【正文】 工具設(shè)備調(diào)撥單 治工具設(shè)備申請單 24／ 43 FAXLD0705：設(shè)計(jì)變更作業(yè) XEPEX ELECTRONICS(LUODING) CO.,LTD 銳普電子羅定 有限公司 內(nèi)部控制制度 作 業(yè) 程 序 及 控 制 重 點(diǎn) 依 據(jù) 資 料 一、 作業(yè)程序： ，經(jīng)製造部主管確認(rèn)後，將研發(fā)部審查，經(jīng)研發(fā)部門經(jīng)理同意後，由研發(fā)部門填寫設(shè)計(jì)變更通知單通知相關(guān)單位及因應(yīng)。 。 開發(fā)與設(shè)計(jì)作業(yè)程序 樣品 簽收 單 檢 驗(yàn)成績表 拆樣紀(jì)錄 制樣工法表 材料表 新產(chǎn)品製程能力評估表 樣品入庫單 銷貨單 22／ 43 FAXLD0703：文件製作 XEPEX ELECTRONICS(LUODING) CO.,LTD 銳普電子羅定 有限公司 內(nèi)部控制制度 作 業(yè) 程 序 及 控 制 重 點(diǎn) 依 據(jù) 資 料 一、 作業(yè)程序： FQC 人員拆樣確認(rèn)制樣紀(jì)錄後，始可交由 研發(fā)部人員 編制 BOM 表、工程圖及承認(rèn)書。 測試 如發(fā)現(xiàn)品質(zhì)或製程有瑕疵 ， 達(dá)不到客戶要求時(shí) ， 應(yīng)將不合格品直接退回給研發(fā)部 ，研發(fā)部 接到不合格品時(shí) ， 應(yīng)分析樣品及問題 ， 並提出改善對策 。 二、 控制重點(diǎn)： 。 二、控制重點(diǎn) ，承認(rèn)書的發(fā)放是否適當(dāng)。 ，應(yīng)追蹤相關(guān)文件修改的狀況，確認(rèn)相關(guān)之文件包括 BOM 表、工程圖、承認(rèn)書、標(biāo)準(zhǔn)流程、 SOP、工序平衡表等均已修改，並填 ”技術(shù)資料變更通知單 ”交予 研發(fā)部 重新發(fā)行。 治工具制作人員依作業(yè)指導(dǎo)書中的規(guī)定製作及準(zhǔn)備治工具及機(jī)器。 ，並定期將承認(rèn)書未取回的資料交予業(yè)務(wù)部參 考追蹤，如送出承認(rèn)書後，客戶未簽回卻直接下單者，業(yè)務(wù)應(yīng)請客戶將相關(guān)之承認(rèn)書件傳回，以利確認(rèn)。 人員 的紀(jì)錄是否與樣品登記的吻合 。 。 領(lǐng)料 時(shí)應(yīng) 登記 領(lǐng)料 數(shù)量 於研發(fā)部材料清單 ， 制樣 人員 應(yīng)根據(jù)所領(lǐng)材料數(shù) ， 確實(shí)填寫每一樣品的制樣紀(jì)錄 ， 無論樣品最終測試結(jié)果是否能達(dá)成品質(zhì)要求 ， 其目的在於讓權(quán)責(zé)主管了解制樣中的問題所在 ， 經(jīng)權(quán)責(zé)主管確認(rèn)後 ， 如恐因材料規(guī)格情況 ， 於大量生產(chǎn)時(shí)無法達(dá)成需求時(shí) ， 應(yīng)主動(dòng)更換材料 ， 如屬客戶要求的材料 ， 應(yīng)請業(yè)務(wù)通知客戶及後續(xù)處理 。 。 ： 開發(fā)與設(shè)計(jì)作業(yè)程序 紀(jì)錄管制作業(yè)程序 新機(jī)種投產(chǎn)作業(yè)規(guī)定 產(chǎn)前會(huì)議記錄 治工具設(shè)備調(diào)撥單 治工具設(shè)備申請單 12／ 43 FAXLD0705：設(shè)計(jì)變更作業(yè) XEPEX ELECTRONICS(LUODING) CO.,LTD 銳普電子羅定 有限公司 內(nèi)部控制制度 作 業(yè) 程 序 及 控 制 重 點(diǎn) 依 據(jù) 資 料 一、 作業(yè)程序： ，經(jīng)製造部主管確認(rèn)後，將研發(fā)部審查，經(jīng)研發(fā)部門經(jīng)理同意後，由研發(fā)部門填寫設(shè)計(jì)變更通知單通知相關(guān)單位及因應(yīng)。 