【正文】 簽收：采購(gòu)部簽收： 試制車間簽收： 送發(fā) 下發(fā)日期 ： 年 月 日 共 頁(yè) 第 頁(yè) 附錄3 產(chǎn)品零部件圖樣設(shè)計(jì)開發(fā)控制流程N(yùn)O設(shè)計(jì)輸入的審查和確認(rèn)YESNO部件布置圖和計(jì)算修訂部件布置圖和計(jì)算審查YESYES設(shè)計(jì)（編制）YESNO校對(duì)設(shè)計(jì)（編制）人員根據(jù)各級(jí)審查意見修改、完善產(chǎn)品圖樣和設(shè)計(jì)文件YESYESNO審核YES在產(chǎn)品圖樣和設(shè)計(jì)文件上直接簽署YESNO工藝YES在產(chǎn)品圖樣及設(shè)計(jì)文件審簽記錄表上簽署意見YESNO標(biāo)準(zhǔn)化YESNO批準(zhǔn)YESYES批準(zhǔn)附錄4 產(chǎn)品圖樣及設(shè)計(jì)文件審簽記錄表 JL1104056A共 頁(yè), 第 頁(yè)序號(hào)圖號(hào)或文件號(hào)分區(qū)原設(shè)計(jì)狀態(tài)建議改進(jìn)狀態(tài)問題性質(zhì)采納不采納說(shuō)明審簽人/審簽類型及日期結(jié)構(gòu)尺寸工藝圖面其它是否設(shè)計(jì)人員簽字： 日 期 年 月 日注： （均在相應(yīng)欄填“√”）。 產(chǎn)品定位、結(jié)構(gòu)與工藝裝備和配套能力的可行性。合理性：布置合理性、裝配的工藝性總體布置方案試制問題反饋記錄主機(jī)功能部件情況介紹7整機(jī)評(píng)審裝配完成后2天內(nèi)試制車間工程開發(fā)科分管部長(zhǎng)或副部長(zhǎng)相關(guān)部門人員符合性：實(shí)物與圖紙的符合性，確認(rèn)樣機(jī)產(chǎn)出狀態(tài)與設(shè)計(jì)是否符合設(shè)計(jì)任務(wù)書和外觀造型的要求合理性：布置合理性、裝配的工藝性設(shè)計(jì)任務(wù)書總體布置方案國(guó)家、行業(yè)、企業(yè)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和法律法規(guī)試制問題反饋記錄驗(yàn)收?qǐng)?bào)告樣機(jī)介紹8樣機(jī)試驗(yàn)評(píng)審按計(jì)劃待定工程開發(fā)科分管部長(zhǎng)或副部長(zhǎng)相關(guān)部門人員可靠性：確認(rèn)試驗(yàn)是否按試驗(yàn)大綱的要求操作作業(yè)性能：性能指標(biāo)、可靠性指標(biāo)是否符合設(shè)計(jì)任務(wù)書的要求試驗(yàn)大綱試驗(yàn)原始記錄試驗(yàn)報(bào)告9A圖評(píng)審A圖下發(fā)前會(huì)議室工程開發(fā)科分管部長(zhǎng)或副部長(zhǎng)生產(chǎn)工程部（制造部）、質(zhì)量管理部、專業(yè)研究所及相關(guān)部門人員更改完整性：審查試裝、試制、試驗(yàn)及工裝驗(yàn)證過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的問題是否更改到位。功能拓展的要求。 試驗(yàn)大綱、試驗(yàn)報(bào)告編制。 試制件組織過(guò)程中設(shè)計(jì)質(zhì)量問題匯總反饋。所有零部件由質(zhì)量管理部安排檢驗(yàn)。外協(xié)專用件經(jīng)檢驗(yàn)不合格，對(duì)難以確認(rèn)的通知相關(guān)設(shè)計(jì)人員現(xiàn)場(chǎng)判定，確定回用、修復(fù)或重新制作，不得私自退回。專業(yè)所在接到試制反饋記錄2天內(nèi)完成確認(rèn)，并將記錄反饋到工程開發(fā)科存檔備案，按確認(rèn)結(jié)果跟蹤閉環(huán)。 