【正文】 32 企業(yè)應(yīng)具有防蟲、防霉設(shè)施的專用成品庫，成品庫整潔、衛(wèi)生，具有定期消毒殺蟲記錄。 39 企業(yè)對質(zhì)量體系運(yùn)行有效性進(jìn)行了評價(jià)，并保存相應(yīng)記錄，評價(jià)過程中發(fā)現(xiàn)的問題已制定整改措施并加以落實(shí)，以確保其質(zhì)量體系持續(xù)有效運(yùn)行。 （ 3）原料供方的合格評價(jià)制度 要求：企業(yè)應(yīng)建立對原料供應(yīng)方的合格評價(jià)制度，供貨方提供產(chǎn)品的近期檢測報(bào)告，企業(yè)對原料中涉及有毒有害物質(zhì)的安全衛(wèi)生環(huán)保項(xiàng)目進(jìn)行驗(yàn)收；并對其供應(yīng)的產(chǎn)品進(jìn)行抽樣，送有資質(zhì)（ CNAS 認(rèn)可）的實(shí)驗(yàn)室進(jìn)行檢測驗(yàn)證；最后綜合各方面因素對原料供方作出合格評價(jià)。 （ 6）生產(chǎn)批次管理制度； 原材料、半成品、成品應(yīng)分類、分區(qū)存放，并分別編制批次標(biāo)識。 疫情防控的關(guān)鍵控制點(diǎn)應(yīng)至少包括：原輔料購買的檢疫驗(yàn)收和除害處理；生產(chǎn)、加工、包裝、發(fā)運(yùn)各個過程的防疫控制。 (12) 不合格品控制程序和不合格產(chǎn)品召回制度 要求：企業(yè)應(yīng)建 立不合格品控制程序，對不合格產(chǎn)品的標(biāo)識、記錄、評價(jià)、隔離和處理等做出規(guī)定，并按規(guī)定執(zhí)行。也可以將每種記錄單獨(dú)存檔，然后建立檔案目錄和溯源管理臺帳，以便對檔案內(nèi)容進(jìn)行查詢。 ，插入 “√”或 “ ” ， 經(jīng)營范圍不一致。 木材、木制品烘干時溫度 應(yīng)控制在 ℃ 以上 , 時間不少于 。 三、 企業(yè)工商營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件： 營業(yè)執(zhí)照要進(jìn)行年檢，復(fù)印件加蓋企業(yè)公章。企業(yè)所有防疫小組成員都要提供身份證明（居民身份證復(fù)印件）；防疫小組中廠檢員、熏蒸安全員還要提供檢驗(yàn)檢疫機(jī)構(gòu)的培訓(xùn)合格證明。 （ 2）原材料采購、驗(yàn)收制度 要求：企業(yè)對生產(chǎn)所涉及的原輔料要求采購、驗(yàn)收制度，明確哪個部門負(fù)責(zé)采購，哪個部門負(fù)責(zé)驗(yàn)收及相關(guān)的驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。 (4)成品、半成品質(zhì)量安全控制制度 要求：企業(yè)在原材料采購、驗(yàn)收制度和原料供方合格評價(jià)的基礎(chǔ)上應(yīng)建立成品和半成品的質(zhì)量安全控制制度，重點(diǎn)加強(qiáng)有害生物和有毒有害物 質(zhì)控制，建立成品、半成品中有毒有害物質(zhì)監(jiān)控計(jì)劃。 (8)不合格產(chǎn)品召回制度 要求：企業(yè)應(yīng)建立不合格品召回制度，詳細(xì)列明產(chǎn)品在哪些情況下（如質(zhì)量問題、有毒有害物質(zhì)超標(biāo)等各種缺陷情況）應(yīng)主動召回； 如何具體實(shí)現(xiàn)召回，即召回的步驟； 召回不合格產(chǎn)品后如何處理。 “編制、審核、批 準(zhǔn)、日期 ”分四行，用三號宋體字、居中。建立原材料、輔料進(jìn)廠檢驗(yàn)驗(yàn)收制度，審驗(yàn)供貨商的經(jīng)營資格，建立供貨商臺帳和評價(jià)記錄。 （ 4）車間內(nèi)有關(guān)防蟲、防潮、防霉變、防鼠的設(shè)施齊全，并定期進(jìn)行檢查有無損壞。產(chǎn)品堆放整齊有序，嘜頭標(biāo)記明顯，鋪墊材料要及時清毒或更換。