。 開發(fā)與設(shè)計(jì)作業(yè)程序 樣品 簽收 單 檢 驗(yàn)成績表 拆樣紀(jì)錄 制樣工法表 材料表 新產(chǎn)品製程能力評估表 樣品入庫單 銷貨單 10／ 43 FAXLD0703：文件製作 XEPEX ELECTRONICS(LUODING) CO.,LTD 銳普電子羅定 有限公司 內(nèi)部控制制度 作 業(yè) 程 序 及 控 制 重 點(diǎn) 依 據(jù) 資 料 一、 作業(yè)程序： FQC 人員拆樣確認(rèn)制樣紀(jì)錄後，始可交由 研發(fā)部人員 編制 BOM 表、工程圖及承認(rèn)書。 測試 如發(fā)現(xiàn)品質(zhì)或製程有瑕疵 ， 達(dá)不到客戶要求時(shí) ， 應(yīng)將不合格品直接退回給研發(fā)部 ，研發(fā)部 接到不合格品時(shí) ， 應(yīng)分析樣品及問題 ， 並提出改善對策 。 二、 控制重點(diǎn)： 。 二、控制重點(diǎn) ，承認(rèn)書的發(fā)放是否適當(dāng)。 ，應(yīng)追蹤相關(guān)文件修改的狀況，確認(rèn)相關(guān)之文件包括 BOM 表、工程圖、承認(rèn)書、標(biāo)準(zhǔn)流程、 SOP、工序平衡表等均已修改，並填 ”技術(shù)資料變更通知單 ”交予 研發(fā)部 重新發(fā)行。 治工具制作人員依作業(yè)指導(dǎo)書中的規(guī)定製作及準(zhǔn)備治工具及機(jī)器。 ，並定期將承認(rèn)書未取回的資料交予業(yè)務(wù)部參 考追蹤，如送出承認(rèn)書後，客戶未簽回卻直接下單者，業(yè)務(wù)應(yīng)請客戶將相關(guān)之承認(rèn)書件傳回，以利確認(rèn)。 人員 的紀(jì)錄是否與樣品登記的吻合 。 。 領(lǐng)料 時(shí)應(yīng) 登記 領(lǐng)料 數(shù)量 於研發(fā)部材料清單 ， 制樣 人員 應(yīng)根據(jù)所領(lǐng)材料數(shù) ， 確實(shí)填寫每一樣品的制樣紀(jì)錄 ， 無論樣品最終測試結(jié)果是否能達(dá)成品質(zhì)要求 ， 其目的在於讓權(quán)責(zé)主管了解制樣中的問題所在 ， 經(jīng)權(quán)責(zé)主管確認(rèn)後 ， 如恐因材料規(guī)格情況 ， 於大量生產(chǎn)時(shí)無法達(dá)成需求時(shí) ， 應(yīng)主動(dòng)更換材料 ， 如屬客戶要求的材料 ， 應(yīng)請業(yè)務(wù)通知客戶及後續(xù)處理 。 ， 研發(fā) 應(yīng)填寫 「 新機(jī)種首次投產(chǎn)報(bào)告 」 ， 作為後續(xù)生產(chǎn)時(shí)之參考依據(jù) 。 測試之樣 品不得交予客戶承認(rèn)。 ： 送樣承認(rèn)作業(yè)程序。 。 及 時(shí) ， 不影響生產(chǎn)線的生產(chǎn)。 研發(fā)部 主 管認(rèn)可後 ， 以 「 技術(shù)資料變更通知單 」 通 知重新發(fā)行 。 ， 應(yīng)先確認(rèn)材料 ， 如原料具有上 、 下限特性或可容忍度的情況 ， 於製作樣品時(shí) ， 應(yīng)儘量取得邊緣值之材料 ， 以了解未來大量採購時(shí) ， 達(dá)成客戶品質(zhì)要求的風(fēng)險(xiǎn) 。 開發(fā)與 設(shè)計(jì)作業(yè)程序 送樣承認(rèn) 作業(yè)程序 紀(jì)錄管制作業(yè)程序 新機(jī)種投產(chǎn)作業(yè)規(guī)定 : 樣品 製作通知單 原樣拆析表 草圖 研發(fā)部材料清單 工法表 測試報(bào)告 新產(chǎn)品製程能力評估表 新機(jī)種首次投產(chǎn)報(bào)告 9／ 43 FAXLD0702： 樣品測試 XEPEX ELECTRONICS(LUODING) CO.,LTD 銳普 電子羅定 有限公司 內(nèi)部控制制度 作 業(yè) 程 序 及 控 制 重 點(diǎn) 依 據(jù) 資 料 一、 作業(yè)程序： ， 制樣人員應(yīng)將樣品交予品管人員分析 。 