樣機(jī)試驗(yàn)（包括臺(tái)架試驗(yàn)、模擬試驗(yàn)、田間作業(yè)試驗(yàn)）樣機(jī)經(jīng)評(píng)審驗(yàn)收整改到位后，轉(zhuǎn)入樣機(jī)試驗(yàn)階段。 試驗(yàn)小組依據(jù)“試驗(yàn)大綱”和“試驗(yàn)計(jì)劃”的要求進(jìn)行樣機(jī)試驗(yàn)，并做好試驗(yàn)記錄，編制試驗(yàn)總結(jié)（若有項(xiàng)目負(fù)責(zé)人直接參與的可不寫），期間質(zhì)量部派人參與試驗(yàn)過(guò)程。樣機(jī)裝配完成經(jīng)相關(guān)專業(yè)所確認(rèn)達(dá)到評(píng)審狀態(tài)后，由相關(guān)專業(yè)所項(xiàng)目負(fù)責(zé)人填寫評(píng)審申請(qǐng)，明確評(píng)審要素，經(jīng)驗(yàn)收達(dá)到評(píng)審狀態(tài)后工程開發(fā)科下發(fā)評(píng)審?fù)ㄖM織評(píng)審，評(píng)審結(jié)束后，評(píng)審人員可繼續(xù)到試制車間查看樣機(jī)，在2天內(nèi)將部門負(fù)責(zé)人簽字的評(píng)審意見單反饋工程開發(fā)科，工程開發(fā)科匯總形成評(píng)審報(bào)告下發(fā)。 樣機(jī)裝配控制、驗(yàn)證零部件到位后，由試制車間按試制大綱和圖紙要求進(jìn)行整機(jī)裝配，并做好裝配記錄，樣機(jī)試裝完成后3天內(nèi)反饋給相應(yīng)專業(yè)所。 牽涉涂裝的零部件由生產(chǎn)計(jì)劃科專項(xiàng)安排計(jì)劃。 制造部生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)按生產(chǎn)計(jì)劃科下達(dá)的生產(chǎn)指令完成專用件的制作、涂裝，并按工藝路線的要求對(duì)產(chǎn)品樣件進(jìn)行轉(zhuǎn)交和辦理入庫(kù)，并做好標(biāo)識(shí)。 試制件生產(chǎn)過(guò)程中設(shè)計(jì)質(zhì)量問題匯總反饋。：工藝路線制定及部分改進(jìn)產(chǎn)品零部件的工時(shí)和定額核定。市場(chǎng)對(duì)產(chǎn)品的認(rèn)知性?？傮w布置方案零部件的圖紙及技術(shù)文件；部件布置圖及設(shè)計(jì)說(shuō)明；設(shè)計(jì)計(jì)算書或計(jì)算說(shuō)明；總體布置評(píng)審報(bào)告。 由市場(chǎng)分析確定產(chǎn)品開發(fā)的必要性。 產(chǎn)品流程中各階段評(píng)審的內(nèi)容和要求見附錄7。后續(xù)問題的處理見《產(chǎn)品設(shè)計(jì)更改實(shí)施管理辦法》。專業(yè)研究所和質(zhì)量管理部接到通知后必須于第二天之前完成檢測(cè)分析。n 作業(yè)習(xí)慣情況分析：包括用戶對(duì)作業(yè)質(zhì)量的要求，作業(yè)效率的要求，連續(xù)作業(yè)時(shí)間，跨地區(qū)作業(yè)情況等?！瘛褡灾萍a(chǎn)反饋問題匯總生產(chǎn)計(jì)劃科質(zhì)檢科●●產(chǎn)品裝調(diào)反饋問題匯總總裝車間質(zhì)檢科●●產(chǎn)品市場(chǎng)質(zhì)量信息統(tǒng)計(jì)匯總服務(wù)管理部按相關(guān)文件的規(guī)定編制并經(jīng)審批●●市場(chǎng)返回舊件與故障分析質(zhì)量管理部●○競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手產(chǎn)品改進