裝箱過程要實(shí)施監(jiān)督，確保貨證相符，防止裝錯貨物。所有過程都要有書面文字記錄。 關(guān)于原輔料檢測驗(yàn)證和有毒有害物質(zhì)監(jiān)控 (1)原輔料進(jìn)廠時應(yīng)讓供方提供有資質(zhì)（ CNAS 認(rèn)可）的實(shí)驗(yàn)室出具的近期的（ 36 個月內(nèi)）檢測合格的報(bào)告； (2)工廠應(yīng)對原輔料進(jìn)行抽樣，送有資質(zhì)（ CNAS 認(rèn)可）的實(shí)驗(yàn)室進(jìn)行有毒有害物質(zhì)檢測，驗(yàn)證供方的原輔料是否符合要求。 5 個（含 5個）以下一般不符和項(xiàng)為考核合格，推薦注冊登記； 5個（含 5 個）以上嚴(yán)重不符合項(xiàng)為考核不合格，不予推薦注冊登記，出具不合格通知，自不合格通知發(fā)出之日起 6 個月后，出口生產(chǎn)企業(yè)方可重新提出注冊登記申請；其他為整改合格后推薦注冊登記。 (8)不合格產(chǎn)品召回制度 要求：企業(yè)應(yīng)建立不合格品召回制度，詳細(xì)列明產(chǎn)品在哪些情況下（如質(zhì)量問題、有毒有害物質(zhì)超標(biāo)等情況）應(yīng)主動召回；如何實(shí)現(xiàn)召回；召回不合格產(chǎn)品后如何處理。 （ 3）原料供方的合格評價(jià)制度 要求：企業(yè)應(yīng)建立對原料供應(yīng)方的合格評價(jià)制度，供貨方提供產(chǎn)品的近期檢測報(bào)告，企業(yè)對其供應(yīng)的產(chǎn)品進(jìn)行抽樣，送有 資質(zhì)（ CNAS 認(rèn)可）的實(shí)驗(yàn)室進(jìn)行檢測驗(yàn)證，綜合各方面因素對原料供方作出評價(jià)。裝箱前，首先檢查集裝箱內(nèi)是否干凈，有無生活 害蟲、糞便、泥土、水、鼠尸等。 （ 1）檢查產(chǎn)品儲存場所的設(shè)施和環(huán)境衛(wèi)生，要求 無生活害蟲、無鼠、無塵土、蛛網(wǎng)、無其它雜物。 （ 2）加工程序應(yīng)當(dāng)符合防疫及檢疫要求，對有病蟲害的原材料一定要剔除，加工時的地腳廢料要及時清理，保持車間內(nèi)清潔。強(qiáng)化質(zhì)量意識，建立健全企業(yè)質(zhì)量自檢自控體系，確保本企業(yè)出口產(chǎn)品不出現(xiàn)質(zhì)量安全等問題。 質(zhì)量管理體系文件的字體格式要求： 質(zhì)量手冊：公司名稱 “臨沂 **工藝品有限公司 ”用小一號宋體字、居中， “質(zhì)量手冊 ”用一號宋體字，加粗、居中，四個字之間各加兩個個空格。明確由哪個部門來監(jiān)督廠檢員來履行職責(zé)。供貨方提供產(chǎn)品的近期檢測報(bào)告，企業(yè)對原料中涉及有毒有害物質(zhì)的安全衛(wèi)生環(huán)保項(xiàng)目進(jìn)行驗(yàn)收；并對其供應(yīng)的產(chǎn)品進(jìn)行抽樣，送有資質(zhì)（ CNAS 認(rèn)可）的實(shí)驗(yàn)室進(jìn)行檢測驗(yàn)證；最后綜合各方面因素對原料供方作出合格評價(jià)。每項(xiàng)制度要有目的、適用范圍、職責(zé)等內(nèi)容。 （原輔料清單參照下表，企業(yè)根據(jù)自己的實(shí)際情況提報(bào)） 公司使用原輔料清單 原輔料名稱 品牌 規(guī)格型號 生產(chǎn)廠家 備注 油漆 染料 膠粘劑 布料 皮革 紙箱 塑編袋 海綿 九、防疫領(lǐng)導(dǎo)小組名單及相關(guān)資格證明： 企業(yè)應(yīng)以公司正式文件（紅頭文件）正式設(shè)立防疫小組。 9．企業(yè)提交材料未標(biāo)識，未插入 “√”或 “ ”。 （ 2） 蒸煮染色時，水溫要達(dá)到 ℃ 。 。企業(yè)應(yīng)建立檔案管理制度，對資料歸檔的內(nèi)容、方法、時限和責(zé)任人員等作出明確規(guī)定。