【正文】 管理室將“產(chǎn)品協(xié)作配套許可證”發(fā)放清單提交財(cái)務(wù)部和分公司。 新風(fēng)光電子財(cái)務(wù)部 負(fù)責(zé)采購(gòu)結(jié)算價(jià)格的確定及貨款結(jié)算。 主要產(chǎn)品介紹（應(yīng)包括產(chǎn)品圖片、產(chǎn)品主要性能、技術(shù)參數(shù)、價(jià)格等）；說(shuō)明：請(qǐng)供應(yīng)商填寫(xiě)項(xiàng)目（一）中的企業(yè)基本情況，并按項(xiàng)目（二）中的調(diào)查內(nèi)容用A4幅面、4號(hào)字體將本企業(yè)相關(guān)資料制作成文本(包括電子文本)。 因特殊情況需要實(shí)施緊急采購(gòu)而來(lái)不及對(duì)潛在供應(yīng)商進(jìn)行資格評(píng)審時(shí)，若以后仍準(zhǔn)備長(zhǎng)期從此供應(yīng)商處采購(gòu)，事后仍應(yīng)組織對(duì)該供應(yīng)商的資格評(píng)審及生產(chǎn)件批準(zhǔn)并將該供應(yīng)商納入合格供應(yīng)商目錄進(jìn)行管理。 對(duì)滿(mǎn)足股份公司潛在供應(yīng)商要求的企業(yè)信息資料由采購(gòu)管理室（或由采購(gòu)管理室組織分公司相關(guān)部門(mén)）按附件2的格式和要求進(jìn)行信息資料錄入及編輯。3 術(shù)語(yǔ) 潛在供應(yīng)商：經(jīng)調(diào)查確認(rèn)具備向股份公司提供所需合格生產(chǎn)件或生產(chǎn)用 原輔材料能力的組織。 對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定、信譽(yù)高、售后服務(wù)周到、顧客滿(mǎn)意度高的優(yōu)秀供應(yīng)商，新風(fēng)光電子將從供貨份額、新產(chǎn)品配套、貨款結(jié)算等方面予以?xún)?yōu)先并給予一定的物質(zhì)和精神激勵(lì)。新風(fēng)光電子的供應(yīng)商在與新風(fēng)光電子各分公司簽定正式的配套供貨協(xié)議時(shí)必須與新風(fēng)光電子各分公司簽訂《產(chǎn)品質(zhì)量協(xié)議書(shū)》。2． 新風(fēng)光電子第二方認(rèn)證的程序?yàn)榇_保新風(fēng)光電子第二方認(rèn)證做到公開(kāi)、公平、公正，新風(fēng)光電子對(duì)第二方認(rèn)證現(xiàn)場(chǎng)審核小組審核員的資格及現(xiàn)場(chǎng)審核程序均有嚴(yán)格的要求。 二、 第二方認(rèn)證新風(fēng)光電子對(duì)現(xiàn)有供應(yīng)商的第二方認(rèn)證由新風(fēng)光電子各分公司按計(jì)劃組織第二方認(rèn)證小組分期分批進(jìn)行。 第二節(jié) 供應(yīng)商質(zhì)量體系要求及第二方認(rèn)證一、 供應(yīng)商質(zhì)量體系要求 為確保新風(fēng)光電子的所有供應(yīng)商與新風(fēng)光電子質(zhì)量體系的配套實(shí)施，保證新風(fēng)光電子的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)在產(chǎn)品的全部生產(chǎn)環(huán)節(jié)得以連續(xù)有效地貫徹執(zhí)行，確保供應(yīng)商、新風(fēng)光電子以及用戶(hù)的共同利益，供應(yīng)商必須與作為整車(chē)、主機(jī)廠的新風(fēng)光電子建立統(tǒng)一的質(zhì)量保證體系。供應(yīng)商質(zhì)量和數(shù)量驗(yàn)收情況納入供應(yīng)商評(píng)價(jià)體系，對(duì)于信譽(yù)較高的供應(yīng)商應(yīng)盡量實(shí)行進(jìn)廠驗(yàn)貨免檢，以提高收貨速度。