【正文】 工具設備調撥單 治工具設備申請單 24／ 43 FAXLD0705：設計變更作業(yè) XEPEX ELECTRONICS(LUODING) CO.,LTD 銳普電子羅定 有限公司 內部控制制度 作 業(yè) 程 序 及 控 制 重 點 依 據(jù) 資 料 一、 作業(yè)程序： ，經製造部主管確認後，將研發(fā)部審查，經研發(fā)部門經理同意後，由研發(fā)部門填寫設計變更通知單通知相關單位及因應。 。 開發(fā)與設計作業(yè)程序 樣品 簽收 單 檢 驗成績表 拆樣紀錄 制樣工法表 材料表 新產品製程能力評估表 樣品入庫單 銷貨單 22／ 43 FAXLD0703：文件製作 XEPEX ELECTRONICS(LUODING) CO.,LTD 銳普電子羅定 有限公司 內部控制制度 作 業(yè) 程 序 及 控 制 重 點 依 據(jù) 資 料 一、 作業(yè)程序： FQC 人員拆樣確認制樣紀錄後，始可交由 研發(fā)部人員 編制 BOM 表、工程圖及承認書。 測試 如發(fā)現(xiàn)品質或製程有瑕疵 ， 達不到客戶要求時 ， 應將不合格品直接退回給研發(fā)部 ，研發(fā)部 接到不合格品時 ， 應分析樣品及問題 ， 並提出改善對策 。 二、 控制重點： 。 二、控制重點 ，承認書的發(fā)放是否適當。 ，應追蹤相關文件修改的狀況，確認相關之文件包括 BOM 表、工程圖、承認書、標準流程、 SOP、工序平衡表等均已修改，並填 ”技術資料變更通知單 ”交予 研發(fā)部 重新發(fā)行。 治工具制作人員依作業(yè)指導書中的規(guī)定製作及準備治工具及機器。 ，並定期將承認書未取回的資料交予業(yè)務部參 考追蹤，如送出承認書後，客戶未簽回卻直接下單者，業(yè)務應請客戶將相關之承認書件傳回，以利確認。 人員 的紀錄是否與樣品登記的吻合 。 。 領料 時應 登記 領料 數(shù)量 於研發(fā)部材料清單 ， 制樣 人員 應根據(jù)所領材料數(shù) ， 確實填寫每一樣品的制樣紀錄 ， 無論樣品最終測試結果是否能達成品質要求 ， 其目的在於讓權責主管了解制樣中的問題所在 ， 經權責主管確認後 ， 如恐因材料規(guī)格情況 ， 於大量生產時無法達成需求時 ， 應主動更換材料 ， 如屬客戶要求的材料 ， 應請業(yè)務通知客戶及後續(xù)處理 。 。 ： 開發(fā)與設計作業(yè)程序 紀錄管制作業(yè)程序 新機種投產作業(yè)規(guī)定 產前會議記錄 治工具設備調撥單 治工具設備申請單 12／ 43 FAXLD0705：設計變更作業(yè) XEPEX ELECTRONICS(LUODING) CO.,LTD 銳普電子羅定 有限公司 內部控制制度 作 業(yè) 程 序 及 控 制 重 點 依 據(jù) 資 料 一、 作業(yè)程序： ，經製造部主管確認後，將研發(fā)部審查，經研發(fā)部門經理同意後，由研發(fā)部門填寫設計變更通知單通知相關單位及因應。 。 開發(fā)與設計作業(yè)程序 樣品 簽收 單 檢 驗成績表 拆樣紀錄 制樣工法表 材料表 新產品製程能力評估表 樣品入庫單 銷貨單 10／ 43 FAXLD0703：文件製作 XEPEX ELECTRONICS(LUODING) CO.,LTD 銳普電子羅定 有限公司 內部控制制度 作 業(yè) 程 序 及 控 制 重 點 依 據(jù) 資 料 一、 作業(yè)程序： FQC 人員拆樣確認制樣紀錄後，始可交由 研發(fā)部人員 編制 BOM 表、工程圖及承認書。 測試 如發(fā)現(xiàn)品質或製程有瑕疵 ， 達不到客戶要求時 ， 應將不合格品直接退回給研發(fā)部 ，研發(fā)部 接到不合格品時 ， 應分析樣品及問題 ， 並提出改善對策 。 二、 控制重點： 。 二、控制重點 ，承認書的發(fā)放是否適當。 ，應追蹤相關文件修改的狀況，確認相關之文件包括 BOM 表、工程圖、承認書、標準流程、 SOP、工序平衡表等均已修改，並填 ”技術資料變更通知單 ”交予 研發(fā)部 重新發(fā)行。 