【正文】 （ 6）技術(shù) 品質(zhì)異常的排除、對(duì)策與追蹤。 （ 4）負(fù)責(zé)客戶提供物料的控制。 （ 3）嚴(yán)格財(cái)務(wù)管理的規(guī)定，對(duì)不合格物料有權(quán)拒付貨款。 （ 4）其他與本部門相關(guān)的品質(zhì)事項(xiàng)。本公司對(duì)與產(chǎn)品品質(zhì)相關(guān)之主要人員規(guī)定職責(zé)如下： 總經(jīng)理 （ 1）貫徹并組織實(shí)施有關(guān)的質(zhì)量法規(guī)。 （ 2）及時(shí)向總經(jīng)理報(bào)告品質(zhì)體系運(yùn)行情況，以便其進(jìn)行管理評(píng)審，確保公司品質(zhì)管理體系的持續(xù)有效運(yùn)行。 （ 3）掌握并教導(dǎo)所屬干部、員工遵守品質(zhì)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)和相關(guān)文件。 品管部工作人員 （ 1）嚴(yán)格遵守品質(zhì)檢驗(yàn)制度、規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)，做好檢驗(yàn)工作。 （ 4）愛護(hù)產(chǎn)品、材料，做好 5S 工作。 （ 3）物控對(duì)客戶提供之物料不再作請(qǐng)購(gòu)作業(yè)。 2． 3 不合格處理方式 2． 3． 1 退貨處理 （ 1）客戶接獲本公司之不合格報(bào)告后， 確認(rèn)該批物料需退回客戶時(shí)，應(yīng)書面通知本公司。 （ 5）特采所致之損失由業(yè)務(wù)部與客戶協(xié)商處理。 2． 4． 2 余留品處理 訂單完成后，如客戶提供之物料有多出之余留品，由業(yè)務(wù)部與 客戶協(xié)商處理： （ 1）用于下批訂單，客戶在下批提供物料時(shí)扣除相應(yīng)數(shù)量。 （ 2）原物料進(jìn)廠后，倉(cāng)庫(kù)點(diǎn)收人員提供物料待檢卡，由供應(yīng)商送貨人員填寫后貼在該批物料包裝上。 （ 3）品管部 FQC 人員依照最終檢驗(yàn)規(guī)定予以檢驗(yàn)，根據(jù)檢驗(yàn)結(jié)果，在待檢卡上蓋上“合格”、“不合格”、“特采”字樣之印章，并簽署姓名、檢驗(yàn)日期。 （ 5）其他可追溯之方式。本規(guī)章下文中簡(jiǎn)單統(tǒng)稱這些設(shè)備為“檢測(cè)設(shè)備”。 （ 3）執(zhí)行及記錄校正工作。 （ 2）監(jiān)察檢測(cè)設(shè)備之計(jì)量檢測(cè)有效期，及時(shí)通知送檢、校正。 （ 2）基準(zhǔn)設(shè)備至少一年一次送至本地計(jì)量局或其他權(quán)威機(jī)構(gòu)進(jìn)行校正，并由該單位出具書面校正證明。 （ 2）由品管部制定廠內(nèi)校正之《檢測(cè)設(shè)備校正作業(yè)指導(dǎo)書》，計(jì)量人員依指導(dǎo)書要求之方法、步驟進(jìn)行校正。 （ C）有效截止日期。 （ 2）生技部負(fù)責(zé)維修設(shè)備之硬件部分，確保其可操作性。 2． 1 不合格的種類 本規(guī)章所指之不合格品有兩種不同之狀況： （ 2）因含有一定數(shù)量之不良品，導(dǎo)致抽樣缺陷超過 AQL 值，而被品管部（或客戶）判定不合格（拒收）的整批物料（原料、半成品、成品）。 （ D）特采，修復(fù)加工后使用。 （ 5）判定不合格批之物 料處理方式如下： （ A）由送檢單位安排重流后再交驗(yàn)。 （ 2）每份品質(zhì)記錄表單表設(shè)計(jì)時(shí)，應(yīng)有表單名稱，以闡述表單之核心用途，并有利于不同表單之標(biāo)識(shí)。 （ D）具體內(nèi)容（數(shù)據(jù)或符合表示）。 （ 5）品質(zhì)記錄應(yīng)如實(shí)、認(rèn)真填寫，不可 弄虛作假。 （ 8）需借閱、調(diào)用品質(zhì)記錄時(shí)，必須向檔案管理人員辦理借閱登記，重要之記錄須經(jīng)部門主管核準(zhǔn)。 （ 5）其他類記錄應(yīng)保存一年以上。 （ 3）內(nèi)部失敗成本 公司內(nèi)部因?yàn)槲锪现圃?、倉(cāng)儲(chǔ)、搬運(yùn)等品質(zhì)上失敗所產(chǎn)生的成本費(fèi)用 （ 4）外部失敗成本 公司外部因顧客抱怨、退貨等品質(zhì)上失敗所產(chǎn)生的 成本費(fèi)用。 （ 2）品管職員及主管之工資。 3． 3 品管活動(dòng) 3． 3． 1 成本說(shuō)明 （ 1）改善提案活動(dòng)。 3． 4． 2 計(jì)算來(lái)源 依實(shí)際發(fā)生之費(fèi)用計(jì)算， 由開發(fā)人員提供。 （ 3）品質(zhì)水準(zhǔn)評(píng)估。 4． 1 進(jìn)料檢驗(yàn) 4． 1． 1 成本說(shuō)明 （ 1）內(nèi)外購(gòu)材料、零件之驗(yàn)收。 4． 2 制程品質(zhì)控制 4． 2． 1 成本說(shuō)明 （ 1）線上檢查人員工時(shí)。 （ 4）儀器修護(hù)費(fèi)用。 4． 6． 2 計(jì)算來(lái)源 依品管部及開發(fā)部提供的實(shí)際損耗。 （ 2）損耗之零件或材料并入計(jì)算。 5． 2． 2 計(jì)算來(lái)源 （ 1）修理人員之工資。 （ 5）降為次級(jí)品之損失。 （ 2）由品管部及業(yè)務(wù)部提供。 6． 5． 2 計(jì)算來(lái)源 搬運(yùn)工時(shí)、整新、修理工時(shí)及材料費(fèi)等依據(jù)發(fā)生額填列。 7． 3 歸屬代號(hào) （ 1）為求每月品質(zhì)成本分類、計(jì)算與分析工作簡(jiǎn)化，采用費(fèi)用發(fā)生當(dāng)時(shí)，即在有關(guān)之報(bào)表或單據(jù)中適當(dāng)填注成本歸屬代號(hào)。 （ 3）此外可再列出各時(shí)期之品質(zhì)成本數(shù)據(jù)，以說(shuō)明其發(fā)展趨勢(shì)。起始會(huì)議作稽核前說(shuō)明，結(jié)束會(huì)議作稽核報(bào)告 （ 3）月度品管會(huì)議 對(duì)上月品質(zhì)狀況作檢討，就重大品質(zhì)事項(xiàng)達(dá)成決議，制定次月品質(zhì)管理的各項(xiàng)工作計(jì)劃，是本公司最重要之工作會(huì)議之一。 （ 4）發(fā)生嚴(yán)重違反公司品管體系的重大事件時(shí)。 （ 5）會(huì)議應(yīng)事先明確主題，與會(huì)人員應(yīng)依據(jù)本職工作做好各種準(zhǔn)備（包括資料、數(shù)據(jù)、樣品等），并做好工作安排。 （ 2）就重大品質(zhì)事項(xiàng)達(dá)成決議。 （ 2）會(huì)議時(shí)間如有變更，經(jīng)總經(jīng)理核準(zhǔn)后，由品管部負(fù)責(zé)通知。 3．月度品管會(huì)議實(shí)施辦法 [注 ]其他例行性會(huì)議可參照制定實(shí)施辦法。 （ 3）臨時(shí)性會(huì)議原則上應(yīng)至少提前一小時(shí)通知參加人員。 （ 2）制程重大品質(zhì)問題發(fā)生時(shí)。 2． 1． 1 例行性會(huì)議 br /公司品管例行性會(huì)議有： （ 1）年度評(píng)審會(huì)議 進(jìn)行品質(zhì)管理體系評(píng)審，確認(rèn)是否持續(xù)有效得到運(yùn)行；討論確定公司年度品質(zhì)目標(biāo)、策略。 7． 5 報(bào)告表 （ 1）正常營(yíng)運(yùn)之品質(zhì)成本報(bào)告，以每月一次之方式，定期提出。 7． 1 作業(yè)單位 編制品質(zhì)成本由品管部主編，另由財(cái)務(wù)部及各有關(guān)部門提供相關(guān)資料。 （ 2）由財(cái)務(wù)部提供。 6． 1． 2 計(jì)算來(lái)源 由業(yè)務(wù)部提供資料，依實(shí)際發(fā)生之費(fèi)用列計(jì)。 （ 2）處理品質(zhì)不良矯正工程之費(fèi)用 （ 3）重新檢驗(yàn)費(fèi)用。 （ 2）非因作業(yè)不良所產(chǎn)生者不列計(jì)。 （ 2）申請(qǐng)國(guó)外各類品質(zhì)認(rèn)證之費(fèi)用，如 UL、 TUV、 CCEE 等。 4． 5． 2 計(jì)算來(lái)源 依公司規(guī)定的折舊分?jǐn)偰晗奁骄謹(jǐn)偂? （ 2）儀器校正分?jǐn)傎M(fèi)用。 （ 3）水電費(fèi)依分?jǐn)偙壤?jì)。 3． 7． 2 計(jì)算來(lái)源 （ 1）依比例分?jǐn)偂? 3． 6 供應(yīng)商調(diào)查、評(píng)鑒與輔導(dǎo) 3． 6． 1 成本說(shuō)明 （ 1）新供應(yīng)商調(diào)查。 3． 4 新產(chǎn)品審核 3． 4． 1 成本說(shuō)明 （ 1）新產(chǎn)品試作費(fèi)用。 3． 2． 2 計(jì)算來(lái)源 （ 1）非品管人員開會(huì)時(shí)間乘以工資率或以實(shí)際工資比例計(jì)算。 （ 6）可靠性工程之計(jì)劃。 本辦法所指之品質(zhì)成本包含預(yù)防成本、鑒定成本、內(nèi)部失敗成本、外部失敗成本。 （ 3）生產(chǎn)類記錄應(yīng)保存兩年以上。 （ 6）現(xiàn)用檔表示記錄內(nèi)容為近期之品質(zhì)記錄，經(jīng)常需查閱，以活動(dòng)檔案或其他方便查閱的形式存于 辦公現(xiàn)場(chǎng)。 （ 3）填寫錯(cuò)誤處不可使用修正液修改，而應(yīng)直接在錯(cuò)誤處劃線后，再于其旁填寫正確內(nèi)容，并簽署修改人名字以示負(fù)責(zé)。 （ B）發(fā)生時(shí)間。 （ 2）總經(jīng)理負(fù)責(zé)本規(guī)章制定、修改、 廢止之核準(zhǔn)。 （ 3）交驗(yàn)批判定不合格時(shí)， FQC 人員對(duì)該批物料貼上不合格（拒收）之標(biāo)識(shí)或加蓋“不合格”章。 （ B）由相關(guān)人員申請(qǐng)，經(jīng)權(quán)責(zé)人員審核予以特采，降低標(biāo)準(zhǔn)使用。 權(quán)責(zé)單位 （ 1）品管部負(fù)責(zé)本規(guī)章制定、修改、廢止之起草工作。 （ 3）使用者發(fā)現(xiàn)設(shè)備有異常狀況，應(yīng)立即向計(jì)量人員反饋。合格證內(nèi)容應(yīng)包括： （ A） 檢測(cè)設(shè)備編號(hào)。 （ 3）當(dāng)某檢測(cè)設(shè)備要求特定的校正環(huán)境時(shí)，應(yīng)確保符合要求。 （ 4）計(jì)量驗(yàn)收應(yīng)包括一般性功能測(cè)試、校正證書復(fù)核，并實(shí)際校正。 （ 4）設(shè)備履歷、檔案之建立與保管。 2． 2． 2 計(jì)量人員 品管部計(jì)量人員（或由品質(zhì)工程師兼任）為檢測(cè)設(shè)備管理者，負(fù)有下列責(zé)任： （ 1）執(zhí)行檢測(cè)設(shè)備接收檢查及保存有關(guān)證書。 定義 （ 1）檢驗(yàn)、測(cè)量與試驗(yàn)設(shè)備 用作驗(yàn)證產(chǎn)品某項(xiàng)（或某幾項(xiàng)）特性是否符合既定規(guī)格之工具、量具、測(cè)試儀器等之總稱。 （ 3）各種產(chǎn)品的檢驗(yàn)記錄、檢驗(yàn)報(bào)告。 （ 2）制造單位物料人員對(duì)每批半成品，送品管檢驗(yàn)前， 應(yīng)貼上該批物料之待檢卡。 （ 2）總經(jīng)理負(fù)責(zé)本規(guī)章制定、修改、廢止之核準(zhǔn)。 （ C）退回客戶或由本公司直接報(bào)廢，不足數(shù)量以減少產(chǎn)品之訂單數(shù)量解決。 （ 3）生產(chǎn)加工過程中，本公司可正常使用該批特采物料，對(duì)可在作業(yè)中予以糾正之不良（如外觀不凈或易修復(fù)之不良）應(yīng)盡量予以修復(fù)，以提升完成品之品質(zhì)。 （ 4）業(yè)務(wù)部將不合格之報(bào)告單傳真給客戶，并與客戶取得聯(lián)系。 進(jìn)料程序 （ 1）業(yè)務(wù)部在受理客戶訂單時(shí)，確認(rèn)將由客戶提供之物料之狀況，并在訂貨通知單上向其他相關(guān)單位說(shuō)明。 （ 2）熟悉本崗位的品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)與要求，自覺做好自檢與互檢工作，及時(shí)發(fā)現(xiàn)問題，并反饋改善。 （ 3）將觀察、稽核的結(jié)果整理匯總，作成稽核報(bào)告。 各部門主管 （ 1）貫徹執(zhí)行公司有關(guān)品質(zhì)工作的規(guī)定和要求，落實(shí)本部門的品質(zhì)職責(zé)。 管理者代表 由總經(jīng)理任命一名公司高層干部兼任管理者代表。 （ 6）其他與本部門相關(guān)的品質(zhì)事項(xiàng)。 （ 2）負(fù)責(zé)各部門的工作考核與管理協(xié)調(diào)工作。 財(cái)務(wù)部職責(zé) （ 1）貫徹執(zhí)行公司的品質(zhì)方針、目標(biāo)。 （ 2）負(fù)責(zé)新產(chǎn)品市場(chǎng)調(diào)研與市場(chǎng)預(yù)測(cè)。 （ 4）作業(yè)指導(dǎo)書、標(biāo)準(zhǔn)工時(shí)的制訂、修改與完善。 （ 5）新產(chǎn)品的物料審核、確認(rèn)工作。 （ 4）負(fù)責(zé)物料倉(cāng)儲(chǔ)標(biāo)識(shí)工作。 （ 3）協(xié)助對(duì)供應(yīng)商的評(píng)鑒輔導(dǎo)工作。 （ 2）參與訂單評(píng)審工作。 （ 3）作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、品質(zhì)規(guī)范的遵守。 （ 6）進(jìn)料品質(zhì)管制。 （ 2）總經(jīng) 理負(fù)責(zé)本規(guī)章制定、修改、廢止之核準(zhǔn)。 （ 6）功率檢查 依一般 II級(jí)水準(zhǔn)抽樣，參照檢驗(yàn)規(guī)范執(zhí)行。 （ 6）品質(zhì)歷史檔案。 （ 3） MI 缺陷， AQL=%。 （ 4）破壞性之試驗(yàn)。 抽樣計(jì)劃 依據(jù) GB2828（等同 MILSTD105D）單次抽樣計(jì)劃。 管部人員進(jìn)行復(fù)驗(yàn)。 （ 3）由客戶出示驗(yàn)貨報(bào)告，品管部存檔并匯總。 （ 2）總經(jīng)理負(fù)責(zé)本規(guī)定制定、修改、廢止之核準(zhǔn)。 （ 2）經(jīng)品管部經(jīng)理復(fù)核，可以維持不合格判定或改判特采（讓步接收）。 （ 3）《不合格通知單》一聯(lián)用 FQC 保存，作為復(fù)檢依據(jù)，一聯(lián)轉(zhuǎn)制造單位，安排制品重流（或稱重檢）。 （ 7）比照樣品。 （ 2） MA 缺陷， AQL=%。 （ 3）品質(zhì)特性變異小者。 （ 2）總經(jīng)理負(fù)責(zé)本規(guī)定制定、修改、廢止之核準(zhǔn)。 （ D）其他因作業(yè)原因所致之不良。 （ 5） PQC 巡檢發(fā)現(xiàn)不良，應(yīng)及時(shí)分析不良原因，并對(duì)作業(yè)人員之不合理動(dòng)作予以糾正。 （ C）使用計(jì)量?jī)x器點(diǎn)檢 （ D）作業(yè)人員品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)指導(dǎo)。 