【正文】 章，防止作廢文件的非預(yù)期使用。2 適用范圍適用于公司生產(chǎn)加工和儲(chǔ)存及環(huán)境保護(hù)過程的相關(guān)設(shè)施、設(shè)備和工具的管理。 設(shè)備科負(fù)責(zé)各類新設(shè)備的選型、評(píng)審和引進(jìn)。設(shè)施的控制與管理 廠區(qū)、廠房的建設(shè)和維護(hù) 設(shè)備科負(fù)責(zé)廠區(qū)、廠房設(shè)施的建設(shè)和維護(hù)，其設(shè)計(jì)和施工應(yīng)符合食品生產(chǎn)加工的衛(wèi)生要求，辦公室負(fù)責(zé)廠區(qū)環(huán)境的管理。 對(duì)大型精密設(shè)備或關(guān)鍵、特殊過程所用設(shè)施的操作規(guī)程應(yīng)懸掛上墻，相關(guān)操作人員應(yīng)由車間主任（使用部門技術(shù)負(fù)責(zé)人）組織進(jìn)行培訓(xùn)，考核合格后上崗。品管部經(jīng)理中專以上文化程度從事相關(guān)工作三年以上掌握產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)法規(guī)、政策、文件，通曉質(zhì)量管理標(biāo)準(zhǔn)，熟悉并掌握相關(guān)體系要求，并具有較強(qiáng)的綜合能力。銷售員高中以上文化程度從事相關(guān)工作一年以上懂生產(chǎn)技術(shù)，熟悉產(chǎn)品的銷售渠道、銷售方式，掌握洽談技巧、合同簽約、產(chǎn)品宣傳等業(yè)務(wù)知識(shí)。各部門按培訓(xùn)計(jì)劃保存好本部門的培訓(xùn)記錄（有效證件等）。新進(jìn)或換崗人員培訓(xùn) 公司基礎(chǔ)教育：包括公司簡(jiǎn)介、員工紀(jì)律、質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)、質(zhì)量安全和環(huán)保意識(shí)、相關(guān)法律法規(guī)、質(zhì)量及HACCP管理體系標(biāo)準(zhǔn)基礎(chǔ)知識(shí)及反恐知識(shí)等的培訓(xùn)。通過教育和培訓(xùn)，使員工意識(shí)到： a）滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性； b）違反這些要求所造成的后果； c）自己從事的活動(dòng)與公司發(fā)展的相關(guān)性。 各部門的計(jì)劃外培訓(xùn)，應(yīng)填寫《培訓(xùn)需求表》，報(bào)管理者代表審核批準(zhǔn)，由相關(guān)部門組織實(shí)施。7設(shè)備的安裝、調(diào)試、驗(yàn)收、調(diào)試、驗(yàn)收。： （1）產(chǎn)品合格證、質(zhì)量證明書、使用說明書、圖紙等技術(shù)文件； （2）裝箱單或隨機(jī)附件、工具、備件清單； （3）驗(yàn)收記錄； （4）故障、維修、檢修及事故記錄等。，應(yīng)切斷電源，放完油水，擦凈，加保護(hù)罩，掛上停用牌，并指定專人定期保養(yǎng)。涉及人身傷亡的重大惡性設(shè)備事故，按國家有關(guān)規(guī)定處理。 化驗(yàn)室對(duì)所有生產(chǎn)使用水出口必須一年內(nèi)全部檢測(cè)到。