治工具制作人員依作業(yè)指導書中的規(guī)定製作及準備治工具及機器。 ，並定期將承認書未取回的資料交予業(yè)務部參 考追蹤，如送出承認書後，客戶未簽回卻直接下單者，業(yè)務應請客戶將相關之承認書件傳回，以利確認。 人員 的紀錄是否與樣品登記的吻合 。 。 領料 時應 登記 領料 數(shù)量 於研發(fā)部材料清單 ， 制樣 人員 應根據(jù)所領材料數(shù) ， 確實填寫每一樣品的制樣紀錄 ， 無論樣品最終測試結果是否能達成品質要求 ， 其目的在於讓權責主管了解制樣中的問題所在 ， 經權責主管確認後 ， 如恐因材料規(guī)格情況 ， 於大量生產時無法達成需求時 ， 應主動更換材料 ， 如屬客戶要求的材料 ， 應請業(yè)務通知客戶及後續(xù)處理 。 ， 研發(fā) 應填寫 「 新機種首次投產報告 」 ， 作為後續(xù)生產時之參考依據(jù) 。 測試之樣 品不得交予客戶承認。 ： 送樣承認作業(yè)程序。 。 及 時 ， 不影響生產線的生產。 研發(fā)部 主 管認可後 ， 以 「 技術資料變更通知單 」 通 知重新發(fā)行 。 ， 應先確認材料 ， 如原料具有上 、 下限特性或可容忍度的情況 ， 於製作樣品時 ， 應儘量取得邊緣值之材料 ， 以了解未來大量採購時 ， 達成客戶品質要求的風險 。 開發(fā)與 設計作業(yè)程序 送樣承認 作業(yè)程序 紀錄管制作業(yè)程序 新機種投產作業(yè)規(guī)定 : 樣品 製作通知單 原樣拆析表 草圖 研發(fā)部材料清單 工法表 測試報告 新產品製程能力評估表 新機種首次投產報告 9／ 43 FAXLD0702： 樣品測試 XEPEX ELECTRONICS(LUODING) CO.,LTD 銳普 電子羅定 有限公司 內部控制制度 作 業(yè) 程 序 及 控 制 重 點 依 據(jù) 資 料 一、 作業(yè)程序： ， 制樣人員應將樣品交予品管人員分析 。 是否確實對樣品之 工法及難易度表示意見 ， 填寫於難易度係數(shù)表 。 文員 編制 BOM 表、工程圖及承認書後，需將資料經 研發(fā)課長及經 (副 )理 確認後，始得送 出承認 。 開發(fā)與設計作業(yè)程序 文件與資料管制作業(yè)程序 技術資料管制作業(yè)程序 制樣紀錄 BOM 表 工程圖 承認書 送樣登記簿 11／ 43 FAXLD0704：投產前作業(yè) XEPEX ELECTRONICS(LUODING) CO.,LTD 銳普電子羅定 有限公司 內部控制制度 作 業(yè) 程 序 及 控 制 重 點 依據(jù)資料 一、 作業(yè)程序： 投產前，應由研發(fā)部召開產前會議，參加的對象應包括品管、製造等單位，並依據(jù)研發(fā)過程中之紀錄文件，提出檢討報告，讓各單位了解新產品的特性及難易度或應注意的地方。 ，應依樣品制樣規(guī)定辦理。 ，應由外包生管挑選二家以上之廠商重新要求進行制樣，合格後始可針對「生產循環(huán) — 委外加工作業(yè)」進行廠商遴選與發(fā)包。 ， 研發(fā) 應填寫 「 新機種首次投產報告 」 ， 作為後續(xù)生產時之參考依據(jù) 。 測試之樣 品不得交予客戶承認。 ： 送樣承認作業(yè)程序。 。 及 時 ， 不影響生產線的生產。 研發(fā)部 主 管認可後 ， 以 「 技術資料變更通知單 」 通 知重新發(fā)行 。 ， 應先確認材料 ， 如原料具有上 、 下限特性或可容忍度的情況 ， 於製作樣品時 ， 應儘量取得邊緣值之材料 ， 以了解未來大量採購時 ， 達成客戶品質要求的風險 。 開發(fā)與 設計作業(yè)程序 送樣承認 作業(yè)程序 紀錄管制作業(yè)程序 新機種投產作業(yè)規(guī)定 : 樣品 製作通知單 原樣拆析表 草圖 研發(fā)部材料清單 工法表 測試報告 新產品製程能力評估表 新機種首次投產報告 21／ 43 FAXLD0702： 樣品測試 XEPEX ELECTRONICS(LUODING) CO.,LTD 銳普 電子羅定 有限公司 內部控制制度 作 業(yè) 程 序 及 控 制 重 點 依 據(jù) 資 料 一、 作業(yè)程序： ， 制樣人員應將樣品交予品管人員分析 。 