥）料單總經(jīng)理審批同意 N Y Y總經(jīng)理審批同意，交總經(jīng)辦倉庫保管員發(fā)放總經(jīng)理領(lǐng)（撥）料單倉庫發(fā)料倉庫發(fā)料總經(jīng)辦倉庫保管員憑單發(fā)料，執(zhí)行完畢后交財務(wù)總經(jīng)辦倉庫保管員領(lǐng)（撥）料單財務(wù)做帳財務(wù)做帳財務(wù)做帳財務(wù)人員領(lǐng)（撥）料單流程名稱食堂操作流程被涉體系文件或規(guī)章制度相關(guān)表格一周菜譜、消毒/留樣記錄表相關(guān)部門總經(jīng)辦、采購部主要涉及崗位食堂工作人員、采購部采購員、總經(jīng)辦行政主管、總經(jīng)辦負責人編 號XZ/FC017流程 食堂操作流程節(jié)點名稱節(jié)點解釋節(jié)點執(zhí)行人本節(jié)點具體表格制訂菜譜食堂制訂每周菜譜根據(jù)員工的勞動強度、每季節(jié)的變化制訂菜譜，送食堂管理委會審核。出島用車提交總經(jīng)理審批。同意交文書，否則退回。公司分管領(lǐng)導公共通知單總經(jīng)理簽發(fā) 同意 N總經(jīng)理簽發(fā)一般情況由分管領(lǐng)導審批即可付印，如遇特殊情況則需總經(jīng)理簽發(fā)。申請人用車申請表部門負責人審批 同意 N 部門負責人審批同意交總經(jīng)辦負責人審批，否則退回申請用車人部門負責人用車申請表 Y 總經(jīng)辦負責人審批 同意 N Y Y 出島 總經(jīng)辦負責人審批同意交車輛主管（舟山本島用車），否則退回部門負責人和用車人?？偨?jīng)辦倉庫記賬員領(lǐng)（撥）料單總經(jīng)辦負責人審批同意 N Y 總經(jīng)辦負責人審批同意，交倉庫保管員發(fā)放。總經(jīng)辦負責人權(quán)限變更記錄表Y總經(jīng)理審批同意 NY總經(jīng)理審批總經(jīng)理或總經(jīng)理授權(quán)委托人權(quán)限變更記錄表信息技術(shù)處理并記錄`信息技術(shù)人員處理記錄信息技術(shù)人員作好相關(guān)的變更并記錄。信息技術(shù)人員信息系統(tǒng)緊急記錄單人為破壞病毒破壞設(shè)備故障關(guān)閉不必要的外圍設(shè)備 故障分析信息技術(shù)人員分析故障原因。編制人司務(wù)公開審核表收集整理同意 N收集整理黨群部對資料進行整理，符合要求報領(lǐng)導審定，否則返回。）培訓管理員/受訓人的直接主管培訓報告/評價表流程名稱年度培訓總結(jié)流程被涉體系文件或規(guī)章制度培訓管理制度（QB/XZXZGL092003）相關(guān)表格發(fā)文稿紙、培訓工作總結(jié)、年度員工培訓匯總表相關(guān)部門人力資源部主要涉及崗位培訓管理員、人力資源部負責人、公司分管領(lǐng)導、總經(jīng)理編 號XZ/FC030流程 年度培訓總結(jié)流程節(jié)點名稱節(jié)點解釋節(jié)點執(zhí)行人本節(jié)點具體表格編制培訓總結(jié)編制培訓總結(jié) 編制人填寫發(fā)文稿紙鏈接正文 培訓管理員發(fā)文稿紙培訓工作總結(jié)格式年度員工培訓匯總表人力資源部負責人審閱 批復 NY人力資源部負責人審閱人力資源部負責人審閱人力資源部負責人發(fā)文稿紙培訓工作總結(jié)格式年度員工培訓匯總表分管領(lǐng)導審閱分管領(lǐng)導審閱分管領(lǐng)導審閱分管領(lǐng)導發(fā)文稿紙培訓工作總結(jié)格式年度員工培訓匯總表 總經(jīng)理審閱 通知 歸檔 總經(jīng)理審閱總經(jīng)理審閱后返回人力資源部紙質(zhì)存檔，年度員工培訓匯總表電子文檔在人資動態(tài)上公布總經(jīng)理發(fā)文稿紙培訓工作總結(jié)格式年度員工培訓匯總表流程名稱人員招聘計劃制定流程被涉體系文件或規(guī)章制度勞動用工管理規(guī)定（ 