4 污水排放生產(chǎn)用廢水經(jīng)過污水處理,達(dá)到國家環(huán)保排放標(biāo)準(zhǔn)方可排放,并由污水處理站負(fù)責(zé)操作5 食品接觸表面衛(wèi)生 工廠設(shè)備和器具設(shè)備和器具應(yīng)采用無毒無味、抗腐蝕、不吸水、不變形的材料（如不銹鋼，便于拆卸，易清洗消毒）。 b 盛裝產(chǎn)品的容器，每使用一個(gè)輪回，必須清洗后方可再使用。膠手套允許特殊崗位，特殊情況下（如手部受傷者）使用，同洗手消毒方法，并隨時(shí)檢查手套是否有破損的現(xiàn)象，如有破損及時(shí)更換。個(gè)人衛(wèi)生狀況按照培訓(xùn)計(jì)劃對(duì)員工進(jìn)行個(gè)人衛(wèi)生和食品安全的教育培訓(xùn)，新進(jìn)廠員工要集中進(jìn)行系統(tǒng)的培訓(xùn)，經(jīng)考核合格方可上崗。工作期間嚴(yán)禁大聲喧嘩、吸煙、嚼口香糖及飲食等行為。廠區(qū)衛(wèi)生間有沖水、洗手設(shè)備，保持清潔，不滋生蟑螂及蚊蠅。在廠區(qū)和生產(chǎn)區(qū)設(shè)置滅鼠點(diǎn)，見《滅鼠、滅蟲網(wǎng)絡(luò)圖》。廢棄物的處理加工過程產(chǎn)生的下腳料要裝在下腳料專用容器中，每天午休及下班時(shí)進(jìn)行清理，并裝入垃圾袋密封送到垃圾存放區(qū)。9 結(jié)構(gòu)和布局目的：保證合理的廠區(qū)環(huán)境和加工操作空間，防止交叉污染。加工區(qū)域內(nèi)的技術(shù)改造，HACCP小組必須派人員監(jiān)督執(zhí)行，工程結(jié)束時(shí)，對(duì)總體情況進(jìn)行驗(yàn)收，并做好記錄。包裝材料符合規(guī)定要求，清潔無破損，標(biāo)識(shí)內(nèi)容完整、無缺陷。運(yùn)輸原料肉的車輛必須保溫、密閉且冷藏性能優(yōu)良。手在50100ppm的次氯酸鈉消毒液中浸泡30秒。b. 用75%酒精消毒液搽拭消毒。水槽a. 將異物清除。 B：日常清洗。c. 刷子蘸清潔劑刷洗。預(yù)冷池每天清潔一次。4．2供方的評(píng)價(jià)與選擇4．2．1供銷部根據(jù)采購物資的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和生產(chǎn)需要，通過對(duì)物資的食品安全質(zhì)量、價(jià)格、供貨期等進(jìn)行比較，選擇合格的供方，填寫《供方評(píng)定記錄》。ｅ）小批量進(jìn)貨檢驗(yàn)或試用不合格則取消其供貨資格。如因特殊情況留用，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)，并執(zhí)行4．2．6條款。4．4采購信息4．4．1采購文件4．4．1．1包括擬采購產(chǎn)品的信息ａ）產(chǎn)品的食品安全質(zhì)量要求； ｂ）產(chǎn)品的驗(yàn)收要求； ｃ）其他要求，如價(jià)格、數(shù)量、交付等。原料、輔料及產(chǎn)成品出庫憑出庫單辦理出庫?！∧康? 明確對(duì)生產(chǎn)生產(chǎn)過程進(jìn)行控制的要求，保證直接影響產(chǎn)品質(zhì)量和食品安全的生產(chǎn)過程處于受控狀態(tài)，確保產(chǎn)品質(zhì)量和食品安全滿足規(guī)定的要求。 質(zhì)檢員負(fù)責(zé)對(duì)生產(chǎn)過程、各工序及產(chǎn)品實(shí)施監(jiān)控?！‘?dāng)產(chǎn)品生產(chǎn)有特殊要求時(shí)，各事業(yè)部品管部應(yīng)就產(chǎn)品生產(chǎn)特點(diǎn)、質(zhì)量控制要求、注意事項(xiàng)等向車間或有關(guān)部門進(jìn)行技術(shù)交底，解答各部門提出的問題，為生產(chǎn)做好準(zhǔn)備。 