(jìn)信息匯總營(yíng)銷管理部●○改進(jìn)樣機(jī)試制驗(yàn)證記錄工程開發(fā)部●○改進(jìn)樣機(jī)或?qū)ｍ?xiàng)試驗(yàn)報(bào)告專業(yè)研究所○○改進(jìn)試銷樣機(jī)服務(wù)記錄匯總服務(wù)管理部○○工藝、工裝驗(yàn)證記錄生產(chǎn)工程部（制造部）●●改進(jìn)樣機(jī)試銷評(píng)審報(bào)告商品管理科○○設(shè)計(jì)質(zhì)量信息反饋單質(zhì)量管理科○○國(guó)家、行業(yè)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)化科提供最新有效版本●●b) 商品改進(jìn)階段必需的設(shè)計(jì)輸出及要求參見表11。 設(shè)計(jì)確認(rèn)的控制設(shè)計(jì)確認(rèn)的控制適用于A圖完善（批量生產(chǎn)）設(shè)計(jì)階段。 設(shè)計(jì)驗(yàn)證的控制設(shè)計(jì)驗(yàn)證的控制適用于A 圖（小批量生產(chǎn)或產(chǎn)品試銷）設(shè)計(jì)階段。② “校對(duì)” l 對(duì)圖樣及文件進(jìn)行全面校對(duì)，并對(duì)所校對(duì)的圖樣及文件的正確性和完整性負(fù)責(zé)；l 應(yīng)對(duì)圖樣及設(shè)計(jì)文件的下列要點(diǎn)進(jìn)行校對(duì)并負(fù)責(zé)n 負(fù)責(zé)圖樣及設(shè)計(jì)文件的總圖和零部件圖的尺寸、裝配關(guān)系的統(tǒng)一性和尺寸鏈的計(jì)算校核；n 對(duì)圖樣及文件的圖面質(zhì)量和設(shè)計(jì)質(zhì)量負(fù)責(zé)，對(duì)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、國(guó)家及行業(yè)的技術(shù)政策與技術(shù)法規(guī)、以及本公司企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的貫徹執(zhí)行情況負(fù)責(zé)，對(duì)圖面布置，公差的選擇和標(biāo)注，圖樣及明細(xì)表的名稱、編號(hào)、數(shù)量等的正確性和統(tǒng)一性負(fù)責(zé)；n 對(duì)材料選用的經(jīng)濟(jì)性、合理性，與相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的符合性，技術(shù)要求表述的完整性、合理性負(fù)責(zé)；n 對(duì)結(jié)構(gòu)和性能進(jìn)行確認(rèn)；n 對(duì)主要零部件進(jìn)行必要的計(jì)算、校核，并保證原始數(shù)據(jù)的合理性、準(zhǔn)確性及結(jié)果的正確性；n 圖樣的清晰、完整、正確、統(tǒng)一。① 部件布置圖和設(shè)計(jì)計(jì)算的審查與控制要點(diǎn)l 部件布置設(shè)計(jì)與設(shè)計(jì)輸入的符合性審查；l 設(shè)計(jì)依據(jù)和設(shè)計(jì)計(jì)算方法的選擇依據(jù)及設(shè)計(jì)、計(jì)算的正確性審查；l 部件預(yù)期功能實(shí)現(xiàn)的可行性及部件接口的正確性審查；l 零部件及主要結(jié)構(gòu)的標(biāo)準(zhǔn)化審查，特別是與強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)的符合性審查；l 零部件的使用、裝調(diào)和維護(hù)方便性審查和工藝性審查；l 零部件工作條件（如潤(rùn)滑、密封、防護(hù)等）滿足情況的審查；l 