待定）相關(guān)表格新增人員計劃表、人員招聘計劃表相關(guān)部門人力資源部、申請部門主要涉及崗位人事主管、申請部門負責人、人力資源部負責人、公司分管領(lǐng)導、總經(jīng)理編 號XZ/FC031年度人員招聘計劃制定流程節(jié)點名稱節(jié)點解釋節(jié)點執(zhí)行人本節(jié)點具體表格提出申請?zhí)岢錾暾埐块T填寫新增人員計劃表制表人部門新增人員計劃表部門審批 意見 N Y部門審批同意，交人力資源部，否則退回制表人修改各部門負責人部門新增人員計劃表人力資源部編制計劃人力資源部 部長審批 人力資源部編制計劃審核部門需求，編制計劃交部長審核人事主管部門新增人員計劃表人員招聘計劃表 意見 N Y 人力資源部部長審批同意交公司分管領(lǐng)導審批（人資），否則退回編制人修改人力資源部部長部門新增人員計劃表人員招聘計劃表公司分管領(lǐng)導審批意見GYI G N公司分管領(lǐng)導審批（人資）同意交總經(jīng)理審批，否則退回人力資源部公司分管領(lǐng)導（人資）人員招聘計劃表總經(jīng)理審批 Y批復 N 總經(jīng)理審批同意交人力資源部按部門需求實施，否則退回人力資源部修改（總經(jīng)理批準后，應(yīng)按部門需求反饋相應(yīng)信息）總經(jīng)理人員招聘計劃表 實施 Y流程名稱人員招聘流程被涉體系文件或規(guī)章制度勞動用工管理規(guī)定相關(guān)表格應(yīng)聘人員審核評定、應(yīng)聘人員審核評定、錄用通知單相關(guān)部門人力資源部、總經(jīng)辦、用人部門主要涉及崗位人事管理崗位、總經(jīng)辦醫(yī)務(wù)人員、人力資源部負責人、用人部門負責人、公司分管領(lǐng)導、總經(jīng)理編 號XZ/FC032人員招聘流程節(jié)點名稱節(jié)點解釋節(jié)點執(zhí)行人本節(jié)點具體表格提出申請?zhí)岢錾暾垜?yīng)聘人員填寫《應(yīng)聘人員審核評定表一》人力資源部人事管理崗位應(yīng)聘人員審核評定表一篩選 意見 N 面試和考試Y篩選人資部初步篩選后安排面試和必要的考試，否則退回填表人人力資源部部長應(yīng)聘人員審核評定表一意見 NY 面試和考試審核部門安排進行面試和必要的考試,人力資源部和用人部門有關(guān)人員應(yīng)聘人員審核評定表一健康檢查 意見GYI G N Y 體檢合格由醫(yī)務(wù)人員出具健康證明總經(jīng)辦醫(yī)務(wù)人員應(yīng)聘人員審核評定表一用人部門審核意見GYI G N Y部門審核用人部門領(lǐng)導審核，簽署肯定意見，否則退回人力資源部篩選淘汰用人部門領(lǐng)導應(yīng)聘人員審核評定表二外調(diào)審核 意見GYI G N Y外調(diào)審核外調(diào)應(yīng)聘人員全面情況，發(fā)現(xiàn)問題者退回人力資源部篩選淘汰人事管理崗位應(yīng)聘人員審核評定表二意見GYI G人力資源部評定 N Y 人資部評定人力資源部綜合意見后簽署評定意見，確定是否報公司領(lǐng)導。反饋人司務(wù)公開審核表 意見解釋意見解釋相關(guān)部門對員工的意見進行解釋、答復。信息技術(shù)人員信息系統(tǒng)緊急記錄單總經(jīng)辦負責人審查總經(jīng)辦負責人審查總經(jīng)辦負責人對發(fā)生的應(yīng)急預案進行審查。涉及費用、部門協(xié)調(diào)、維修有較大困難的情況，提交總經(jīng)辦負責人審核。食堂保管員、采購員購菜單據(jù)洗菜洗菜分揀、清洗、去皮；洗米、蒸飯食堂勤雜工一周菜譜配菜配菜原料衛(wèi)生檢查、切菜、配料、經(jīng)濟核算食堂管理員、廚師一周菜譜烹飪烹飪原料衛(wèi)生檢查、煎、蒸、炒、煮；烹飪完后，熟食留樣?？偨?jīng)辦負責人用船申請表總經(jīng)理審批 Y同意 N Y總經(jīng)理審批同意或