特殊工序控制。，對(duì)特殊過程的操作人員和設(shè)備每年進(jìn)行一次鑒定認(rèn)可，并填寫《特殊過程設(shè)備、人員鑒定認(rèn)可表》，當(dāng)設(shè)備，工藝方法，原料，人員等因素發(fā)生變動(dòng)時(shí)，須對(duì)特殊過程人員，設(shè)備進(jìn)行再確認(rèn)。 緊急及異常情況的控制 生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)對(duì)生產(chǎn)全過程的控制，保證產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定性，及時(shí)處理生產(chǎn)過程中出現(xiàn)的各種突發(fā)事件?！…h(huán)境控制生產(chǎn)區(qū)域須按工藝要求，配備必要的通風(fēng)、照明、防塵設(shè)施，要保證地面、設(shè)備、環(huán)境清潔衛(wèi)生，應(yīng)按《前提方案（PRPS）》的要求執(zhí)行。 生產(chǎn)過程中形成的質(zhì)量記錄按《記錄控制程序》進(jìn)行控制管理。《進(jìn)貨驗(yàn)證報(bào)告》開據(jù)收料憑證，無檢驗(yàn)單不得入庫；毛雞進(jìn)貨依據(jù)《檢疫合格證明》等《HACCP計(jì)劃表》中的規(guī)定驗(yàn)收入廠。 批次號(hào)的制定以當(dāng)日的包裝生產(chǎn)結(jié)束日期標(biāo)注。 客戶投訴的預(yù)警：保管員的發(fā)貨單－質(zhì)檢中心的檢驗(yàn)記錄－生產(chǎn)部的生產(chǎn)加工記錄－生產(chǎn)部的原輔料使用記錄單－生產(chǎn)部的領(lǐng)料單－保管員的材料帳 產(chǎn)品撤回當(dāng)發(fā)現(xiàn)出廠的產(chǎn)品存在安全衛(wèi)生質(zhì)量問題時(shí)，本著為消費(fèi)者安全健康負(fù)責(zé)的原則，盡可能以最快的速度在最短時(shí)間內(nèi)將產(chǎn)品撤回。4. 為保證大型儀器設(shè)備的完好率和充分發(fā)揮效能，應(yīng)統(tǒng)一管理集中使用?！?. 化驗(yàn)室的設(shè)備昂貴，未經(jīng)管理人員許可，任何人不得擅自開關(guān)或使用實(shí)驗(yàn)室中的任何設(shè)備。5. 認(rèn)真負(fù)責(zé)做好檢測(cè)工作，力求減少質(zhì)量差錯(cuò)，杜絕質(zhì)量事故，提高檢驗(yàn)結(jié)果的準(zhǔn)確性和可靠性。保證按期檢定?；鹁獬笠⒁獗Ｗo(hù)現(xiàn)場(chǎng)。13. 高壓氣體鋼瓶的存放應(yīng)滿足實(shí)驗(yàn)環(huán)境條件的規(guī)定。六、 化驗(yàn)室衛(wèi)生制度1. 化驗(yàn)人員上崗操作時(shí)，要穿戴好工作服、鞋、帽。 原輔包裝材料不合格品的控制處理方式可采用降級(jí)使用、讓步接收、退換貨等?！〔缓细癜氤善返目刂铺幚矸绞娇刹捎米尣浇邮?、返工、降級(jí)、報(bào)廢等。 報(bào)廢產(chǎn)品由生產(chǎn)車間放置于廢品區(qū)，由公司統(tǒng)一處理。 返工由生產(chǎn)車間執(zhí)行，返工后的產(chǎn)品必須重新檢驗(yàn)，并填寫相應(yīng)的檢驗(yàn)記錄。對(duì)于主要原材料，不允許讓步接收。 