是否確實(shí)對樣品之 工法及難易度表示意見 ， 填寫於難易度係數(shù)表 。 文員 編制 BOM 表、工程圖及承認(rèn)書後，需將資料經(jīng) 研發(fā)課長及經(jīng) (副 )理 確認(rèn)後，始得送 出承認(rèn) 。 開發(fā)與設(shè)計(jì)作業(yè)程序 文件與資料管制作業(yè)程序 技術(shù)資料管制作業(yè)程序 制樣紀(jì)錄 BOM 表 工程圖 承認(rèn)書 送樣登記簿 11／ 43 FAXLD0704：投產(chǎn)前作業(yè) XEPEX ELECTRONICS(LUODING) CO.,LTD 銳普電子羅定 有限公司 內(nèi)部控制制度 作 業(yè) 程 序 及 控 制 重 點(diǎn) 依據(jù)資料 一、 作業(yè)程序： 投產(chǎn)前，應(yīng)由研發(fā)部召開產(chǎn)前會(huì)議，參加的對象應(yīng)包括品管、製造等單位，並依據(jù)研發(fā)過程中之紀(jì)錄文件，提出檢討報(bào)告，讓各單位了解新產(chǎn)品的特性及難易度或應(yīng)注意的地方。 ，應(yīng)依樣品制樣規(guī)定辦理。 ，應(yīng)由外包生管挑選二家以上之廠商重新要求進(jìn)行制樣，合格後始可針對「生產(chǎn)循環(huán) — 委外加工作業(yè)」進(jìn)行廠商遴選與發(fā)包。 ， 研發(fā) 應(yīng)填寫 「 新機(jī)種首次投產(chǎn)報(bào)告 」 ， 作為後續(xù)生產(chǎn)時(shí)之參考依據(jù) 。 測試之樣 品不得交予客戶承認(rèn)。 ： 送樣承認(rèn)作業(yè)程序。 。 及 時(shí) ， 不影響生產(chǎn)線的生產(chǎn)。 研發(fā)部 主 管認(rèn)可後 ， 以 「 技術(shù)資料變更通知單 」 通 知重新發(fā)行 。 ， 應(yīng)先確認(rèn)材料 ， 如原料具有上 、 下限特性或可容忍度的情況 ， 於製作樣品時(shí) ， 應(yīng)儘量取得邊緣值之材料 ， 以了解未來大量採購時(shí) ， 達(dá)成客戶品質(zhì)要求的風(fēng)險(xiǎn) 。 開發(fā)與 設(shè)計(jì)作業(yè)程序 送樣承認(rèn) 作業(yè)程序 紀(jì)錄管制作業(yè)程序 新機(jī)種投產(chǎn)作業(yè)規(guī)定 : 樣品 製作通知單 原樣拆析表 草圖 研發(fā)部材料清單 工法表 測試報(bào)告 新產(chǎn)品製程能力評估表 新機(jī)種首次投產(chǎn)報(bào)告 21／ 43 FAXLD0702： 樣品測試 XEPEX ELECTRONICS(LUODING) CO.,LTD 銳普 電子羅定 有限公司 內(nèi)部控制制度 作 業(yè) 程 序 及 控 制 重 點(diǎn) 依 據(jù) 資 料 一、 作業(yè)程序： ， 制樣人員應(yīng)將樣品交予品管人員分析 。 是否確實(shí)對樣品之 工法及難易度表示意見 ， 填寫於難易度係數(shù)表 。 文員 編制 BOM 表、工程圖及承認(rèn)書後，需將資料經(jīng) 研發(fā)課長及經(jīng) (副 )理 確認(rèn)後，始得送 出承認(rèn) 。 開發(fā)與設(shè)計(jì)作業(yè)程序 文件與資料管制作業(yè)程序 技術(shù)資料管制作業(yè)程序 制樣紀(jì)錄 BOM 表 工程圖 承認(rèn)書 送樣登記簿 23／ 43 FAXLD0704：投產(chǎn)前作業(yè) XEPEX ELECTRONICS(LUODING) CO.,LTD 銳普電子羅定 有限公司 內(nèi)部控制制度 作 業(yè) 程 序 及 控 制 重 點(diǎn) 依據(jù)資料 一、 作業(yè)程序： 投產(chǎn)前，應(yīng)由研發(fā)部召開產(chǎn)前會(huì)議，參加的對象應(yīng)包括品管、製造等單位，並依據(jù)研發(fā)過程中之紀(jì)錄文件，提出檢討報(bào)告，讓各單位了解新產(chǎn)品的特性及難易度或應(yīng)注意的地方。 ，應(yīng)依樣品制樣規(guī)定辦理。 ，應(yīng)由外包生管挑選二家以上之廠商重新要求進(jìn)行制樣，合格後始可針對「生產(chǎn)循環(huán) — 委外加工作業(yè)」進(jìn)行廠商遴選與發(fā)包。 ， 研發(fā) 應(yīng)填寫 「 新機(jī)種首次投產(chǎn)報(bào)告 」 ， 作為後續(xù)生產(chǎn)時(shí)之參考依據(jù) 。 測試之樣 品不得交予客戶承認(rèn)。 ： 送樣承認(rèn)作業(yè)程序。 。 及 時(shí) ， 不影響生產(chǎn)線的生產(chǎn)。 研發(fā)部 主 管認(rèn)可後 ， 以 「 技術(shù)資料變更通知單 」 通 知重新發(fā)行 。 ， 應(yīng)先確認(rèn)材料 ， 如原料具有上 、 下限特性或可容忍度的情況 ， 於製作樣品時(shí) ， 應(yīng)儘量取得邊緣值之材料 ， 以了解未來大量採購時(shí) ， 達(dá)成客戶品質(zhì)要求的風(fēng)險(xiǎn) 。 開發(fā)與 設(shè)計(jì)作業(yè)程序 送樣承認(rèn) 作業(yè)程序 紀(jì)錄管制作業(yè)程序 新機(jī)種投產(chǎn)作業(yè)規(guī)定 : 樣品 製作通知單 原樣拆析表 草圖 研發(fā)部材料清單 工法表 測試報(bào)告 新產(chǎn)品製程能力評估表 新機(jī)種首次投產(chǎn)報(bào)告 33／ 43 FAXLD0702： 樣品測試 XEPEX ELECTRONICS(LUODING) CO.,LTD 銳普 電子羅定 有限公司 內(nèi)部控制制度 作 業(yè) 程 序 及 控 制 重 點(diǎn) 依 據(jù) 資 料 一、 作業(yè)程序： ， 制樣人員應(yīng)將樣品交予品管人員分析 。 是否確實(shí)對樣品之 工法及難易度表示意見 ， 填寫於難易度係數(shù)表 。 文員 編制 BOM 表、工程圖及承認(rèn)書後，需將資料經(jīng) 研發(fā)課長及經(jīng) (副 )理 確認(rèn)後，始得送 出承認(rèn) 。 開發(fā)與設(shè)計(jì)作業(yè)程序 文件與資料管制作業(yè)程序 技術(shù)資料管制作業(yè)程序 制樣紀(jì)錄 BOM 表 工程圖 承認(rèn)書 送樣登記簿 35／ 43 FAXLD0704：投產(chǎn)前作業(yè) XEPEX ELECTRONICS(LUODING) CO.,LTD 銳普電子羅定 有限公司 內(nèi)部控制制度 作 業(yè) 程 序 及 控 制 重 點(diǎn) 依據(jù)資料 一、 作業(yè)程序： 投產(chǎn)前，應(yīng)由研發(fā)部召開產(chǎn)前會(huì)議，參加的對象應(yīng)包括品管、製造等單位，並依據(jù)研發(fā)過程中之紀(jì)錄文件，提出檢討報(bào)告，讓各單位了解新產(chǎn)品的特性及難易度或應(yīng)注意的地方。 ，應(yīng)依樣品制樣規(guī)定辦理。 ，應(yīng)由外包生管挑選二家以上之廠商重新要求進(jìn)行制樣，合格後始可針對「生產(chǎn)循環(huán) — 委外加工作業(yè)」進(jìn)行廠商遴選與發(fā)包。 ， 研發(fā) 應(yīng)填寫 「 新機(jī)種首次投產(chǎn)報(bào)告 」 ， 作為後續(xù)生產(chǎn)時(shí)之參考依據(jù) 。 測試之樣 品不得交予客戶承認(rèn)。 ： 送樣承認(rèn)作業(yè)程序。 。 及 時(shí) ， 不影響生產(chǎn)線的生產(chǎn)。 研發(fā)部 主 管認(rèn)可後 ， 以 「 技術(shù)資料變更通知單 」 通 知重新發(fā)行