是否確實對樣品之 工法及難易度表示意見 ， 填寫於難易度係數(shù)表 。 文員 編制 BOM 表、工程圖及承認書後，需將資料經 研發(fā)課長及經 (副 )理 確認後，始得送 出承認 。 開發(fā)與設計作業(yè)程序 文件與資料管制作業(yè)程序 技術資料管制作業(yè)程序 制樣紀錄 BOM 表 工程圖 承認書 送樣登記簿 23／ 43 FAXLD0704：投產前作業(yè) XEPEX ELECTRONICS(LUODING) CO.,LTD 銳普電子羅定 有限公司 內部控制制度 作 業(yè) 程 序 及 控 制 重 點 依據(jù)資料 一、 作業(yè)程序： 投產前，應由研發(fā)部召開產前會議，參加的對象應包括品管、製造等單位，並依據(jù)研發(fā)過程中之紀錄文件，提出檢討報告，讓各單位了解新產品的特性及難易度或應注意的地方。 ，應依樣品制樣規(guī)定辦理。 ，應由外包生管挑選二家以上之廠商重新要求進行制樣，合格後始可針對「生產循環(huán) — 委外加工作業(yè)」進行廠商遴選與發(fā)包。 ， 研發(fā) 應填寫 「 新機種首次投產報告 」 ， 作為後續(xù)生產時之參考依據(jù) 。 測試之樣 品不得交予客戶承認。 ： 送樣承認作業(yè)程序。 。 及 時 ， 不影響生產線的生產。 研發(fā)部 主 管認可後 ， 以 「 技術資料變更通知單 」 通 知重新發(fā)行 。 ， 應先確認材料 ， 如原料具有上 、 下限特性或可容忍度的情況 ， 於製作樣品時 ， 應儘量取得邊緣值之材料 ， 以了解未來大量採購時 ， 達成客戶品質要求的風險 。 開發(fā)與 設計作業(yè)程序 送樣承認 作業(yè)程序 紀錄管制作業(yè)程序 新機種投產作業(yè)規(guī)定 : 樣品 製作通知單 原樣拆析表 草圖 研發(fā)部材料清單 工法表 測試報告 新產品製程能力評估表 新機種首次投產報告 33／ 43 FAXLD0702： 樣品測試 XEPEX ELECTRONICS(LUODING) CO.,LTD 銳普 電子羅定 有限公司 內部控制制度 作 業(yè) 程 序 及 控 制 重 點 依 據(jù) 資 料 一、 作業(yè)程序： ， 制樣人員應將樣品交予品管人員分析 。 是否確實對樣品之 工法及難易度表示意見 ， 填寫於難易度係數(shù)表 。 文員 編制 BOM 表、工程圖及承認書後，需將資料經 研發(fā)課長及經 (副 )理 確認後，始得送 出承認 。 開發(fā)與設計作業(yè)程序 文件與資料管制作業(yè)程序 技術資料管制作業(yè)程序 制樣紀錄 BOM 表 工程圖 承認書 送樣登記簿 35／ 43 FAXLD0704：投產前作業(yè) XEPEX ELECTRONICS(LUODING) CO.,LTD 銳普電子羅定 有限公司 內部控制制度 作 業(yè) 程 序 及 控 制 重 點 依據(jù)資料 一、 作業(yè)程序： 投產前，應由研發(fā)部召開產前會議，參加的對象應包括品管、製造等單位，並依據(jù)研發(fā)過程中之紀錄文件，提出檢討報告，讓各單位了解新產品的特性及難易度或應注意的地方。 ，應依樣品制樣規(guī)定辦理。 ，應由外包生管挑選二家以上之廠商重新要求進行制樣，合格後始可針對「生產循環(huán) — 委外加工作業(yè)」進行廠商遴選與發(fā)包。 ， 研發(fā) 應填寫 「 新機種首次投產報告 」 ， 作為後續(xù)生產時之參考依據(jù) 。 測試之樣 品不得交予客戶承認。 ： 送樣承認作業(yè)程序。 。 及 時 ， 不影響生產線的生產。 研發(fā)部 主 管認可後 ， 以 「 技術資料變更通知單 」 通 知重新發(fā)行