各部件接口參數(shù)的匹配性和部件聯(lián)結(jié)的工藝性審查；l 零部件的通用性和工藝裝備的繼承性審查；l 工作流程分析及零部件及實(shí)體接口的拆裝與動(dòng)態(tài)沖突或干涉性審查；l 對(duì)同類產(chǎn)品零部件曾發(fā)生過(guò)問題的分析及所采取的預(yù)防措施的有效性審查；l 部件技術(shù)方案的成熟性分析、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，以及與同類產(chǎn)品零部件的結(jié)構(gòu)比較等。e) 設(shè)計(jì)輸出及評(píng)審記錄均應(yīng)存檔備查。l 產(chǎn)品總體布置圖的內(nèi)容和要求n 明確產(chǎn)品的總體結(jié)構(gòu)，并嚴(yán)格按比例繪制；n 明確產(chǎn)品及主要零部件的主要結(jié)構(gòu)尺寸；n 明確各主要零部件的相互關(guān)系和接口尺寸；n 明確產(chǎn)品和主要零部件的重要技術(shù)參數(shù)和關(guān)鍵特性；n 有必要的電、液、氣系統(tǒng)原理圖或系統(tǒng)分析圖；n 能指導(dǎo)1級(jí)部件的圖樣設(shè)計(jì)。為確保設(shè)計(jì)輸出滿足輸入的要求，應(yīng)依據(jù)所策劃的安排對(duì)設(shè)計(jì)進(jìn)行驗(yàn)證。8. 附錄附錄1：新產(chǎn)品概念開發(fā)報(bào)告附錄2：產(chǎn)品技術(shù)資源調(diào)查報(bào)告附錄3：零部件資源及配套體系調(diào)查研究報(bào)告附錄4：工藝能力分析報(bào)告附錄5：生產(chǎn)方式及制造能力分析報(bào)告附錄6：產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)調(diào)查研究報(bào)告附錄1 ：產(chǎn)品新產(chǎn)品概念開發(fā)報(bào)告（編號(hào)： ） 編制 審核 會(huì)簽 專業(yè)研究所營(yíng)銷公司財(cái)務(wù)部審定 批準(zhǔn) 福田重工濰坊農(nóng)業(yè)裝備事業(yè)部年 月 日一、設(shè)計(jì)依據(jù) 依據(jù)產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)調(diào)查報(bào)告 市場(chǎng)及消費(fèi)者調(diào)查報(bào)告，新產(chǎn)品開發(fā)建議書二、設(shè)計(jì)指導(dǎo)思想（原則）三、產(chǎn)品概念設(shè)計(jì)市場(chǎng)定位：根據(jù)《市場(chǎng)及消費(fèi)者調(diào)查報(bào)告》，《新產(chǎn)品開發(fā)建議書》。6. 內(nèi)容與要求 概念開發(fā)項(xiàng)目的來(lái)源（見管理辦法正文） 概念開發(fā)計(jì)劃的編制和審批工程開發(fā)部產(chǎn)品管理科依據(jù)農(nóng)業(yè)裝備事業(yè)部年度產(chǎn)品開發(fā)計(jì)劃、立項(xiàng)產(chǎn)品開發(fā)計(jì)劃、農(nóng)業(yè)裝備事業(yè)部級(jí)會(huì)議決議項(xiàng)和營(yíng)銷公司提出的市場(chǎng)信息編制新產(chǎn)品概念開發(fā)專項(xiàng)計(jì)劃，并根據(jù)實(shí)際情況確定新產(chǎn)品概念開發(fā)計(jì)劃的項(xiàng)目和內(nèi)容要求（見下表）。 其他相關(guān)部門職責(zé)見表一表一部 門職 責(zé)項(xiàng)目報(bào)告營(yíng)銷管理部對(duì)概念產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)和宏觀環(huán)境進(jìn)行調(diào)查。 