新風(fēng)光電子各分公司根據(jù)精益生產(chǎn)的實(shí)際要求，制定協(xié)配件供貨的實(shí)際期量標(biāo)準(zhǔn)，期量標(biāo)準(zhǔn)以保證生產(chǎn)線JIT生產(chǎn)最低保險(xiǎn)儲(chǔ)備的周轉(zhuǎn)為原則，在前期采取循序漸進(jìn)的方式進(jìn)行推進(jìn)。第四節(jié) 零庫(kù)存結(jié)算 新風(fēng)光電子對(duì)協(xié)配件的財(cái)務(wù)結(jié)算推行零庫(kù)存結(jié)算方式。協(xié)議書(shū)一旦簽定即明確了雙方應(yīng)承擔(dān)的權(quán)利和責(zé)任，該供應(yīng)商即成為新風(fēng)光電子的正式供應(yīng)商并納入合格供應(yīng)商進(jìn)行管理。 技術(shù)部門(mén)提供協(xié)配件工藝路線清單、材料及工時(shí)消耗定額作為產(chǎn)品定價(jià)的依據(jù)；168。 組織貫徹執(zhí)行公司的價(jià)格政策；168。新風(fēng)光電子財(cái)務(wù)部作為公司的價(jià)格管理職能部門(mén)，對(duì)協(xié)配件價(jià)格實(shí)行歸口統(tǒng)一管理，分公司在各自的職責(zé)范圍內(nèi)開(kāi)展價(jià)格管理工作。供應(yīng)商按具體的期、量要求實(shí)行準(zhǔn)時(shí)化（JIT）供貨。對(duì)不合格的供應(yīng)商則不予發(fā)放許可證并取消其合格供應(yīng)商資格。 與以前傳統(tǒng)的生產(chǎn)準(zhǔn)備方式相比，PPAP對(duì)供應(yīng)商不管是從質(zhì)量保證能力還是工藝技術(shù)能力、生產(chǎn)管理水平和質(zhì)量責(zé)任意識(shí)等方面均提出了更高的要求，同時(shí)也能從源頭、從產(chǎn)品設(shè)計(jì)、試制、生產(chǎn)、交付的各個(gè)環(huán)節(jié)幫助作為供應(yīng)商的協(xié)配廠控制產(chǎn)品質(zhì)量并從中受益。 通過(guò)公司網(wǎng)頁(yè)招錄168。為滿(mǎn)足公司適應(yīng)性產(chǎn)品快速開(kāi)發(fā)等特殊情況下對(duì)協(xié)配件的緊急采購(gòu)需要，《供應(yīng)商選擇程序》對(duì)幾種特殊情況設(shè)置有緊急采購(gòu)?fù)ǖ?，?jīng)總經(jīng)理（或授權(quán)人）簽字批準(zhǔn)可臨時(shí)從合格供應(yīng)商目錄以外的供應(yīng)商中實(shí)施采購(gòu)。新風(fēng)光電子潛在供應(yīng)商資格認(rèn)可合格標(biāo)準(zhǔn)：◆有下列情況之不能作為新風(fēng)光電子供應(yīng)商；凡兩個(gè)以上方面的得分為零分的；凡評(píng)價(jià)中出現(xiàn)“該企業(yè)800分的（允許無(wú)產(chǎn)品研發(fā)能力的為600分）。 產(chǎn)品研發(fā)能力（200分）；168。山東新風(fēng)光電子科技發(fā)展有限公司供應(yīng)商管理手冊(cè)目錄 序第一章 采購(gòu)體系及采購(gòu)管理流程概述第一節(jié) 概 述第二節(jié) 新風(fēng)光電子汽車(chē)零部件采購(gòu)的基本原則第三節(jié) 新風(fēng)光電子供應(yīng)鏈的整合第四節(jié) 新風(fēng)光電子采購(gòu)管理職責(zé)第五節(jié) 新風(fēng)光電子采購(gòu)管理十二步工作法第六節(jié) 新風(fēng)光電子采購(gòu)管理流程圖第二章 潛在供應(yīng)商資源信息庫(kù)的建設(shè)及管理第三章 潛在供應(yīng)商資格認(rèn)可第四章 供應(yīng)商的選擇第五章 生產(chǎn)件批準(zhǔn)（PPAP）第六章 協(xié)作配套許可證準(zhǔn)入制度第七章 采購(gòu)管理第一節(jié) 采購(gòu)業(yè)務(wù)管理第二節(jié) 