明確由哪個部門來監(jiān)督廠檢員來履行職責(zé)。 （ 8）產(chǎn)品質(zhì)量安全關(guān)鍵控制點(diǎn)的確定和控制制度； 企業(yè)應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)工藝要求和產(chǎn)品質(zhì)量動態(tài)識別，確定產(chǎn)品質(zhì)量安全關(guān)鍵控制點(diǎn)（特別是質(zhì)量安全和衛(wèi)生防 疫方面），制訂控制程序并有效實(shí)施。明確驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)、程序及負(fù)責(zé)部門。由哪個部門來監(jiān)督實(shí)施。 10 質(zhì)量體系等運(yùn)行情況評價(jià) 體系運(yùn)行有效性評價(jià) 38 企業(yè)應(yīng)制定相應(yīng)措施，每年通過合適的方式對質(zhì)量體系運(yùn)行的有效性進(jìn)行評價(jià)，根據(jù)檢驗(yàn)檢疫最新要求及其他情況的變化對質(zhì)量管理文件進(jìn)行相應(yīng)修訂并記錄。 產(chǎn)品檢疫 30 企業(yè)應(yīng)保存并了解國家質(zhì)檢總局出境貨物檢疫規(guī)定，企業(yè)有經(jīng)檢驗(yàn)檢疫機(jī)構(gòu)培訓(xùn)合格的協(xié)檢員，在產(chǎn)品出口前能按照規(guī)定對出口貨物實(shí)施檢疫并記錄 。 疫情檢測應(yīng)該批批檢測，并出具檢疫合格的廠檢單。 安全衛(wèi)生項(xiàng)目的關(guān)鍵控制點(diǎn)應(yīng)至少包括：原輔料 中有毒有害物質(zhì)檢測驗(yàn)證、安全衛(wèi)生項(xiàng)目（有毒有害物質(zhì)）定期檢測 疫情防控的關(guān)鍵控制點(diǎn)應(yīng)至少包括：原輔料購買的檢疫驗(yàn)收和除害處理；生產(chǎn)、加工、包裝、發(fā)運(yùn)各個過程的防疫控制 19 企業(yè)應(yīng)對關(guān)鍵控制點(diǎn)的關(guān)鍵生產(chǎn)工藝參數(shù)，如溫度、時間、添加劑量值等進(jìn)行有效控制并記錄。 5 生產(chǎn)工藝要求 新產(chǎn)品工藝控制。 10 企業(yè)有關(guān)部門及人員應(yīng)熟悉、掌握有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)容，并嚴(yán)格加以執(zhí)行。 企業(yè)質(zhì)量管理體系文件應(yīng)包括：質(zhì)量手冊和各項(xiàng)管理制度兩部分。 5 企業(yè)應(yīng)明確各部門（技術(shù)、采購、檢驗(yàn)、生產(chǎn)、儲運(yùn)等部門）涉及質(zhì)量安全控制和疫情防控方面的責(zé)任和權(quán)限。 *1 企業(yè)應(yīng)有專門的質(zhì)量管理機(jī)構(gòu)，由該機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)企業(yè)所生產(chǎn)產(chǎn)品的質(zhì)量安全控制：安全衛(wèi)生項(xiàng)目（有毒有害物質(zhì)等）和疫情防控（有害生物、樹皮、土壤等）。 5）后續(xù)服務(wù)的評審：后續(xù)服務(wù)應(yīng)按照雙方的協(xié)議或合同規(guī)定的執(zhí)行，并在不能達(dá)到我方標(biāo)準(zhǔn)或要求的條件下，應(yīng)在我方規(guī)定的時間內(nèi)完成相關(guān)整改工作，直到驗(yàn)收合格。如不合格物品累計(jì)超過抽查數(shù)量 10%，公司將考慮重新選定新的合格供方。 