農(nóng)業(yè)裝備商品改進(jìn)委員會(huì) 對(duì)A、B類開發(fā)產(chǎn)品和具有戰(zhàn)略性質(zhì)（對(duì)產(chǎn)品經(jīng)營(yíng)有重大影響）的拓展產(chǎn)品立項(xiàng)進(jìn)行決策。具體考核見下表：天 數(shù)重要程度13天47天7天以上重 要 項(xiàng) 目150元300元600元次 重 要 項(xiàng) 目100元200元400元一 般 項(xiàng) 目50元100元200元b) 凡是經(jīng)過(guò)責(zé)任部門申請(qǐng)，并經(jīng)同意按申請(qǐng)意見調(diào)整的項(xiàng)目，按調(diào)整后的要求下發(fā)考核回執(zhí)單。 產(chǎn)品工程開發(fā)計(jì)劃調(diào)整、概念開發(fā)計(jì)劃調(diào)整分別由工程開發(fā)科、產(chǎn)品管理科根據(jù)農(nóng)業(yè)裝備事業(yè)部經(jīng)營(yíng)需要或經(jīng)計(jì)劃批準(zhǔn)人同意的延期考核申請(qǐng)為依據(jù)，其審批權(quán)限同上條規(guī)定。 技術(shù)中心提出的研究開發(fā)改進(jìn)項(xiàng)目。 未完成：比計(jì)劃時(shí)間延后而沒有延期申請(qǐng)或有延期申請(qǐng)而未被批準(zhǔn) 延期：按程序提前申請(qǐng)延期并被批準(zhǔn) 調(diào)整：由計(jì)劃批準(zhǔn)人同意變更的項(xiàng)目或計(jì)劃時(shí)間 重要項(xiàng)目：對(duì)事業(yè)部生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有重大影響的項(xiàng)目 次重要項(xiàng)目：對(duì)事業(yè)部年度經(jīng)營(yíng)有較大影響的項(xiàng)目 一般項(xiàng)目：除重要項(xiàng)目及次重要項(xiàng)目以外的項(xiàng)目 《產(chǎn)品設(shè)計(jì)控制程序》 《產(chǎn)品開發(fā)過(guò)程質(zhì)量控制流程》制度主要內(nèi)容 工程開發(fā)部工程開發(fā)科職責(zé) 各類產(chǎn)品工程開發(fā)專項(xiàng)計(jì)劃的編制。 B類開發(fā)產(chǎn)品：指在農(nóng)業(yè)裝備事業(yè)部現(xiàn)有產(chǎn)品的基礎(chǔ)上，通過(guò)對(duì)主要結(jié)構(gòu)、功能零部件做出重新開發(fā)的重大改進(jìn)產(chǎn)品 C類開發(fā)產(chǎn)品：指在農(nóng)業(yè)裝備事業(yè)部現(xiàn)有產(chǎn)品基礎(chǔ)上，通過(guò)零部件之間組合、系統(tǒng)結(jié)構(gòu)調(diào)整或增減零部件而形成不同功能的變型產(chǎn)品 D類開發(fā)產(chǎn)品：指在農(nóng)業(yè)裝備事業(yè)部現(xiàn)有產(chǎn)品基礎(chǔ)上，通過(guò)成熟零部件簡(jiǎn)單組合調(diào)整、增減而形成可以直接下發(fā)產(chǎn)品資源的短、平、快變型產(chǎn)品 完成：按計(jì)劃時(shí)間完成開發(fā)任務(wù)。 