倉庫保管員負(fù)責(zé)對(duì)材料不合格品的記錄、標(biāo)識(shí)和通報(bào)。10％內(nèi)，要求有足夠的負(fù)荷量。11. 化驗(yàn)室應(yīng)配有各類滅火器，按保衛(wèi)部門要求定期檢查，化驗(yàn)室人員必須熟悉常用滅火器材的使用。5. 易燃、易爆物品必須存放在安全處，嚴(yán)禁帶電作業(yè)。 10. 做好儀器設(shè)備的管理工作，建立分類賬，做到賬物相符。定期對(duì)儀器、設(shè)備進(jìn)行檢測(cè)，發(fā)現(xiàn)故障及時(shí)安排維修，提高設(shè)備完好率。　2. 注意人身及設(shè)備的安全，做化驗(yàn)時(shí)要有安全措施。2. 本制度的適用范圍為涉及實(shí)驗(yàn)室擁有的所有儀器和設(shè)備的使用、管理、維護(hù)的管理行為。 生產(chǎn)過程預(yù)警：生產(chǎn)部的生產(chǎn)加工記錄－產(chǎn)品的入庫單－保管員的發(fā)貨單－客戶檔案252。 生產(chǎn)過程中產(chǎn)品標(biāo)識(shí)應(yīng)在生產(chǎn)記錄上建立唯一性標(biāo)識(shí)產(chǎn)品批次號(hào)，與《出庫單》、《入庫單》、《進(jìn)貨驗(yàn)證報(bào)告》均應(yīng)保持一致，確保產(chǎn)品的可追溯性。 工作程序 采購產(chǎn)品標(biāo)識(shí)。 產(chǎn)品的交付由銷售部負(fù)責(zé)實(shí)施。經(jīng)認(rèn)可設(shè)備能力達(dá)到工藝要求時(shí)才能正式投入運(yùn)作。本公司制定HACCP培訓(xùn)計(jì)劃對(duì)每個(gè)環(huán)節(jié)所涉及的人員進(jìn)行有針對(duì)性的技術(shù)培訓(xùn)，同時(shí)不定期地組織HACCP計(jì)劃內(nèi)容的學(xué)習(xí)，增強(qiáng)危害控制意識(shí)，并記錄培訓(xùn)內(nèi)容和過程。操作人員每天及時(shí)按照工藝要求作好檢查、清洗和保養(yǎng)，有計(jì)劃進(jìn)行維修。當(dāng)特殊情況下產(chǎn)品生產(chǎn)工藝參數(shù)發(fā)生更改時(shí)，或應(yīng)顧客要求發(fā)生少量配方更改時(shí)，由品管部下達(dá)書面更改通知交生產(chǎn)車間執(zhí)行。 供銷部提供生產(chǎn)所需的原輔材料做為生產(chǎn)的基礎(chǔ)。 生產(chǎn)車間依據(jù)月生產(chǎn)計(jì)劃組織生產(chǎn)，對(duì)各工序進(jìn)行質(zhì)量和食品安全方面的控制。嚴(yán)格執(zhí)行安全保衛(wèi)和消防工作規(guī)定，班前班后堅(jiān)持檢查，關(guān)好門窗，切斷電源，嚴(yán)禁煙火，保證安全。原料、輔料由品管部檢驗(yàn)后，庫管員憑《進(jìn)貨驗(yàn)證報(bào)告》，經(jīng)本部門領(lǐng)導(dǎo)簽字后方可入庫。對(duì)于臨時(shí)采購的物資，相關(guān)部門填寫《臨時(shí)采購要求單》，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)，交各事業(yè)部供銷科實(shí)施。而再次供貨產(chǎn)品質(zhì)量無明顯改進(jìn)，仍不能滿足要求則暫時(shí)取消其供貨資格，并把該情況記錄在《供方業(yè)績(jī)?cè)u(píng)定表》中，作為對(duì)供方年度復(fù)評(píng)的依據(jù)。 