采購(gòu)管理績(jī)效測(cè)評(píng)第八章 協(xié)配件價(jià)格及財(cái)務(wù)結(jié)算管理第一節(jié) 價(jià)格管理第二節(jié) 比質(zhì)比價(jià)第三節(jié) 招標(biāo)議標(biāo)第四節(jié) 零庫(kù)存結(jié)算第九章 精益生產(chǎn)、準(zhǔn)時(shí)制供貨（JIT）第十章 合格供應(yīng)商的管理 第一節(jié) 供應(yīng)商業(yè)績(jī)考評(píng) 第二節(jié) 供應(yīng)商質(zhì)量體系要求及第二方認(rèn)證第十一章 產(chǎn)品質(zhì)量賠償和激勵(lì)第十二章 供應(yīng)商會(huì)員制 附錄1. 潛在供應(yīng)商資源信息庫(kù)的建設(shè)及管理辦法2. 采購(gòu)控制程序 3. 供應(yīng)商選擇程序 4. 供應(yīng)商認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn) l 潛在供應(yīng)商資格認(rèn)可標(biāo)準(zhǔn)l 合格供應(yīng)商第二方認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)5. 生產(chǎn)件批準(zhǔn)程序 6. 供應(yīng)商質(zhì)量體系要求7. 新風(fēng)光電子協(xié)作配套許可證管理辦法8. 產(chǎn)品質(zhì)量賠償和激勵(lì)管理辦法9. 零庫(kù)存結(jié)算政策 10. 新風(fēng)光電子協(xié)配件中轉(zhuǎn)庫(kù)管理標(biāo)準(zhǔn)11. 新風(fēng)光電子 管理績(jī)效測(cè)評(píng)——采購(gòu)管理系統(tǒng)（草案）第一章 山東新風(fēng)光電子科技發(fā)展有限公司采購(gòu)體系及采購(gòu)管理流程第一節(jié) 零部件采購(gòu)的基本原則 價(jià)格競(jìng)標(biāo)、發(fā)揮存量、相對(duì)集中、服務(wù)質(zhì)量?jī)?yōu)先的原則； 從企業(yè)的財(cái)務(wù)狀況、產(chǎn)品研發(fā)能力、工藝制造水平、質(zhì)量管理水平、供貨服務(wù)能力五個(gè)方面對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)價(jià)并擇優(yōu)選擇供應(yīng)商； 從開(kāi)發(fā)周期縮短化、生產(chǎn)準(zhǔn)時(shí)化、成本最低化、零部件通用化、產(chǎn)品開(kāi)發(fā)及裝配模塊化的思路構(gòu)建新的采購(gòu)模式； 與供應(yīng)商建立合作伙伴關(guān)系，利益共享、風(fēng)險(xiǎn)共擔(dān)； 建立潛在供應(yīng)商資源庫(kù)，用指定、認(rèn)證、比價(jià)、生產(chǎn)件批準(zhǔn)相結(jié)合的方式選擇供應(yīng)商。 財(cái)務(wù)狀況（100分）；168。為保證評(píng)審的公正性，評(píng)審程序進(jìn)行審核后再將評(píng)審結(jié)果書(shū)面通知相應(yīng)的潛在供應(yīng)商新風(fēng)光電子根據(jù)評(píng)分結(jié)果確定潛在供應(yīng)商是否成為新風(fēng)光電子的合格潛在供應(yīng)商，合格潛在供應(yīng)商由新風(fēng)光電子發(fā)放合格潛在供應(yīng)商證明。 在供應(yīng)商選擇過(guò)程中，應(yīng)充分體現(xiàn)新風(fēng)光電子“價(jià)格競(jìng)標(biāo)、發(fā)揮存量、相對(duì)集中、服務(wù)質(zhì)量?jī)?yōu)先”的采購(gòu)管理基本原則。 通過(guò)媒體收集168。