概念開發(fā)項(xiàng)目來(lái)源 農(nóng)業(yè)裝備事業(yè)部年度產(chǎn)品開發(fā)計(jì)劃； 農(nóng)業(yè)裝備事業(yè)部年度（季度）立項(xiàng)產(chǎn)品開發(fā)計(jì)劃； 公司產(chǎn)品經(jīng)營(yíng)例會(huì)、農(nóng)裝商品改進(jìn)會(huì)、營(yíng)銷例會(huì)、黨政聯(lián)席會(huì)確定的新產(chǎn)品開發(fā)項(xiàng)目； 營(yíng)銷公司提出的市場(chǎng)信息（新產(chǎn)品開發(fā)項(xiàng)目建議書）和審批的產(chǎn)品開發(fā)改進(jìn)信息。產(chǎn)品圖紙下發(fā)后，可參照?qǐng)D紙的技術(shù)狀態(tài)對(duì)計(jì)劃進(jìn)行二次會(huì)簽，根據(jù)會(huì)簽結(jié)果對(duì)計(jì)劃進(jìn)行調(diào)整。 考核指標(biāo)a) 對(duì)未完成項(xiàng)目的責(zé)任部門或單位責(zé)任人，按重要項(xiàng)目、次重要項(xiàng)目、一般項(xiàng)目對(duì)其進(jìn)行通報(bào)批評(píng)和考核，提前完成則按相應(yīng)金額進(jìn)行獎(jiǎng)勵(lì)。3. 術(shù)語(yǔ)無(wú)4. 引用文件 Q/FT BO4O2001 農(nóng)業(yè)裝備產(chǎn)品設(shè)計(jì)文件的編制規(guī)則 市場(chǎng)調(diào)研程序5. 職責(zé)本模板職責(zé)以濰坊農(nóng)業(yè)裝備事業(yè)部現(xiàn)有組織機(jī)構(gòu)為準(zhǔn)。 綜合管理部綜合管理科按開發(fā)計(jì)劃節(jié)點(diǎn)進(jìn)行考核，并決定進(jìn)行獎(jiǎng)懲兌現(xiàn)。《產(chǎn)品經(jīng)濟(jì)性分析報(bào)告》注：以上部門按《新產(chǎn)品概念開發(fā)計(jì)劃》要求完成材料報(bào)批，并報(bào)產(chǎn)品管理科存檔。表二工作項(xiàng)目概念開發(fā)類型A類開發(fā)產(chǎn)品B類開發(fā)產(chǎn)品C類開發(fā)產(chǎn)品D類開發(fā)產(chǎn)品概念開發(fā)專項(xiàng)計(jì)劃●○————產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)調(diào)查研究報(bào)告○——————市場(chǎng)消費(fèi)者調(diào)查分析報(bào)告●○產(chǎn)品開發(fā)建議●●●●產(chǎn)品技術(shù)資源調(diào)查報(bào)告及技術(shù)經(jīng)濟(jì)性分析報(bào)告●○○○零部件資源及配套體系調(diào)查研究報(bào)告○——————工藝能力分析報(bào)告●——————生產(chǎn)方式及制造能力分析報(bào)告●——————產(chǎn)品經(jīng)濟(jì)性分析報(bào)告●○————新產(chǎn)品概念開發(fā)報(bào)告●○————設(shè)計(jì)任務(wù)書●●●——表三工作項(xiàng)目概念開發(fā)類型A類開發(fā)產(chǎn)品B類開發(fā)產(chǎn)品C類開發(fā)產(chǎn)品D類開發(fā)產(chǎn)品概念開發(fā)專項(xiàng)計(jì)劃農(nóng)業(yè)裝備事業(yè)部經(jīng)理技術(shù)中心主任（或?qū)I(yè)總師）————產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)調(diào)查研究報(bào)告農(nóng)業(yè)裝備事業(yè)部分管副經(jīng)理（營(yíng)銷公司經(jīng)理）——————市場(chǎng)消費(fèi)者調(diào)查分析報(bào)告農(nóng)業(yè)裝備事業(yè)部分管副經(jīng)理（營(yíng)銷公司經(jīng)理）營(yíng)