【正文】 1／ 43 內(nèi)部控制制度 研發(fā) 循環(huán) 2／ 43 FAXLD0701： 樣品製作作業(yè) XEPEX ELECTRONICS(LUODING) CO.,LTD 銳普電子羅定 有限公司 內(nèi)部控制制度 作 業(yè) 程 序 及 控 制 重 點(diǎn) 依 據(jù) 資 料 一、 作業(yè)程序： ， 應(yīng)先確認(rèn)樣品的規(guī)格或要求的材料種類 ，再 開出 「 樣品製作通知單 」 予業(yè)務(wù)部主管審核 ， 研發(fā)部收到後 ， 如客戶有提供原圖時 ， 應(yīng)先依客戶要求的條件先行設(shè)計(jì) ，並同時將相關(guān)參數(shù)轉(zhuǎn)換成 「 制樣工法表 」 、 「 材料表 」 及 「 新產(chǎn)品製程能力評估表 」 ， 而若客戶有提供樣品時 ， 應(yīng)先行對客戶 原 樣進(jìn)行測試或拍照 ， 再行拆樣紀(jì)錄在 ”原樣拆析表 ”。 ， 應(yīng)先確認(rèn)材料 ， 如原料具有上 、 下限特性或可容忍度的情況 ， 於製作樣品時 ， 應(yīng)儘量取得邊緣值之材料 ， 以了解未來大量採購時 ， 達(dá)成客戶品質(zhì)要求的風(fēng)險(xiǎn) 。 領(lǐng)料 時應(yīng) 登記 領(lǐng)料 數(shù)量 於研發(fā)部材料清單 ， 制樣 人員 應(yīng)根據(jù)所領(lǐng)材料數(shù) ， 確實(shí)填寫每一樣品的制樣紀(jì)錄 ， 無論樣品最終測試結(jié)果是否能達(dá)成品質(zhì)要求 ， 其目的在於讓權(quán)責(zé)主管了解制樣中的問題所在 ， 經(jīng)權(quán)責(zé)主管確認(rèn)後 ， 如恐因材料規(guī)格情況 ， 於大量生產(chǎn)時無法達(dá)成需求時 ， 應(yīng)主動更換材料 ， 如屬客戶要求的材料 ， 應(yīng)請業(yè)務(wù)通知客戶及後續(xù)處理 。 ， 應(yīng)先製作一個樣品經(jīng)研發(fā)部課長拆樣確認(rèn)無誤後始可繼續(xù)制樣 ， 樣品製作數(shù)量應(yīng)滿足客戶需求及供 FQC 人員拆樣 分析使用 。 ， 應(yīng) 於 填 寫 「 新產(chǎn)品製程能力評估 表 」 ， 並判定其難易程度 ， 交由 課長 分析 。 ， 研發(fā) 應(yīng)填寫 「 新機(jī)種首次投產(chǎn)報(bào)告 」 ， 作為後續(xù)生產(chǎn)時之參考依據(jù) 。 二、 控制重點(diǎn)： 。 不合格紀(jì)錄 ， 交由權(quán)責(zé)主管判定規(guī)格及材料特性 。 。 開發(fā)與 設(shè)計(jì)作業(yè)程序 送樣承認(rèn) 作業(yè)程序 紀(jì)錄管制作業(yè)程序 新機(jī)種投產(chǎn)作業(yè)規(guī)定 : 樣品 製作通知單 原樣拆析表 草圖 研發(fā)部材料清單 工法表 測試報(bào)告 新產(chǎn)品製程能力評估表 新機(jī)種首次投產(chǎn)報(bào)告 3／ 43 FAXLD0702： 樣品測試 XEPEX ELECTRONICS(LUODING) CO.,LTD 銳普 電子羅定 有限公司 內(nèi)部控制制度 作 業(yè) 程 序 及 控 制 重 點(diǎn) 依 據(jù) 資 料 一、 作業(yè)程序： ， 制樣人員應(yīng)將樣品交予品管人員分析 。 。 人員於收到樣品後 ， 應(yīng)該就其產(chǎn)品工法進(jìn)行確認(rèn) ， 並分析其生產(chǎn)難易度 ， 將意見填寫於 ”新產(chǎn)品製程能力評估表 ”。 人員 應(yīng)紀(jì)錄其拆卸樣樣品的紀(jì)錄 ， 並對制樣紀(jì)錄之說明及內(nèi)容加以確認(rèn) ， 確認(rèn)無誤後始可交由研 發(fā)部人員編制 BOM 表、工程圖及承認(rèn)書等相關(guān)文件 。 測試之樣 品不得交予客戶承認(rèn)。 