PPAP不僅僅針對(duì)一個(gè)新的零部件的首次供貨，而且在產(chǎn)品的設(shè)計(jì)、規(guī)范、材料、工藝更改以及生產(chǎn)條件、工藝、工裝模具、分供方等方面發(fā)生變化后也須根據(jù)相應(yīng)的提交等級(jí)進(jìn)行PPAP批準(zhǔn)。 新風(fēng)光電子對(duì)協(xié)作配套許可證實(shí)行動(dòng)態(tài)管理，許可證有效期三年，有效期滿(mǎn)后由新風(fēng)光電子各分公司根據(jù)供應(yīng)商日常業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)、第二方認(rèn)證等情況提出是否重新發(fā)放許可證的申請(qǐng)，經(jīng)新風(fēng)光電子經(jīng)營(yíng)/質(zhì)量管理委員會(huì)討論批準(zhǔn)后由新風(fēng)光電子生產(chǎn)部統(tǒng)一發(fā)放。分公司每月下旬向供應(yīng)商提交下月要貨計(jì)劃（或采購(gòu)訂單）并提供后兩個(gè)月的預(yù)要貨計(jì)劃。新風(fēng)光電子成立由公司主管領(lǐng)導(dǎo)、財(cái)務(wù)部和分公司領(lǐng)導(dǎo)及分公司生產(chǎn)、技術(shù)、采購(gòu)、計(jì)劃、銷(xiāo)售等部門(mén)組成的價(jià)格領(lǐng)導(dǎo)小組作為新風(fēng)光電子的價(jià)格決策機(jī)構(gòu)。 領(lǐng)導(dǎo)、協(xié)調(diào)公司的價(jià)格工作，審議批準(zhǔn)公司的重大價(jià)格決策；2． 新風(fēng)光電子財(cái)務(wù)部的職責(zé)168。 主要總成、協(xié)配件設(shè)計(jì)目標(biāo)價(jià)格的確定；4． 分公司168。為保證競(jìng)價(jià)的公正性，報(bào)價(jià)、競(jìng)價(jià)、定標(biāo)、定價(jià)均在競(jìng)價(jià)會(huì)上當(dāng)場(chǎng)公開(kāi)進(jìn)行并現(xiàn)場(chǎng)公布結(jié)果，中標(biāo)供應(yīng)商即可與分公司采購(gòu)部門(mén)簽定供貨協(xié)議書(shū)以明確產(chǎn)品結(jié)算價(jià)格、供貨比例及其它需明確的協(xié)議條款并按雙方的質(zhì)量責(zé)任簽定產(chǎn)品質(zhì)量賠償協(xié)議書(shū)。招標(biāo)會(huì)嚴(yán)格按照國(guó)家有關(guān)招投標(biāo)的政策法規(guī)和新風(fēng)光電子的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。作為精益生產(chǎn)的一個(gè)重要環(huán)節(jié)，新風(fēng)光電子的協(xié)配件供應(yīng)商必須按要求實(shí)行準(zhǔn)時(shí)化供貨（JIT）。新風(fēng)光電子各分公司對(duì)供應(yīng)商到貨的零件進(jìn)行數(shù)量驗(yàn)收，過(guò)目知數(shù)的零件100%驗(yàn)數(shù)，非過(guò)目知數(shù)零件按一定比例抽檢，送貨人員和收貨人員對(duì)收貨數(shù)量進(jìn)行共同確認(rèn)。 對(duì)不合格的供應(yīng)商要求其限期整改，對(duì)經(jīng)整改后仍達(dá)不到要求的由分公司提交注銷(xiāo)其協(xié)作配套許可證的申請(qǐng) ，經(jīng)新風(fēng)光電子經(jīng)營(yíng)/質(zhì)量管理委員會(huì)審查批準(zhǔn)后由新風(fēng)光電子生產(chǎn)部注銷(xiāo)其相應(yīng)產(chǎn)品的協(xié)作配套許可證和配套供貨資格，該供應(yīng)商的相應(yīng)產(chǎn)品納入新風(fēng)光電子潛在供應(yīng)商資源庫(kù)進(jìn)行管理。 