【正文】 制制度 作 業(yè) 程 序 及 控 制 重 點(diǎn) 依 據(jù) 資 料 一、 作業(yè)程序： FQC 人員拆樣確認(rèn)制樣紀(jì)錄後，始可交由 研發(fā)部人員 編制 BOM 表、工程圖及承認(rèn)書。 。 ： 開發(fā)與設(shè)計(jì)作業(yè)程序 紀(jì)錄管制作業(yè)程序 新機(jī)種投產(chǎn)作業(yè)規(guī)定 產(chǎn)前會(huì)議記錄 治工具設(shè)備調(diào)撥單 治工具設(shè)備申請(qǐng)單 18／ 43 FAXLD0705：設(shè)計(jì)變更作業(yè) XEPEX ELECTRONICS(LUODING) CO.,LTD 銳普電子羅定 有限公司 內(nèi)部控制制度 作 業(yè) 程 序 及 控 制 重 點(diǎn) 依 據(jù) 資 料 一、 作業(yè)程序： ，經(jīng)製造部主管確認(rèn)後，將研發(fā)部審查，經(jīng)研發(fā)部門經(jīng)理同意後，由研發(fā)部門填寫設(shè)計(jì)變更通知單通知相關(guān)單位及因應(yīng)。 。 領(lǐng)料 時(shí)應(yīng) 登記 領(lǐng)料 數(shù)量 於研發(fā)部材料清單 ， 制樣 人員 應(yīng)根據(jù)所領(lǐng)材料數(shù) ， 確實(shí)填寫每一樣品的制樣紀(jì)錄 ， 無論樣品最終測(cè)試結(jié)果是否能達(dá)成品質(zhì)要求 ， 其目的在於讓權(quán)責(zé)主管了解制樣中的問題所在 ， 經(jīng)權(quán)責(zé)主管確認(rèn)後 ， 如恐因材料規(guī)格情況 ， 於大量生產(chǎn)時(shí)無法達(dá)成需求時(shí) ， 應(yīng)主動(dòng)更換材料 ， 如屬客戶要求的材料 ， 應(yīng)請(qǐng)業(yè)務(wù)通知客戶及後續(xù)處理 。 。 人員 的紀(jì)錄是否與樣品登記的吻合 。 ，並定期將承認(rèn)書未取回的資料交予業(yè)務(wù)部參 考追蹤，如送出承認(rèn)書後，客戶未簽回卻直接下單者，業(yè)務(wù)應(yīng)請(qǐng)客戶將相關(guān)之承認(rèn)書件傳回，以利確認(rèn)。 治工具制作人員依作業(yè)指導(dǎo)書中的規(guī)定製作及準(zhǔn)備治工具及機(jī)器。 ，應(yīng)追蹤相關(guān)文件修改的狀況，確認(rèn)相關(guān)之文件包括 BOM 表、工程圖、承認(rèn)書、標(biāo)準(zhǔn)流程、 SOP、工序平衡表等均已修改，並填 ”技術(shù)資料變更通知單 ”交予 研發(fā)部 重新發(fā)行。 二、控制重點(diǎn) ，承認(rèn)書的發(fā)放是否適當(dāng)。 二、 控制重點(diǎn)： 。 測(cè)試 如發(fā)現(xiàn)品質(zhì)或製程有瑕疵 ， 達(dá)不到客戶要求時(shí) ， 應(yīng)將不合格品直接退回給研發(fā)部 ，研發(fā)部 接到不合格品時(shí) ， 應(yīng)分析樣品及問題 ， 並提出改善對(duì)策 。 開發(fā)與設(shè)計(jì)作業(yè)程序 樣品 簽收 單 檢 驗(yàn)成績(jī)表 拆樣紀(jì)錄 制樣工法表 材料表 新產(chǎn)品製程能力評(píng)估表 樣品入庫單 銷貨單 28／ 43 FAXLD0703：文件製作 XEPEX ELECTRONICS(LUODING) CO.,LTD 銳普電子羅定 有限公司 內(nèi)部控制制度 作 業(yè) 程 序 及 控 制 重 點(diǎn) 依 據(jù) 資 料 一、 作業(yè)程序： FQC 人員拆樣確認(rèn)制樣紀(jì)錄後，始可交由 研發(fā)部人員 編制 BOM 表、工程圖及承認(rèn)書。 。 ： 開發(fā)與設(shè)計(jì)作業(yè)程序 紀(jì)錄管制作業(yè)程序 新機(jī)種投產(chǎn)作業(yè)規(guī)定 產(chǎn)前會(huì)議記錄 治工具設(shè)備調(diào)撥單 治工具設(shè)備申請(qǐng)單 30／ 43 FAXLD0705：設(shè)計(jì)變更作業(yè) XEPEX ELECTRONICS(LUODING) CO.,LTD 銳普電子羅定 有限公司 內(nèi)部控制制度 作 業(yè) 程 序 及 控 制 重 點(diǎn) 依 據(jù) 資 料 一、 作業(yè)程序： ，經(jīng)製造部主管確認(rèn)後，將研發(fā)部審查，經(jīng)研發(fā)部門經(jīng)理同意後，由研發(fā)部門填寫設(shè)計(jì)變更通知單通知相關(guān)單位及因應(yīng)。 。 領(lǐng)料 時(shí)應(yīng) 登記 領(lǐng)料 數(shù)量 於研發(fā)部材料清單 ， 制樣 人員 應(yīng)根據(jù)所領(lǐng)材料數(shù) ， 確實(shí)填寫每一樣品的制樣紀(jì)錄 ， 無論樣品最終測(cè)試結(jié)果是否能達(dá)成品質(zhì)要求 ， 其目的在於讓權(quán)責(zé)主管了解制樣中的問題所在 ， 經(jīng)權(quán)責(zé)主管確認(rèn)後 ， 如恐因材料規(guī)格情況 ， 於大量生產(chǎn)時(shí)無法達(dá)成需求時(shí) ， 應(yīng)主動(dòng)更換材料 ， 如屬客戶要求的材料 ， 應(yīng)請(qǐng)業(yè)務(wù)通知客戶及後續(xù)處理 。 。 人員 的紀(jì)錄是否與樣品登記的吻合 。 ，並定期將承認(rèn)書未取回的資料交予業(yè)務(wù)部參 考追蹤，如送出承認(rèn)書後，客戶未簽回卻直接下單者，業(yè)務(wù)應(yīng)請(qǐng)客戶將相關(guān)之承認(rèn)書件傳回，以利確認(rèn)。 治工具制作人員依作業(yè)指導(dǎo)書中的規(guī)定製作及準(zhǔn)備治工具及機(jī)器。 ，應(yīng)追蹤相關(guān)文件修改的狀況，確認(rèn)相關(guān)之文件包括 BOM 表、工程圖、承認(rèn)書、標(biāo)準(zhǔn)流程、 SOP、工序平衡表等均已修改，並填 ”技術(shù)資料變更通知單 ”交予 研發(fā)部 重新發(fā)行。 二、控制重點(diǎn) ，承認(rèn)書的發(fā)放是否適當(dāng)。 二、 控制重點(diǎn)： 。 測(cè)試 如發(fā)現(xiàn)品質(zhì)或製程有瑕疵 ， 達(dá)不到客戶要求時(shí) ， 應(yīng)將不合格品直接退回給研發(fā)部 ，研發(fā)部 接到不合格品時(shí) ， 應(yīng)分析樣品及問題 ， 並提出改善對(duì)策 。 開發(fā)與設(shè)計(jì)作業(yè)程序 樣品 簽收 單 檢 驗(yàn)成績(jī)表 拆樣紀(jì)錄 制樣工法表 材料表 新產(chǎn)品製程能力評(píng)估表 樣品入庫單 銷貨單 40／ 43 FAXLD0703：文件製作 XEPEX ELECTRONICS(LUODING) CO.,LTD 銳普電子羅定 有限公司 內(nèi)部控制制度 作 業(yè) 程 序 及 控 制 重 點(diǎn) 依 據(jù) 資 料 一、 作業(yè)程序： FQC 人員拆樣確認(rèn)制樣紀(jì)錄後，始可交由 研發(fā)部人員 編制 BOM 表、工程圖及承認(rèn)書。 。 ： 開發(fā)與設(shè)計(jì)作業(yè)程序 紀(jì)錄管制作業(yè)程序 新機(jī)種投產(chǎn)作業(yè)規(guī)定 產(chǎn)前會(huì)議記錄 治工具設(shè)備調(diào)撥單 治工具設(shè)備申請(qǐng)單 42／ 43 FAXLD0705：設(shè)計(jì)變更作業(yè) XEPEX ELECTRONICS(LUODING) CO.,LTD 銳普電子羅定 有限公司 內(nèi)部控制制度 作 業(yè) 程 序 及 控 制 重 點(diǎn) 依 據(jù) 資 料 一、 作業(yè)程序： ，經(jīng)製造部主管確認(rèn)後，將研發(fā)部審查，經(jīng)研發(fā)部門經(jīng)理同意後，由研發(fā)部門填寫設(shè)計(jì)變更通知單通知相關(guān)單位及因應(yīng)。 。 協(xié)力廠商管理辦法 成品檢驗(yàn)作業(yè)程序 外包承認(rèn)書 。 