【正文】 及處理記錄 。內(nèi)部審核記錄 。不符合、糾正與預(yù)防措施記錄 。適用于 公司活動、產(chǎn)品、或服務(wù)過程中的環(huán)境法律、法規(guī)及其他要求的清單 。 “精益求精 ,一絲不茍”的精神持續(xù)改善自身的環(huán)境行為 。文件修訂記錄 。管理評審記錄等 . 、貯存、保存期限和管理部門應(yīng)有文件規(guī)定 . 環(huán)境記錄應(yīng)保持清晰 ,易于識別和檢索 .存放在適當(dāng)?shù)牡胤揭悦鈸p壞 ,應(yīng)有文件規(guī)定環(huán)境記錄的保存時間 ,以保證必要時可追溯性的實現(xiàn) . 環(huán)境記錄作為環(huán)境管理體系有效運行的證據(jù) ,必要時可提供給相關(guān)方作參考 . ,也可貯存在任何媒體上 ,如硬拷貝或電子 媒體 . 5. 支持性文件 《環(huán)境記錄控制程序》 (EPD14) 五金制品有限公司 環(huán) 境 手 冊 編號 EM18 版本 A0 頁次 1/2 第十八章 環(huán)境管理體系內(nèi)部審核 1. 目的 確認環(huán)境管理體系是否持續(xù)有效地實施并保持 ,為環(huán)境管理體系持續(xù)改進提供依據(jù) . 2. 適用范圍 適用于本公司環(huán)境管理體系內(nèi)部審核工作的策劃、實施、跟蹤和驗證 . 3. 職責(zé) 環(huán)境管理者代表負責(zé)制訂年度環(huán)境內(nèi)審計劃 ,組織定期的環(huán)境管理體系內(nèi)部審核 . 具有內(nèi)部審核員資格的人員參與內(nèi)部審核 ,審核組長負責(zé)編制環(huán) 境內(nèi)審實施計劃及審核報告 . 相關(guān)責(zé)任部門負責(zé)制訂和實施環(huán)境內(nèi)審中發(fā)現(xiàn)的不符合項的糾正預(yù)防措施 . 4. 管理內(nèi)容與要求 環(huán)境管理者代表負責(zé)制訂年度環(huán)境內(nèi)審計劃 ,組織每年二次的內(nèi)部環(huán)境管理體系審核 ,以確認公司的環(huán)境管理體系是否符合國際標(biāo)準(zhǔn)的要求 ,是否符合環(huán)境管理體系文件的要求及策劃的結(jié)果 ,是否得到有效的實施和保持 . 環(huán)境管理者代表負責(zé)任命具有內(nèi)部審核員資格的審核組長及審核員組成審核組 . ,審核實施計劃應(yīng)包括 : 、審核范圍、審核方法 。緊急情況及應(yīng)急措施記錄 。外部信息交流鼓勵雙向信息交流 . 對于外部信息交流 ,各相關(guān)部門須做好接收和登記 . 外部信息的處理和決定 ,包括對涉及重要環(huán)境因素的外部信息處理 ,應(yīng)予以 記錄 . 對于相關(guān)方的投訴 ,行政部進行登記并責(zé)成相關(guān)部門予以處理 ,并將處理決定及改進結(jié)果反饋給相關(guān)方 . 《環(huán)境信息交流管理程序》 (EPD05) 五金制品有限公司 環(huán) 境 手 冊 編號 EM11 版本 A0 頁次 1/2 第十一章 環(huán)境管理體 系文件 1. 目的 以書面形式描述公司環(huán)境管理體系 ,明確環(huán)境要素控制要求及相關(guān)部門職責(zé) . 2. 適用范圍 適用于公司環(huán)境管理體系文件的建立 . 3. 職責(zé) . . . 4. 管理內(nèi)容與要求 . 公司環(huán)境管理體系文件分為三個層次 ,即環(huán)境管理手冊、環(huán)境管理程序文件、 作業(yè)指導(dǎo)書和記錄及其他文件 . 環(huán)境管理手冊由公司環(huán)境管理者代表組織相關(guān) 人員進行編制 ,經(jīng)行政總裁批準(zhǔn)后發(fā)布執(zhí)行 . 環(huán)境管理手冊是環(huán)境管理的綱領(lǐng)性文件 ,主要對環(huán)境方針、組織結(jié)構(gòu)及職責(zé)、環(huán)境管理體系要素簡要描述 . 環(huán)境管理手冊的支持性文件是指環(huán)境管理程序文件 . 環(huán)境管理手冊的歸口管理部門為文控中心 . 環(huán)境管理體系程序文件是環(huán)境管理手冊的展開 ,是對各項環(huán)境活動采取方法的具體描述 ,具有可操作性 . 程序文件由相關(guān)部門人員編制 ,經(jīng)公司環(huán)境管理者代表批準(zhǔn)后發(fā)布實施 . 程序文件歸口管理部門為文控中心 . 作業(yè)指導(dǎo)書作為環(huán)境控制的操作性文件 ,由各部門視其具體情況進行編制 , 經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后執(zhí)行 . 