【正文】 Y 調(diào)撥預(yù)算清單返回商務(wù)部修改 N倉(cāng)庫(kù)：審核調(diào)撥預(yù)算清單，調(diào)撥單，并打印調(diào)撥單，備貨；發(fā)貨（Y/N） Y 調(diào)撥單（一式四聯(lián)）調(diào)入方：清點(diǎn)實(shí)物入庫(kù)，在調(diào)撥單上簽字，定期與倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行核對(duì) N業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)：審核調(diào)撥單（Y/N）商務(wù)部：與調(diào)撥申請(qǐng)單配對(duì)、審核（Y/N） N Y 根據(jù)原始單據(jù)，進(jìn)行帳務(wù)處理 五、內(nèi)部領(lǐng)用流程（一）日常辦公用品領(lǐng)用 各部門(mén)：根據(jù)需要提出領(lǐng)用需求 填寫(xiě)內(nèi)部領(lǐng)用預(yù)算清單（一式二聯(lián)）。 關(guān)聯(lián)生成入庫(kù)單（一式四聯(lián)）表3，與預(yù)算清單配對(duì) 返回倉(cāng)庫(kù)修改業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)：審核、配對(duì)紅字采購(gòu)訂單、入庫(kù)單、采購(gòu)發(fā)票，是否相符（Y/N） N Y業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)：根據(jù)采購(gòu)發(fā)票作帳務(wù)處理業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)：根據(jù)模擬發(fā)票作帳務(wù)處理關(guān)聯(lián)生成模擬采購(gòu)發(fā)票（表3），是否有采購(gòu)發(fā)票（Y/N） Y N Y（四）商品返修流程1． 客戶(hù)退貨返修流程銷(xiāo)售退貨流程商務(wù)：與供貨商聯(lián)系倉(cāng)庫(kù)：根據(jù)商務(wù)提供的供貨商的通訊地址發(fā)貨，登記商品返修臺(tái)帳供貨商：收到商品進(jìn)行維修后發(fā)還給倉(cāng)庫(kù)倉(cāng)庫(kù)：清點(diǎn)簽收商品入庫(kù)，登記商品返修臺(tái)帳2. 一般返修流程供貨商：收到商品進(jìn)行維修后發(fā)還給倉(cāng)庫(kù)倉(cāng)庫(kù)：清點(diǎn)簽收商品，登記商品返修臺(tái)帳，并通知業(yè)務(wù)員業(yè)務(wù)員：清點(diǎn)簽收商品填寫(xiě)送貨單，一式三聯(lián)客戶(hù)：清點(diǎn)簽收商品部門(mén)主管：審批，貨物退回維修部，并通知倉(cāng)庫(kù)（Y/N）維修部：進(jìn)行質(zhì)量檢測(cè)，出具檢測(cè)報(bào)告.業(yè)務(wù)員：查明原因或通知技服人員查明原因（Y/N）客戶(hù)：返修通知繼續(xù)與客戶(hù)查找原因填寫(xiě)檢測(cè)報(bào)告,一式三份倉(cāng)庫(kù)：清點(diǎn)實(shí)物，在檢測(cè)報(bào)告上簽收，登記商品返修臺(tái)帳，同時(shí)通知商務(wù)與供貨商聯(lián)系商務(wù)：與供貨商聯(lián)系倉(cāng)庫(kù)：根據(jù)商務(wù)提供的供貨商的通訊地址發(fā)貨，登記商品返修臺(tái)帳 N Y***有限責(zé)任公司三、表 單一、預(yù)算清單 預(yù)算清單 編號(hào)：供（需）方單位名稱(chēng)： 年 月 日編號(hào)商品編號(hào)商 品 名 稱(chēng)單位數(shù)量單價(jià)稅率稅額價(jià)稅金額合計(jì)交 貨 日 期 年 月 日 付 款 日 期 年 月 日供（需）方地址 電話(huà) 聯(lián)系人 實(shí) 施 人備 注簽 單 人：地址：寧波市解放南路672號(hào)（寧波市外運(yùn)大廈旁）郵編315010總機(jī)：0574—87305055 傳真：057487300786維修熱線：87315176 銷(xiāo)售熱線：87310103 服務(wù)熱線：總機(jī)轉(zhuǎn)1表1二、采購(gòu)訂單 采購(gòu)訂單 訂單編號(hào)： 日 期： 部 門(mén)： 業(yè)務(wù)員： 稅 率： 供貨單位： ： 備 注： 存貨編碼存貨名稱(chēng)規(guī)格型號(hào)計(jì)量單位數(shù)量本幣單價(jià)本幣金額本幣稅額稅額價(jià)稅合計(jì) 制單人： 審核人：表2三、入庫(kù)單 入庫(kù)單 入庫(kù)日期： 入庫(kù)單號(hào)： 訂單號(hào)： 倉(cāng) 庫(kù)： 部 門(mén)： 業(yè)務(wù)員： 供貨單位： 備 注： 存貨編碼存貨名稱(chēng)規(guī)格型號(hào)計(jì)量單位數(shù)量單價(jià)金額稅額價(jià)稅合計(jì) 制單人： 審核人：表356 / 56四、模擬采購(gòu)發(fā)票 專(zhuān)用發(fā)票 發(fā)票類(lèi)型： 開(kāi)票日期： 入庫(kù)單號(hào)： 發(fā) 票 號(hào)： 采購(gòu)部門(mén)： 倉(cāng) 庫(kù)： 供貨單位： 業(yè) 務(wù) 員： 存貨編碼存貨名稱(chēng)規(guī)格型號(hào)計(jì)量單位數(shù)量單價(jià)金額稅額價(jià)稅合計(jì) 制單人： 審核人：表4五、銷(xiāo)售訂單 銷(xiāo)售訂單 銷(xiāo)售類(lèi)型： 日 期： 訂單編號(hào)： 銷(xiāo)售部門(mén)： 業(yè)務(wù)員： 稅 率： 客戶(hù)名稱(chēng)： 備 注： 存貨編碼存貨名稱(chēng)規(guī)格型號(hào)計(jì)量單位數(shù)量單價(jià)金額稅額價(jià)稅合計(jì)備注 制單人： 審核人：表5六、發(fā)貨單 發(fā)貨單銷(xiāo)售類(lèi)型： 日 期： 訂單編號(hào)： 銷(xiāo)售部門(mén)： 業(yè)務(wù)員： 發(fā)貨單號(hào)： 客戶(hù)名稱(chēng)： 倉(cāng) 庫(kù)： 備 注： 存貨編碼存貨名稱(chēng)規(guī)格型號(hào)計(jì)量單位數(shù)量單價(jià)金額稅額價(jià)稅合計(jì)備注 客戶(hù)簽收： 日 期： 制 單 人：