重新制樣時(shí)其程序是否依照程序辦理。 二、控制重點(diǎn)： 。 二、控制重點(diǎn)： 表及承認(rèn)書中的材料、替代料是否一致，廠商的數(shù)量及品質(zhì)是否符合要求。 ，業(yè)務(wù)部是否重新開立銷貨單。 人員 應(yīng)紀(jì)錄其拆卸樣樣品的紀(jì)錄 ， 並對(duì)制樣紀(jì)錄之說明及內(nèi)容加以確認(rèn) ， 確認(rèn)無誤後始可交由研 發(fā)部人員編制 BOM 表、工程圖及承認(rèn)書等相關(guān)文件 。 ， 應(yīng) 於 填 寫 「 新產(chǎn)品製程能力評(píng)估 表 」 ， 並判定其難易程度 ， 交由 課長 分析 。 ，應(yīng)要求外包廠商重新製樣，直至符合公司要求標(biāo)準(zhǔn)為止，當(dāng)製 樣的樣品外觀特性都合乎要求後，始由研發(fā)部 出具機(jī) 種的承認(rèn)書。 ，應(yīng)請(qǐng)客戶提供正式之變更通知單以為憑證。 ： 送樣承認(rèn)作業(yè)程序。 ， 研發(fā)部文員 應(yīng)按公司的標(biāo)準(zhǔn)，主動(dòng)建立 3 種以上替代料件供客戶選擇及承認(rèn)。 二、控制重點(diǎn)： 就 送至客戶處承認(rèn) 。 。 協(xié)力廠商管理辦法 成品檢驗(yàn)作業(yè)程序 外包承認(rèn)書 32／ 43 FAXLD0701： 樣品製作作業(yè) XEPEX ELECTRONICS(LUODING) CO.,LTD 銳普電子羅定 有限公司 內(nèi)部控制制度 作 業(yè) 程 序 及 控 制 重 點(diǎn) 依 據(jù) 資 料 一、 作業(yè)程序： ， 應(yīng)先確認(rèn)樣品的規(guī)格或要求的材料種類 ，再 開出 「 樣品製作通知單 」 予業(yè)務(wù)部主管審核 ， 研發(fā)部收到後 ， 如客戶有提供原圖時(shí) ， 應(yīng)先依客戶要求的條件先行設(shè)計(jì) ，並同時(shí)將相關(guān)參數(shù)轉(zhuǎn)換成 「 制樣工法表 」 、 「 材料表 」 及 「 新產(chǎn)品製程能力評(píng)估表 」 ， 而若客戶有提供樣品時(shí) ， 應(yīng)先行對(duì)客戶 原 樣進(jìn)行測(cè)試或拍照 ， 再行拆樣紀(jì)錄在 ”原樣拆析表 ”。 重新制樣時(shí)其程序是否依照程序辦理。 二、控制重點(diǎn)： 。 二、控制重點(diǎn)： 表及承認(rèn)書中的材料、替代料是否一致，廠商的數(shù)量及品質(zhì)是否符合要求。 ，業(yè)務(wù)部是否重新開立銷貨單。 人員 應(yīng)紀(jì)錄其拆卸樣樣品的紀(jì)錄 ， 並對(duì)制樣紀(jì)錄之說明及內(nèi)容加以確認(rèn) ， 確認(rèn)無誤後始可交由研 發(fā)部人員編制 BOM 表、工程圖及承認(rèn)書等相關(guān)文件 。 ， 應(yīng) 於 填 寫 「 新產(chǎn)品製程能力評(píng)估 表 」 ， 並判定其難易程度 ， 交由 課長 分析 。 ，應(yīng)要求外包廠商重新製樣，直至符合公司要求標(biāo)準(zhǔn)為止，當(dāng)製 樣的樣品外觀特性都合乎要求後，始由研發(fā)部 出具機(jī) 種的承認(rèn)書。 ，應(yīng)請(qǐng)客戶提供正式之變更通知單以為憑證。 ： 送樣承認(rèn)作業(yè)程序。 ， 研發(fā)部文員 應(yīng)按公司的標(biāo)準(zhǔn)，主動(dòng)建立 3 種以上替代料件供客戶選擇及承認(rèn)。 二、控制重點(diǎn)： 就 送至客戶處承認(rèn) 。 。 