f） 技術(shù)監(jiān)督局抽檢合格，無客戶投訴。3．2品管部負(fù)責(zé)采購物資的驗(yàn)證。地面和下水道溝槽使用清水清潔，定期使用火堿液刷洗。預(yù)冷罐每日生產(chǎn)結(jié)束后。%火堿溶液刷洗。 工作臺(tái)A．生產(chǎn)結(jié)束清洗消毒。 注意事項(xiàng)a. 清洗前，必須斷電源。 B：日常清潔用次氯酸鈉50100ppm刷洗靴面用水清除異物 工作衣物衣物洗滌：（不同區(qū)域的衣物要分開清洗）工作服洗衣粉浸漬10分鐘－洗衣機(jī)洗滌15分鐘－漂洗5分鐘－100ppm次氯酸鈉浸泡10分鐘－清水漂洗5分鐘，兩次－干燥－整理－更衣室紫外線消毒約60分鐘120分種工器具、設(shè)備封口機(jī)，電子秤工作前：用75%酒精消毒液擦拭消毒。流水清洗沾取少量皂液，雙手十指交叉搓揉直至整個(gè)手部充分搓洗從指尖到暴露在工作服袖口以外的全部手臂。冷藏庫、鮮品庫溫度進(jìn)行控制，設(shè)備科進(jìn)行監(jiān)控，每日二次，上午一次，下午一次。包裝物料間應(yīng)通風(fēng)干燥，內(nèi)外包裝材料分別存放，標(biāo)識(shí)清楚，底下用墊板墊起，不得與墻接觸，內(nèi)包裝物放置于加有防塵設(shè)施的擱架上，庫房?jī)?nèi)有防鼠設(shè)施。加工車間內(nèi)的物流應(yīng)是從低風(fēng)險(xiǎn)流向高風(fēng)險(xiǎn)。其他垃圾存放點(diǎn)和加工間廢棄物及生活垃圾分開，并可回收。生活垃圾（員工日常生活垃圾）。在蟲、蠅大量孽生的季節(jié)，公司采用藥物噴灑的形式以維護(hù)廠區(qū)環(huán)境無害蟲，特別是垃圾場(chǎng)。在工作區(qū)內(nèi)任何人不得隨意打開車間更衣室等處門窗,已按有紗窗的除外。工作中吐痰、擤鼻涕或有其它可能污染手部的行為后，應(yīng)立即清洗消毒。e 所有管理人員都有監(jiān)督了解工人身體健康狀況的責(zé)任。由公司統(tǒng)一發(fā)給工人防水圍裙和工作手套，生產(chǎn)線上的主管人員要確保工人配帶這些用品。加工過程中，手、工器具必須按規(guī)定的清洗指導(dǎo)和頻率進(jìn)行操作，由各班組班長(zhǎng)、品管員負(fù)責(zé)進(jìn)行監(jiān)督指導(dǎo)。 由設(shè)備科定期對(duì)供水、排水系統(tǒng)進(jìn)行檢查，防止出現(xiàn)管道末端堵塞、管道破裂、水泵失靈以及虹吸倒流現(xiàn)象的發(fā)生。 生產(chǎn)用水符合國家飲用水標(biāo)準(zhǔn)（GB5749）。，應(yīng)在一天內(nèi)由生產(chǎn)部組織有關(guān)部門進(jìn)行調(diào)查分析和處理。、配件等。9設(shè)備的建賬生產(chǎn)部建立全公司設(shè)備臺(tái)賬，確保賬、物相符。，遵循技術(shù)上先進(jìn)、經(jīng)濟(jì)上合理、能源消耗少、滿足生產(chǎn)需要的原則。 每次培訓(xùn)各相關(guān)部門應(yīng)填寫《人員培訓(xùn)備忘錄》，記錄培訓(xùn)人員、時(shí)間、地點(diǎn)、教師、內(nèi)容等，必須由接受培訓(xùn)人員親筆簽名。 各級(jí)管理人員培訓(xùn)事業(yè)部辦公室組織對(duì)管理人員進(jìn)行相關(guān)的法律法規(guī)、質(zhì)量/環(huán)境、食品安全目標(biāo)、指標(biāo)、環(huán)境管理方案、管理手冊(cè)、環(huán)境因素的識(shí)別等培訓(xùn)。