如發(fā)現(xiàn)問題，執(zhí)行部門應(yīng)在 2 日內(nèi)會同 相關(guān)部門和供方查明原因，并在 5 日內(nèi)通知供方 ,要求其限期整改；相關(guān)部門還應(yīng)對整改情況進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證，整改合格可繼續(xù)使用，否則可依據(jù)合同、文件等要求解除其合格供方資格。 程序 選擇供方 公司對影響服務(wù)質(zhì)量且符合以下條件的供方必須在評價(jià)后，方可由其為公司或顧客提供物品或服務(wù)。 / 對包裝車間防疫管理的監(jiān)督 是否定期做好清潔 、殺蟲、滅鼠工作，記錄是否完整。拍照 4 張，一張拖車車頭照片，一張空箱照片，一張裝貨后照片和一張關(guān)上集裝箱后的照片，要求清晰，能看清車號 、集裝箱號、貨物及批次號。 質(zhì)檢科負(fù)責(zé)對每批產(chǎn)品出口前的按規(guī)定抽檢自檢工作。做好消毒殺蟲記錄，一旦發(fā)現(xiàn)被感染病蟲害，要及時采取消毒或熏蒸處理措施。 ，檢驗(yàn)應(yīng)包含產(chǎn)品的包裝物是否干凈整潔、產(chǎn)品包裝前是否將產(chǎn)品（柳籃柳筐內(nèi)）清理干凈等與產(chǎn)品有關(guān)的防疫內(nèi)容。 每周一次對倉庫環(huán)境進(jìn)行大掃除。安徽，河南， 微山湖地區(qū)的柳條原料需要供貨商進(jìn)行蒸烤處理。 D:對 于需要 海綿及其他輔料阻燃性等的產(chǎn)品：需要了解產(chǎn)品輸入國是否對海綿有要求，選擇合格的供應(yīng)商和產(chǎn)品，保證符合輸入國家和地區(qū)的要 輔料的驗(yàn)收 物料科在收到下級供應(yīng)商送至工廠的輔料時，應(yīng)按照業(yè)務(wù)科制度的檢收標(biāo)準(zhǔn)及對應(yīng)檢測報(bào)告檢查產(chǎn)品嘜頭，查證貨號，貨名，品牌是否與檢測報(bào)告一致。通過咨詢進(jìn)口商或 登錄 相關(guān)網(wǎng)站，向進(jìn)口商索要或查詢輸入國的法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)。 借閱 因公司需要借閱文檔的，應(yīng)填好檔案查閱單，員工不得隨意外帶有關(guān)公司重要的文件材料，確因工作需要外帶，需辦理檔案外借手續(xù)，經(jīng)辦公室核準(zhǔn)后，方可帶出，用畢即歸還。 對于其他合格原輔料生產(chǎn)成品，可不予 召回。 海綿及其他輔料，不符合產(chǎn)品輸入國的法規(guī)要求。評估異常情況可能導(dǎo) 致的后果，制定糾正措施，上報(bào)廠長。 出現(xiàn)下列情況時，各部門必須進(jìn)行異常信息反饋并采取糾偏措施： 在原料入庫檢驗(yàn)中，發(fā)現(xiàn)原料嚴(yán)重不符合質(zhì)量要求或異常的質(zhì)量問題。若箱內(nèi)清潔無雜物，即可裝箱，裝箱過程要實(shí)施監(jiān)督，確保貨證相符，防止裝錯貨物。檢查時要求 廠 檢員 對貨物進(jìn)行直觀的、簡單的感觀檢查，發(fā)現(xiàn)有帶蟲孔者，要抽出來重點(diǎn)檢查，看蟲孔里面是否帶有活蟲。倉庫內(nèi)防蟲、防霉變、防鼠的設(shè)施齊全、有效。露天加工貨場要求平整、清潔、無雜草、無垃圾、無積水。 對本單位生產(chǎn)、加工、儲存的出口產(chǎn)品進(jìn)行出口前檢疫檢疫，根據(jù)檢驗(yàn)檢疫結(jié)果，認(rèn)真、如實(shí)地填寫“廠檢記錄單”。 ，安全員應(yīng)做好《衛(wèi)生除害記錄》及《產(chǎn)品熏蒸過程記錄》記錄產(chǎn)品批次、處理時間相關(guān)信息。 產(chǎn)品溯源管理制度 . 實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品產(chǎn)地、原料來源、生產(chǎn)加工工藝、儲存狀態(tài)及裝運(yùn)情況的可溯源管理，實(shí)現(xiàn)快速定位、快速跟蹤反應(yīng)，最大限度降低有毒有害物質(zhì)可能帶來的風(fēng)險(xiǎn)。 ，對使用的輔料批次和加工的成品批次進(jìn)行記錄，填寫《產(chǎn)品加工過程記錄》記錄加工過程中原輔料的使用情況，并將信息反饋物料科。及時通風(fēng)，定期消毒殺害，避免發(fā)生霉變與感染害蟲。 成品、半成品質(zhì)量安全控制 1. 目的：為加強(qiáng)生產(chǎn)過程中有毒有害物質(zhì)的控制，使工廠所生產(chǎn)的產(chǎn)品符合出口國及進(jìn)境國的要求 2. 主要內(nèi)容及適用范圍 本制度規(guī)定了在生產(chǎn)加工過程中對于成品及半成品的質(zhì)量安全控制 本制度適用于成品、半成品的生產(chǎn)儲存過程 程序 柳半成品驗(yàn)收入庫，由生產(chǎn)科負(fù)責(zé)管理，生產(chǎn)科根據(jù)客戶技術(shù)資料要求或確認(rèn)樣對半成品進(jìn)行驗(yàn)收，對于驗(yàn)收合格的貨物應(yīng)垛放整齊，與次品，待檢品分開，標(biāo)識清晰，儲存區(qū)環(huán)境干凈衛(wèi)生、無塵土、無鼠、無污染。 原料供方合格評價(jià)制度 1. 目的：確保工廠所采購的原材料符合客戶要求、檢驗(yàn)檢疫要求。 本制度由質(zhì)檢科負(fù)責(zé)監(jiān)督，由業(yè)務(wù)科、生產(chǎn)科、物料科聯(lián)合負(fù)責(zé)對原料供方的合格評價(jià)。要定期檢查，鋪墊材料要及時清毒或更換。記錄原材料的規(guī)格名稱、生產(chǎn)廠家采購數(shù)量等信息。 、生產(chǎn)科、物料科等相關(guān)科室負(fù)責(zé)實(shí)施。 《廠檢記錄單》記錄產(chǎn)品的原材料生產(chǎn)批次號等相關(guān)信息。 協(xié)助檢驗(yàn)檢疫機(jī)關(guān)檢查、監(jiān)督本單位生產(chǎn)、加工、儲存或者運(yùn)輸?shù)某隹诋a(chǎn)品，是否符合檢驗(yàn)檢疫要求。 （ 5） 加工場地、加工車間、設(shè)備及其 周圍環(huán)境要符合檢驗(yàn)檢疫要求，做到清潔、無塵土、無害蟲、無鼠、無污染，車間不存放與加工無關(guān)的雜物。產(chǎn)品堆放整齊有序，嘜頭標(biāo)記明顯，鋪墊材料要及時清毒或更換。 （ 2） 抽樣檢查的數(shù)量及方法 草柳竹藤制品類，按一批貨物總件數(shù)的 ％的抽樣檢查，但最低抽樣數(shù)量不得少于 5 件。裝箱前，首先檢查集裝箱內(nèi)是否干凈，有無生活害蟲、糞便、泥土、水、鼠尸等。品質(zhì)部主管根據(jù)反饋報(bào)告的信息采取糾偏措施并將措施記錄在《糾偏措施實(shí)施驗(yàn)證單》上。在生產(chǎn)過程中，由生產(chǎn)科長和有關(guān)負(fù)責(zé)人檢查產(chǎn)品在生產(chǎn)，和倉儲，衛(wèi)生除害，發(fā)運(yùn)過程中，是否有異常情況出現(xiàn)，對異常情況進(jìn)行記錄。 產(chǎn)品使用的膠水，甲醛含量超標(biāo)。 ，如的確無法整改與修復(fù)的，重新安排生產(chǎn)；對于可以整改的，提出整改方案，進(jìn)行整改，再次檢測合格后，予以發(fā)貨。 銷毀 須報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)，銷毀時應(yīng)有兩人以上負(fù)責(zé)監(jiān)銷，并在清單上簽字。 輔料的采購及驗(yàn)收 輔料的采購 業(yè)務(wù)科根據(jù)客戶要求及樣品圖紙資料確定產(chǎn)品所需輔料，針對目前現(xiàn)狀主要有以下幾種情況 A:對于需要上漆的產(chǎn)品 必須了 解產(chǎn)品輸入國的法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)。采購檢測合格的產(chǎn)品。 4 原材料采購過程中的防疫制度 原料收購采購過程中需符合檢疫要求，如病蟲害、腐爛等現(xiàn)象要加以控制。 ，及