2． 1． 4. PQC工作程序 制程品質(zhì)管制人員，也稱 PQC（ Process Quality Control ），其工作程序規(guī)定如下： （ 1） PQC 人員應(yīng)于下班前了解次日所負(fù)責(zé)之制造單位的生產(chǎn)計(jì)劃狀 況，以提前準(zhǔn)備相關(guān)資料。 （ 5）會(huì)同品管部處理品質(zhì)異常問題。 4．附件 [附件 ]HA021《進(jìn)料檢驗(yàn)記錄》 [附件 ]HA022《不合格通知單》 [附件 ]HA023《進(jìn)料檢驗(yàn)日?qǐng)?bào)表》 制程管理規(guī)定 為加強(qiáng)品質(zhì)管制，使產(chǎn)品于制造加工過程中的品質(zhì)能得到有效的掌控，特制定本規(guī)定。 （ 9） 供應(yīng)商對(duì)判定不合格之物料，須于限期內(nèi)，配合本公司之需求予以必要之處理后，再次送請(qǐng)品管部重新驗(yàn)收。 （ C）該項(xiàng)缺陷對(duì)后續(xù)加工、生產(chǎn)影響甚微時(shí)。 （ 4）國(guó)際、國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)。 進(jìn)料允收水準(zhǔn)應(yīng)嚴(yán)于或等同于客戶對(duì)成品的允收水準(zhǔn)，因此，如客房戶對(duì)成 品的允收水準(zhǔn)嚴(yán)于上述標(biāo)準(zhǔn)時(shí)，應(yīng)以客戶標(biāo)準(zhǔn)為依據(jù)。 （ 4）破壞性之試驗(yàn)。 權(quán)責(zé)單位 （ 1）品管部負(fù)責(zé)本規(guī)定制定、修改、廢止之起草工作。 2． 3． 5 由放寬檢驗(yàn)轉(zhuǎn)換為正常檢驗(yàn)的條件 在放寬檢驗(yàn)過程中，只要有一 批被判定不合格（拒收）時(shí)，品管人員應(yīng)報(bào)請(qǐng)品管部經(jīng)理恢復(fù)正常檢驗(yàn)方式。 抽樣計(jì)劃 本公司品質(zhì)檢驗(yàn)之抽樣計(jì)劃采用 GB2828（等同 MILSTD105D）單次抽樣，一般 檢驗(yàn) II 級(jí)水準(zhǔn)及特殊檢驗(yàn) S2 水準(zhǔn)。 （ 2） 總經(jīng)理負(fù)責(zé)本辦法制定、修改、廢止之核準(zhǔn)。 2． 3． 3 由加嚴(yán)檢驗(yàn)轉(zhuǎn)換為正常檢驗(yàn)的條件 在加嚴(yán)檢驗(yàn)過程中，連續(xù)檢驗(yàn)十批均判定合格（允收）時(shí)，品管部可以改用正常檢驗(yàn)方 2． 3． 4 由正常檢驗(yàn)轉(zhuǎn)換為放寬檢驗(yàn)的條件 在正常檢驗(yàn)過程中，連續(xù)檢驗(yàn)十批均判定合格（允許），且在所抽取之樣本中，無(wú)主要缺陷（ MA）及致命缺陷（ CR）時(shí)，品管部或交驗(yàn)單位可以提出放寬檢驗(yàn)的申請(qǐng)。 適用范圍 凡本公司采購(gòu)物料、委外加工物料或本公司自制之零部件均適用本規(guī)定。 （ 3）品質(zhì)特性變異小者。 （ 3） MI 缺陷， AQL=%。 （ 3）有關(guān)檢驗(yàn)規(guī)范。 （ B）該項(xiàng)物料生產(chǎn)急需使用時(shí)。 （ 8）上款規(guī)定之（ C）、（ D）判定屬特采（讓步接收）范疇，視同合格產(chǎn)品辦理入庫(kù)，由品管部貼著標(biāo)示并作后續(xù)跟蹤。 （ 3）本公司自制之零部件參照上述檢驗(yàn)規(guī)定進(jìn)行必要之驗(yàn)收作業(yè)。 （ 4）不定期對(duì)作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行與設(shè)備使用進(jìn)行核查。 （ 3）及時(shí)發(fā)現(xiàn)顯在或潛在之品質(zhì)異常，并追蹤處理結(jié)果。