對(duì)于C類(lèi)供應(yīng)商：貫徹ISO 9000標(biāo)準(zhǔn)，鼓勵(lì)通過(guò)ISO 9000第三方認(rèn)證；新風(fēng)光電子對(duì)供應(yīng)商質(zhì)量體系的具體要求見(jiàn)附錄6。（4）對(duì)新風(fēng)光電子第二方認(rèn)證現(xiàn)場(chǎng)審核合格的A、B級(jí)供應(yīng)商，由新風(fēng)光電子各分公司結(jié)合該供應(yīng)商日常業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)情況提交“新風(fēng)光電子產(chǎn)品協(xié)作配套許可證發(fā)放申請(qǐng)單”，經(jīng)新風(fēng)光電子經(jīng)營(yíng)/質(zhì)量管理委員會(huì)審查批準(zhǔn)后由新風(fēng)光電子生產(chǎn)部統(tǒng)一發(fā)放“協(xié)作配套許可證”，許可證有效期三年，期滿(mǎn)后須重新審定。第十一章 產(chǎn)品質(zhì)量賠償和激勵(lì) 為提高產(chǎn)品質(zhì)量，落實(shí)產(chǎn)品質(zhì)量責(zé)任，保護(hù)供需雙方和新風(fēng)光電子用戶(hù)的合法權(quán)益，根據(jù)《中華人民共和國(guó)產(chǎn)品質(zhì)量法》和《中華人民共和國(guó)消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)法》的有關(guān)部門(mén)法律規(guī)定，新風(fēng)光電子制定并貫徹實(shí)施《產(chǎn)品質(zhì)量賠償和激勵(lì)管理辦法》（見(jiàn)附件8），對(duì)新風(fēng)光電子和新風(fēng)光電子的供應(yīng)商的產(chǎn)品質(zhì)量責(zé)任、質(zhì)量賠償?shù)脑瓌t、質(zhì)量賠償?shù)某绦颉①|(zhì)量賠償項(xiàng)目分類(lèi)、質(zhì)量損失的計(jì)算方法、質(zhì)量賠償?shù)纳暝V、質(zhì)量懲戒、質(zhì)量激勵(lì)等問(wèn)題作了明確規(guī)定。（1）進(jìn)貨檢驗(yàn)連續(xù)三批判為不合格或年度累計(jì)大于10%批次不合格；（2）由于供方的產(chǎn)品質(zhì)量責(zé)任導(dǎo)致發(fā)生公司級(jí)質(zhì)量事故；（3）由于供方的產(chǎn)品質(zhì)量責(zé)任，雖經(jīng)賠償，但采取糾正措施不力，導(dǎo)致質(zhì)量問(wèn)題重復(fù)發(fā)生或用戶(hù)反映強(qiáng)烈。2 范圍 本辦法適用于股份公司對(duì)潛在供應(yīng)商資源信息庫(kù)的建設(shè)及管理。 采購(gòu)管理室負(fù)責(zé)組織對(duì)信息資料進(jìn)行篩選、比較、確認(rèn)，對(duì)基本滿(mǎn)足股份公司潛在供應(yīng)商要求的企業(yè)由采購(gòu)管理室按潛在供應(yīng)商資源信息庫(kù)格式發(fā)給調(diào)查表，待企業(yè)返回調(diào)查表后，對(duì)企業(yè)所提供的信息資料進(jìn)行進(jìn)一步的分析、確認(rèn)，必要時(shí)可對(duì)企業(yè)進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查。 根據(jù)股份公司《供應(yīng)商選擇程序》的要求，分公司根據(jù)新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)或現(xiàn)生產(chǎn)需要需新增供應(yīng)商時(shí)，分公司從潛在供應(yīng)商目錄中選取2~3家相關(guān)的經(jīng)資格評(píng)審合格的合格潛在供應(yīng)商，經(jīng)分公司組織進(jìn)行技術(shù)交底、詢(xún)價(jià)、比價(jià)后，滿(mǎn)足要求的合格潛在供應(yīng)商由分公司負(fù)責(zé)進(jìn)行生產(chǎn)件批準(zhǔn)，生產(chǎn)件批準(zhǔn)合格的供應(yīng)商即可列入合格供應(yīng)商目錄并成為正式合格供應(yīng)商。 