作業(yè)指導(dǎo)書歸口管理部門為文控中心 . 5. 支持性文件 6. 1《環(huán)境文件控制程序》 (EPD06) 五金制品有限公司 環(huán) 境 手 冊 編號 EM12 版本 A0 頁次 1/1 第十二章 文件控制 1. 目的 對環(huán)境管理體系文件進行有效的管理 ,確保各有關(guān)部門或場所使用的文件處于受控狀態(tài) ,滿足環(huán)境管理體系運行要求 . 2. 適用范圍 適用于環(huán)境管理體系文件的控制 . 3. 職責(zé) 文控中心負責(zé)環(huán)境管理體系文件的歸口管理 . . 4. 管理內(nèi)容與要求 環(huán)境管理體系文件控制內(nèi)容主要為編制、審核、批準(zhǔn)、發(fā)放、更改、作廢、 換版、管理等方面 ,控制要求視文件分類進行 . 受控的環(huán)境管理體系文件主要有環(huán)境手冊、程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書及與環(huán) 境管理相關(guān)的資料 . ,更改時須及時將失效文件從所有發(fā)放 和使用場所收回 . 凡對環(huán)境管理體系有效運行具有重要作用的崗位 ,都須有可指導(dǎo)操作的有效 版本 文件 . ,均需給予標(biāo)識并指定專人管理 . 每次內(nèi)審前要由文控中心組織對環(huán)境管理體系文件進行評審 ,確認其適應(yīng)性 , 必要時進行修訂 . 5. 1《環(huán)境文件控制程序》 (EPD06) 五金制品有限公司 環(huán) 境 手 冊 編號 EM13 版本 A0 頁次 1/2 第十三章 運行控制 1. 目的 對與重要環(huán)境因素有關(guān)的運行活動制訂相應(yīng)控制程序 ,使重要環(huán)境因素得到有效控制 . 2. 適用范圍 適用于公司活動、產(chǎn)品或服務(wù)中的重要環(huán)境因素的控制 . 3. 職責(zé) 各部門負責(zé)本部門與重要環(huán)境因素有關(guān)的運行活動的控制 ,確保環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)的實現(xiàn) . 行政部負責(zé)公司與重要環(huán)境因素相關(guān)的運行活動的總體指導(dǎo)和監(jiān)督 ,并定期向公司環(huán)境管理者代表匯報運行控制情況 . 4. 管理內(nèi)容與要求 . 根據(jù)重大環(huán)境因素 ,對公司活動、產(chǎn)品或服務(wù)所產(chǎn)生的污染制訂控制程序 ,對 其進行重點控制 . 對相關(guān)方如供應(yīng)商、工程承包商及廢棄物承包商等施加相應(yīng)的影響 ,對重點施加影響的相關(guān)方作好跟蹤檢查 ,要求改進其環(huán)境行為 . 對化學(xué)危險品的運輸、貯存、使用進行控制 ,以避免化學(xué)危險品的泄 漏對環(huán) 境造成不良影響 . 在進行基本建設(shè)項目和技術(shù)改造、設(shè)備改造等工程項目時 ,在可行性研究階段對項目進行環(huán)境影響評價 ,制訂措施 ,將對環(huán)境不良影響控制到符合相關(guān)要求的程度 ,并確保改進措施與主體項目同時設(shè)計 ,同時施工 ,同時驗收投產(chǎn) . 加強對環(huán)境相關(guān)設(shè)施管理 ,定期對相關(guān)設(shè)施進行維護保養(yǎng) ,控制設(shè)備“跑、冒、 滴、漏”而造成的污染和浪費 . 對公司生產(chǎn)活動、服務(wù)和辦公產(chǎn)生的廢物的處理進行控制 ,根據(jù)其不同類別 進行回收利用或送環(huán)衛(wèi)站處理 ,最大限度做好廢品利用 ,杜絕二次污染 . 對涉及 重要環(huán)境因素的工序、崗位或作業(yè)點 ,編制可操作的作業(yè)指導(dǎo)書 (包括設(shè)備操作規(guī)程、安全操作規(guī)程、工藝操作規(guī)程 ),通過執(zhí)行這些作業(yè)指導(dǎo)書以及定期和不定期的檢查 ,實現(xiàn)對重要環(huán)境因素的控制 . 5. 支持性文件 《廢物控制程序》 (EPD08) 《化學(xué)危險品管理程序》 (EPD09) 《對相關(guān)方環(huán)境行為施加影響管理程序》 (EPD07) 6. 4《環(huán)境相關(guān)設(shè)施管理程序》 (EPD10) 五金制品有限公司 環(huán) 境 手 冊 編號 EM14 版本 A0 頁次 1/2 第十四章 應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng) 1