測試 如發(fā)現(xiàn)品質(zhì)或製程有瑕疵 ， 達(dá)不到客戶要求時 ， 應(yīng)將不合格品直接退回給研發(fā)部 ，研發(fā)部 接到不合格品時 ， 應(yīng)分析樣品及問題 ， 並提出改善對策 。 ，若無制令由研發(fā)部代為製作者，研發(fā)部製作完畢後，應(yīng)以樣品入庫單入庫， 業(yè)務(wù)部須以 銷貨單重新銷貨 。 二、控制重點(diǎn)： 就 送至客戶處承認(rèn) 。 是否確實(shí)對樣品之 工法及難易度表示意見 ， 填寫於難易度係數(shù)表 。 人員 的紀(jì)錄是否與樣品登記的吻合 。 是否與承認(rèn)書上之規(guī)格特性吻合 。 ，業(yè)務(wù)部是否重新開立銷貨單。 ： 送樣承認(rèn)作業(yè)程序。 開發(fā)與設(shè)計(jì)作業(yè)程序 樣品 簽收 單 檢 驗(yàn)成績表 拆樣紀(jì)錄 制樣工法表 材料表 新產(chǎn)品製程能力評估表 樣品入庫單 銷貨單 4／ 43 FAXLD0703：文件製作 XEPEX ELECTRONICS(LUODING) CO.,LTD 銳普電子羅定 有限公司 內(nèi)部控制制度 作 業(yè) 程 序 及 控 制 重 點(diǎn) 依 據(jù) 資 料 一、 作業(yè)程序： FQC 人員拆樣確認(rèn)制樣紀(jì)錄後，始可交由 研發(fā)部人員 編制 BOM 表、工程圖及承認(rèn)書。 在建立 BOM 表及承認(rèn)書資料時，其各項(xiàng)原料，除主要材料外應(yīng)依據(jù)可替代料清單建立至少 3 種替代料件，以利採購備 料。 ， 研發(fā)部文員 應(yīng)按公司的標(biāo)準(zhǔn)，主動建立 3 種以上替代料件供客戶選擇及承認(rèn)。 文員 編制 BOM 表、工程圖及承認(rèn)書後，需將資料經(jīng) 研發(fā)課長及經(jīng) (副 )理 確認(rèn)後，始得送 出承認(rèn) 。 ，並定期將承認(rèn)書未取回的資料交予業(yè)務(wù)部參 考追蹤，如送出承認(rèn)書後，客戶未簽回卻直接下單者，業(yè)務(wù)應(yīng)請客戶將相關(guān)之承認(rèn)書件傳回，以利確認(rèn)。 ，研發(fā)部 應(yīng) 完成標(biāo)準(zhǔn)流程、 SOP 及工序平衡表，並經(jīng)主管確認(rèn)後， 正式發(fā)行 。 二、控制重點(diǎn)： 表及承認(rèn)書中的材料、替代料是否一致，廠商的數(shù)量及品質(zhì)是否符合要求。 。 。 、 SOP 及工序平衡表是否於正式量產(chǎn)之前已備齊，由 研發(fā)部 發(fā)行。 ： 送樣承認(rèn)作業(yè)程序。 開發(fā)與設(shè)計(jì)作業(yè)程序 文件與資料管制作業(yè)程序 技術(shù)資料管制作業(yè)程序 制樣紀(jì)錄 BOM 表 工程圖 承認(rèn)書 送樣登記簿 5／ 43 FAXLD0704：投產(chǎn)前作業(yè) XEPEX ELECTRONICS(LUODING) CO.,LTD 銳普電子羅定 有限公司 內(nèi)部控制制度 作 業(yè) 程 序 及 控 制 重 點(diǎn) 依據(jù)資料 一、 作業(yè)程序： 投產(chǎn)前，應(yīng)由研發(fā)部召開產(chǎn)前會議，參加的對象應(yīng)包括品管、製造等單位，並依據(jù)研發(fā)過程中之紀(jì)錄文件，提出檢討報(bào)告，讓各單位了解新產(chǎn)品的特性及難易度或應(yīng)注意的地方。 治工具制作人員依作業(yè)指導(dǎo)書中的規(guī)定製作及準(zhǔn)備治工具及機(jī)器。 依據(jù)作業(yè)指導(dǎo)書中的規(guī)定規(guī)劃及準(zhǔn)備測試儀器。 二、控制重點(diǎn)： 。 及 時 ， 不影響生產(chǎn)線的生產(chǎn)。 ： 開發(fā)與設(shè)計(jì)作業(yè)程序 紀(jì)錄管制作業(yè)程序 新機(jī)種投產(chǎn)作業(yè)規(guī)定 產(chǎn)前會議記錄 治工具設(shè)備調(diào)撥單 治工具設(shè)備申請單 6／ 43 FAXLD0705：設(shè)計(jì)變更作業(yè) XEPEX ELECTRONICS(LUODING) CO.,LTD 銳普電子羅定 有限公司 內(nèi)部控制制度 作 業(yè) 程 序 及 控 制 重 點(diǎn) 依 據(jù) 資 料 一、 作業(yè)程序： ，經(jīng)製造部主管確認(rèn)後，將研發(fā)部審查，經(jīng)研發(fā)部門經(jīng)理同意後，由研發(fā)部門填寫設(shè)計(jì)變更通知單通知相關(guān)單位及因應(yīng)。 是客戶要求之變更， 應(yīng)由 研發(fā)部 填寫 ”設(shè)計(jì)變更 通知 單 ’，並經(jīng)研發(fā)部主管確認(rèn)可行性及正確性後，通知研發(fā)部 相關(guān) 人員修改相關(guān)之文件。 ，應(yīng)請客戶提供正式之變更通知單以為憑證。 ，應(yīng)依樣品制樣規(guī)定辦理。 ，應(yīng)追蹤相關(guān)文件修改的狀況，確認(rèn)相關(guān)之文件包括 BOM 表、工程圖、承認(rèn)書、標(biāo)準(zhǔn)流程、 SOP、工序平衡表等均已修改，並填 ”技術(shù)資料變更通知單 ”交予 研發(fā)部 重新發(fā)行。 二、 控制重點(diǎn)： 才 通知相關(guān)單位變更文件。 重新制樣時其程序是否依照程序辦理。 研發(fā)部 主 管認(rèn)可後 ， 以 「 技術(shù)資料變更通知單 」 通 知重新發(fā)行 。 。 送樣承認(rèn)作業(yè)程序 開發(fā)與設(shè)計(jì)作業(yè)程序 製程變更作業(yè)程序 技術(shù)資料管制程序 文件及資料管制程序 製程變更申請單 客戶 ECN 設(shè)計(jì)變更 通知 單 BOM 表 工程圖 承認(rèn)書 SOP 工序平衡表 7／ 43 內(nèi)部控制制度 FAXLD0706：外包承認(rèn)作業(yè) XEPEX ELECTRONICS(LUODING) CO.,LTD 銳普電子羅定有限公司 內(nèi)部控制制度 作 業(yè) 程 序 及 控 制 重 點(diǎn) 依 據(jù) 資 料 一、作業(yè)程序 ，除需按「協(xié)力廠商管理辦法」進(jìn)行評鑑外，並應(yīng)先請外包廠商進(jìn)行製樣，製樣後應(yīng)將樣品交由研發(fā)部及品管部測試檢驗(yàn)，測試檢驗(yàn)的標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)依照「成品檢驗(yàn)作業(yè)程序」針對外觀及特性予以加強(qiáng)檢驗(yàn)。 ，應(yīng)要求外包廠商重新製樣，直至符合公司要求標(biāo)準(zhǔn)為止，當(dāng)製 樣的樣品外觀特性都合乎要求後，始由研發(fā)部 出具機(jī) 種的承認(rèn)書。 ，應(yīng)由外包生管挑選二家以上之廠商重新要求進(jìn)行制樣，合格後始可針對「生產(chǎn)循環(huán) — 委外加工作業(yè)」進(jìn)行廠商遴選與發(fā)包。 二、控制重點(diǎn) ，承認(rèn)書的發(fā)放是否適當(dāng)。 ，外包生管是否都有挑選二家以上廠商進(jìn)行制樣要求，以維護(hù)品質(zhì)要求。 協(xié)力廠商管理辦法 成品檢驗(yàn)作業(yè)程序 外包承認(rèn)書 8／ 43 FAXLD0701： 樣品製作作業(yè) XEPEX ELECTRONICS(LUODING) CO.,LTD 銳普電子羅定 有限公司 內(nèi)部控制制度 作 業(yè) 程 序 及 控 制 重 點(diǎn) 依 據(jù) 資 料 一、 作業(yè)程序： ， 應(yīng)先確認(rèn)樣品的規(guī)格或要求的材料種類 ，再 開出 「 樣品製作通知單 」 予業(yè)務(wù)部主管審核 ， 研發(fā)部收到後 ， 如客戶有提供原圖時 ， 應(yīng)先依客戶要求的條件先行設(shè)計(jì) ，並同時將相關(guān)參數(shù)轉(zhuǎn)換成 「 制樣工法表 」 、 「 材料表 」 及 「 新產(chǎn)品製程能力評估表 」 ， 而若客戶有提供樣品時 ， 應(yīng)先行對客戶 原 樣進(jìn)行測試或拍照 ， 再行拆樣紀(jì)錄在 ”原樣拆析表 ”。 ， 應(yīng)先確認(rèn)材料 ， 如原料具有上 、 下限特性或可容忍度的情況 ， 於製作樣品時 ， 應(yīng)儘量取得邊緣值之材料 ， 以了解未來大量採購時 ， 達(dá)成客戶品質(zhì)要求的風(fēng)險(xiǎn) 。 領(lǐng)料 時應(yīng) 登記 領(lǐng)料 數(shù)量 於研發(fā)部材料清單 ， 制樣 人員 應(yīng)根據(jù)所領(lǐng)材料數(shù) ， 確實(shí)填寫每一樣品的制樣紀(jì)錄 ， 無論樣品最終測試結(jié)果是否能達(dá)成品質(zhì)要求 ， 其目的在於讓權(quán)責(zé)主管了解制樣中的問題所在 ， 經(jīng)權(quán)責(zé)主管確認(rèn)後 ， 如恐因材料規(guī)格情況 ， 於大量生產(chǎn)時無法達(dá)成需求時 ， 應(yīng)主動更換材料 ， 如屬客戶要求的材料 ， 應(yīng)請業(yè)務(wù)通知客戶及後續(xù)處理 。 ， 應(yīng)先製作一個樣品經(jīng)研發(fā)部課長拆樣確認(rèn)無誤後始可繼續(xù)制樣 ， 樣品製作數(shù)量應(yīng)滿足客戶需求及供 FQC 人員拆樣 分析使用 。 ， 應(yīng) 於 填 寫 「 新產(chǎn)品製程能力評估 表 」 ， 並判定其難易程度 ， 交由 課長 分析 。 ， 研發(fā) 應(yīng)填寫 「 新機(jī)種首次投產(chǎn)報(bào)告 」 ， 作為後續(xù)生產(chǎn)時之參考依據(jù) 。 二、 控制重點(diǎn)： 。 不合格紀(jì)錄 ， 交由權(quán)責(zé)主管判定規(guī)格及材料特性 。 。 開發(fā)與 設(shè)計(jì)作業(yè)程序 送樣承認(rèn) 作業(yè)程序 紀(jì)錄管制作業(yè)程序 新機(jī)種投產(chǎn)作業(yè)規(guī)定 : 樣品 製作通知單 原樣拆析表 草圖 研發(fā)部材料清單 工法表 測試報(bào)告 新產(chǎn)品製程能力評估表 新機(jī)種首次投產(chǎn)報(bào)告 9／ 43 FAXLD0702： 樣品測試 XEPEX ELECTRONICS(LUODING) CO.,LTD 銳普 電子羅定 有限公司 內(nèi)部控制制度 作 業(yè) 程 序 及 控 制 重 點(diǎn) 依 據(jù) 資 料 一、 作業(yè)程序： ， 制樣人員應(yīng)將樣品交予品管人員分析 。 。 人員於收到樣品後 ， 應(yīng)該就其產(chǎn)品工法進(jìn)行確認(rèn) ， 並分析其生產(chǎn)難易度 ， 將意見填寫於 ”新產(chǎn)品製程能力評估表 ”。 人員 應(yīng)紀(jì)錄其拆卸樣樣品的紀(jì)錄 ， 並對制樣紀(jì)錄之說明及內(nèi)容加以確認(rèn) ， 確認(rèn)無誤後始可交由研 發(fā)部人員編制 BOM 表、工程圖及承認(rèn)書等相關(guān)文件 。 測試之樣 品不得交予客戶承認(rèn)。 測試 如發(fā)現(xiàn)品質(zhì)或製程有瑕疵 ， 達(dá)不到客戶要求時 ， 應(yīng)將不合格品直接退回給研發(fā)部 ，研發(fā)部 接到不合格品時 ， 應(yīng)分析樣品及問題 ， 並提出改善對策 。 ，若無制令由研發(fā)部代為製作者，研發(fā)部製作完畢後，應(yīng)以樣品入庫單入庫， 業(yè)務(wù)部須以 銷貨單重新銷貨 。 二、控制重點(diǎn)： 就 送至客戶處承認(rèn) 。 是否確實(shí)對樣品之 工法及難易度表示意見 ， 填寫於難易度係數(shù)表 。 人員 的紀(jì)錄是否與樣品登記的吻合 。 是否與承認(rèn)書上之規(guī)格特性吻合 。