應(yīng)聘人員與公司要求達(dá)成一致后，招聘人員驗(yàn)證應(yīng)聘人員的身份證、電話號(hào)碼及住址等信息后，要求應(yīng)聘人員填寫《員工登記表》，轉(zhuǎn)入相應(yīng)的崗位進(jìn)入培訓(xùn)階段。人力資源部負(fù)責(zé)組織培訓(xùn)計(jì)劃的實(shí)施，并負(fù)責(zé)對(duì)培訓(xùn)效果進(jìn)行評(píng)價(jià)。設(shè)備管理員高中以上文化程度從事相關(guān)工作一年以上通曉設(shè)備技術(shù)，能夠編制設(shè)備管理制度和操作規(guī)則，熟練進(jìn)行設(shè)備保養(yǎng)和維修。這類設(shè)施如發(fā)生異常，亦由使用單位填寫《設(shè)備報(bào)修單》報(bào)生產(chǎn)部經(jīng)理負(fù)責(zé)組織處理。 生產(chǎn)車間是機(jī)械設(shè)備的使用部門，必須按照操作規(guī)程進(jìn)行使用?！≡O(shè)備科根據(jù)合格的設(shè)施進(jìn)行編號(hào)，建立在《設(shè)備臺(tái)帳》中。提供公司根據(jù)產(chǎn)品生產(chǎn)特點(diǎn)和環(huán)境保護(hù)活動(dòng)需要配置了生產(chǎn)廠房、動(dòng)力系統(tǒng)、辦公場(chǎng)所、辦公設(shè)施、污水處理設(shè)施及運(yùn)輸車輛等，由設(shè)備科建立《設(shè)備臺(tái)帳》。辦公室負(fù)責(zé)識(shí)別外來文件的適用性、時(shí)效性，控制其分發(fā)。各部門使用的文件應(yīng)由本部門專人負(fù)責(zé)保管， 并填寫部門《受控文件清單》和《 文件發(fā)放/回收記錄表》。 所有受控文件必須在該文件封面指定位置加蓋表明其受控狀態(tài)的“受控文件”紅色印章及分發(fā)號(hào)。c) 質(zhì)量記錄: XXX －JZ□□表格順序號(hào)（01～99） 部門代號(hào)*例如：SC—JZ02表示該表格為生產(chǎn)部的第二個(gè)表格。 總經(jīng)理： 二〇一三年八月十日、目標(biāo)質(zhì)量方針顧客至上、誠信為本、優(yōu)質(zhì)高效、持續(xù)創(chuàng)新方針含意：以顧客為中心，讓消費(fèi)者滿意，作為最高宗旨；以誠為本，重合同守信譽(yù)，塑造形象；以優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品，高效服務(wù)，打造品牌；以持續(xù)改進(jìn)，不斷提高產(chǎn)品質(zhì)量，研發(fā)新產(chǎn)品，為社會(huì)提供更多更好的綠色、健康食品。其確定了公司管理體系的范圍，闡明了公司的質(zhì)量和食品安全的方針、目標(biāo)和指標(biāo)，對(duì)管理體系各過程之間的相互關(guān)系進(jìn)行了具體的描述，是指導(dǎo)公司實(shí)施質(zhì)量和食品安全管理體系有效運(yùn)行和持續(xù)改進(jìn)的法規(guī)性文件。1 范圍 本程序適用于公司所有與質(zhì)量、食品安全管理體系有關(guān)的文件和資料的控制。 　作業(yè)文件由本部門負(fù)責(zé)人組織編寫，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核后，報(bào)食品安全管理小組組長(zhǎng)批準(zhǔn)，并報(bào)品管備案，并負(fù)責(zé)發(fā)放、回收和記錄。《