協(xié)力廠商管理辦法 成品檢驗(yàn)作業(yè)程序 外包承認(rèn)書 20／ 43 FAXLD0701： 樣品製作作業(yè) XEPEX ELECTRONICS(LUODING) CO.,LTD 銳普電子羅定 有限公司 內(nèi)部控制制度 作 業(yè) 程 序 及 控 制 重 點(diǎn) 依 據(jù) 資 料 一、 作業(yè)程序： ， 應(yīng)先確認(rèn)樣品的規(guī)格或要求的材料種類 ，再 開出 「 樣品製作通知單 」 予業(yè)務(wù)部主管審核 ， 研發(fā)部收到後 ， 如客戶有提供原圖時(shí) ， 應(yīng)先依客戶要求的條件先行設(shè)計(jì) ，並同時(shí)將相關(guān)參數(shù)轉(zhuǎn)換成 「 制樣工法表 」 、 「 材料表 」 及 「 新產(chǎn)品製程能力評(píng)估表 」 ， 而若客戶有提供樣品時(shí) ， 應(yīng)先行對(duì)客戶 原 樣進(jìn)行測(cè)試或拍照 ， 再行拆樣紀(jì)錄在 ”原樣拆析表 ”。 重新制樣時(shí)其程序是否依照程序辦理。 二、控制重點(diǎn)： 。 二、控制重點(diǎn)： 表及承認(rèn)書中的材料、替代料是否一致，廠商的數(shù)量及品質(zhì)是否符合要求。 ，業(yè)務(wù)部是否重新開立銷貨單。 人員 應(yīng)紀(jì)錄其拆卸樣樣品的紀(jì)錄 ， 並對(duì)制樣紀(jì)錄之說明及內(nèi)容加以確認(rèn) ， 確認(rèn)無誤後始可交由研 發(fā)部人員編制 BOM 表、工程圖及承認(rèn)書等相關(guān)文件 。 ， 應(yīng) 於 填 寫 「 新產(chǎn)品製程能力評(píng)估 表 」 ， 並判定其難易程度 ， 交由 課長 分析 。 ，應(yīng)要求外包廠商重新製樣，直至符合公司要求標(biāo)準(zhǔn)為止，當(dāng)製 樣的樣品外觀特性都合乎要求後，始由研發(fā)部 出具機(jī) 種的承認(rèn)書。 ，應(yīng)請(qǐng)客戶提供正式之變更通知單以為憑證。 ： 送樣承認(rèn)作業(yè)程序。 ， 研發(fā)部文員 應(yīng)按公司的標(biāo)準(zhǔn)，主動(dòng)建立 3 種以上替代料件供客戶選擇及承認(rèn)。 二、控制重點(diǎn)： 就 送至客戶處承認(rèn) 。 。 協(xié)力廠商管理辦法 成品檢驗(yàn)作業(yè)程序 外包承認(rèn)書 8／ 43 FAXLD0701： 樣品製作作業(yè) XEPEX ELECTRONICS(LUODING) CO.,LTD 銳普電子羅定 有限公司 內(nèi)部控制制度 作 業(yè) 程 序 及 控 制 重 點(diǎn) 依 據(jù) 資 料 一、 作業(yè)程序： ， 應(yīng)先確認(rèn)樣品的規(guī)格或要求的材料種類 ，再 開出 「 樣品製作通知單 」 予業(yè)務(wù)部主管審核 ， 研發(fā)部收到後 ， 如客戶有提供原圖時(shí) ， 應(yīng)先依客戶要求的條件先行設(shè)計(jì) ，並同時(shí)將相關(guān)參數(shù)轉(zhuǎn)換成 「 制樣工法表 」 、 「 材料表 」 及 「 新產(chǎn)品製程能力評(píng)估表 」 ， 而若客戶有提供樣品時(shí) ， 應(yīng)先行對(duì)客戶 原 樣進(jìn)行測(cè)試或拍照 ， 再行拆樣紀(jì)錄在 ”原樣拆析表 ”。 重新制樣時(shí)其程序是否依照程序辦理。 二、控制重點(diǎn)： 。 二、控制重點(diǎn)： 表及承認(rèn)書中的材料、替代料是否一致，廠商的數(shù)量及品質(zhì)是否符合要求。 ，業(yè)務(wù)部是否重新開立銷貨單。 人員 應(yīng)紀(jì)錄其拆卸樣樣品的紀(jì)錄 ， 並對(duì)制樣紀(jì)錄之說明及內(nèi)容加以確認(rèn) ， 確認(rèn)無誤後始可交由研 發(fā)部人員編制 BOM 表、工程圖及承認(rèn)書等相關(guān)文件 。 ， 應(yīng) 於 填 寫 「 新產(chǎn)品製程能力評(píng)估 表 」 ， 並判定其難易程度 ， 交由 課長 分析 。 ， 應(yīng)先製作一個(gè)樣品經(jīng)研發(fā)部課長拆樣確認(rèn)無誤後始可繼續(xù)制樣 ， 樣品製作數(shù)量應(yīng)滿足客戶需求及供 FQC 人員拆樣 分析使用 。 人員於收到樣品後 ， 應(yīng)該就其產(chǎn)品工法進(jìn)行確認(rèn) ， 並分析其生產(chǎn)難易度 ， 將意見填寫於 ”新產(chǎn)品製程能力評(píng)估表 ”。 是否與