向國(guó)內(nèi)外主要客戶(hù)供應(yīng)產(chǎn)品的情況；168。4 職責(zé) 新風(fēng)光電子生產(chǎn)部，對(duì)各分公司采購(gòu)體系進(jìn)行監(jiān)控，引導(dǎo)各分公司對(duì)其采購(gòu)體系進(jìn)行改進(jìn)和完善； “潛在供應(yīng)商資源庫(kù)信息系統(tǒng)”并對(duì)其進(jìn)行管理和維護(hù)；“產(chǎn)品協(xié)作配套許可證”的歸口管理；。．4對(duì)經(jīng)生產(chǎn)件批準(zhǔn)合格的供應(yīng)商由分公司組織進(jìn)行比價(jià)(獨(dú)家供貨的由分公司組織與供應(yīng)商協(xié)商定價(jià)),通過(guò)比價(jià)或協(xié)商定價(jià)后的供應(yīng)商由分公司向新風(fēng)光電子生產(chǎn)部采購(gòu)管理室提交《產(chǎn)品協(xié)作配套許可證發(fā)放申請(qǐng)單》（如果是已發(fā)放“配套許可證”的合格供應(yīng)商新增加的產(chǎn)品，則不需重新發(fā)放“配套許可證”，則只需在“配套許可證”附件上加入新增產(chǎn)品），采購(gòu)管理室負(fù)責(zé)按《產(chǎn)品協(xié)作配套許可證管理辦法》給供應(yīng)商發(fā)放配套許可證（或在“配套許可證”附件上加入新增產(chǎn)品）。．6 分公司負(fù)責(zé)按《合格供應(yīng)商管理辦法》對(duì)合格供應(yīng)商進(jìn)行日常管理，按《供應(yīng)商業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)及考核管理辦法》對(duì)供應(yīng)商實(shí)施日常業(yè)績(jī)考評(píng)。8 附錄 質(zhì)量記錄 無(wú) 附錄 無(wú)附錄3 新風(fēng)光電子管理體系程序文件（新風(fēng)光電子QS27402）供應(yīng)商選擇程序1 目的和范圍 為了不斷地提高產(chǎn)品質(zhì)量，降低采購(gòu)成本，構(gòu)建更加規(guī)范而有效的采購(gòu)體系和具有競(jìng)爭(zhēng)力的供應(yīng)商體系，使東風(fēng)汽車(chē)股份有限公司（新風(fēng)光電子）持續(xù)地保持產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。 新風(fēng)光電子潛在供應(yīng)商資源信息庫(kù)為開(kāi)放式，信息的來(lái)源主要有以下幾個(gè)途徑：a、 公司現(xiàn)有供應(yīng)商；b、 通過(guò)各種媒體獲取的相關(guān)企業(yè)信息；c、 公司各部門(mén)、各分公司及有關(guān)人員推薦；d、 企業(yè)自薦；e、 通過(guò)在新風(fēng)光電子網(wǎng)頁(yè)或其它媒體上公開(kāi)招錄而獲取的企業(yè)信息；f、 其它途徑?！豆?yīng)商業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)及考核管理辦法》對(duì)合格供應(yīng)商進(jìn)行日常業(yè)績(jī)考評(píng)。；；。項(xiàng)次合格率≥92%，其中保安項(xiàng)、關(guān)鍵項(xiàng)、重要項(xiàng)合格率100%。（2） 有下列情況之一者，必須經(jīng)過(guò)改進(jìn)后，進(jìn)一步評(píng)價(jià)才能確定為公司的供應(yīng)商：l 凡評(píng)價(jià)得分1000分的（無(wú)產(chǎn)品開(kāi)發(fā)能力的為800分）。（4） 通過(guò)公司認(rèn)可主機(jī)廠