【正文】 時要當面點清數(shù)目，檢查包裝是否完好，發(fā)現(xiàn)短缺或損壞，應立即拆包核查，如發(fā)現(xiàn)實物與入庫單數(shù)量、規(guī)格、質量不符合，收貨人員應及時通知倉庫管理員處理。庫房內(nèi)嚴禁吸煙，禁上明火，禁止無關工作人員入內(nèi)，庫內(nèi)必須配備消防設施，做到防火、防盜、防潮、防鼠，相關管理制度張貼于明顯位置，禁煙、禁火標識應設置于庫房大門外。六、物資的領發(fā)管理倉庫管理人員依據(jù)內(nèi)勤出具的發(fā)貨單如實向發(fā)放相應物品，并確認核對物品的型號、規(guī)格、數(shù)量等。倉庫的物品的出庫依據(jù)是倉庫管理員的“發(fā)貨清單”進行確認相應的配件。每月的單據(jù)由其分類保管好，原則上單據(jù)保管2年，在此期間不得銷毀。盤點分初盤、復盤，但所有的盤點數(shù)據(jù)都需盤點人員簽名確認。十二、倉庫的安全、衛(wèi)生管理倉庫每天都對倉庫區(qū)域進行清潔整理工作，清理掉不要、不用的東西和損壞的東西，并將倉庫內(nèi)的物品整理到指定的區(qū)域內(nèi)，達到整潔、整齊、干凈、衛(wèi)生、合理的擺放要求。倉庫內(nèi)需要高空作業(yè)時做好安全防范。上下班鎖上倉庫門。非工藝損耗或其他原因而產(chǎn)生的物品多余，倉庫管理員必須及時配合售后做好退庫工作，退貨需查清余料原因，核對材料的應余數(shù)，及時辦理退庫手續(xù)及入帳。盤點時保證做到盤點數(shù)量的準確性、公正性，嚴禁弄虛作假、虛報數(shù)據(jù)。保持貨物的正確標示，對于錯誤標示及時更正。倉庫對已入庫的配件、設備進行分區(qū)分類擺放，不得隨意堆放，如有特殊情況需在當天內(nèi)完成。c）四號定位：按區(qū)、按排、按架、按位定位。嚴格按照公司管理規(guī)定辦事，不允許非工作人員進入庫房。售后與營銷人員在倉庫管理員的指示下負責貨物的裝卸、搬運、包裝、物流提貨、發(fā)貨等工作。本著分工協(xié)作的原則，實現(xiàn)工作有目標、節(jié)節(jié)有安排。倉管根據(jù)營銷中心開具的出庫單，開具手工出庫，辦理發(fā)貨事宜。領料人須提供準確的合同號、產(chǎn)品名稱，倉管負責監(jiān)督，同時開具出庫單。l 做好及時檢查物貨，如有異?；蛘甙踩[患及時處理和上報。l 盤點后，所有的盤點表都需盤點人員簽名確認。l 保持貨物的正確標示，由倉管負責，對于錯誤標示及時更正。并按要求存放好。l 對采購來的不合格物料需要及時通知采購部，并由采購部給予處理意見且簽名確認后，可暫放倉庫，待采購部把原材料退與供應商。l 倉庫原則上當天送來的原材料當天處理完畢，做到日清日結。l 倉管員負責單據(jù)追查、保管、入賬及原材料的擺放、歸整。l 倉庫內(nèi)需要高空作業(yè)時做好安全防范。七、倉庫的安全、衛(wèi)生管理l 倉庫每天都對倉庫區(qū)域進行清潔整理工作，清理掉不要、不用的東西和壞的東西，并將倉庫內(nèi)的物料整理到提定的區(qū)域內(nèi)，達到整潔、整齊、干凈、衛(wèi)生、合理的擺放要求。l 貨物的單據(jù)、咭、帳由倉庫記帳人把電子檔和手工單據(jù)一同交到財務。成品的出貨嚴格按照 “成品出貨單”進行操作。l 對采購來的不良物料需要及時通知采購部，并由采購部給予處理意見且簽名確認后，可暫放倉庫，待采購部把原材料退與供應商。原材料出庫l 需嚴格按照 “物料領料單”、“生產(chǎn)通知單”、“開發(fā)部調(diào)用單”的流程進行操作。l 倉庫收貨時需要求采購人員給到“客戶送貨單”，沒有時需追查，直到拿到單據(jù)為止，倉庫人員有追查和保管單據(jù)的責任。第三篇：倉庫管理制度及流程倉庫管理制度及流程一、目的l 通過制定倉庫的管理制度及操作流程規(guī)定，指導和規(guī)范倉庫人員的日常工作行為，對有效提高工作效率起到激勵作用。八、人員管制（一）倉庫工作人員應該培養(yǎng)良好的工作態(tài)度和作風，形成良好的工作習慣。（二）倉庫每天都對倉庫區(qū)域進行清潔整理工作，清理掉不要、不用的東西和壞的東西，并將倉庫內(nèi)的物料整理到提定的區(qū)域內(nèi)，達到整潔、整齊、干凈、衛(wèi)生、合理的擺放要求。每月的單據(jù)由其分類保管好，原則上單據(jù)保管2年，在此期間不得銷毀。l 成品出貨的依據(jù)是由營銷部提供“客戶貨物配送單”，進行檢貨，并把檢好成品進行包裝。（三）對于不良原材料不可以辦理出入庫用續(xù)。（五）倉庫任何人員都無權給沒有辦理相關手續(xù)的原材料出庫。對有疑問物品要隨時盤點。與采購單的數(shù)量、質量、規(guī)格、品名不符而使部門同意接收的。l 倉庫收貨時的原材料必須有物料部門提供的采購訂單（或者說ＰＯ），否則拒絕收貨。（四）當貨物采購回來，供應商將貨品送到，財務部需即刻通知采購部門主管來領取并驗收物品質量是否符合要求，并簽名確認。三、職責l 倉庫主管負責倉庫一切事務的安排和管理，協(xié)調(diào)部門間的事務和傳達與執(zhí)行上級下達的任務，培訓和提高倉庫人員行為規(guī)范及工作效率。領料人員所需物資無庫存，庫管員應及時通知使用者，使用者按要求填寫請購單，經(jīng)總經(jīng)理批準后交采購人員及時采購。二、物資保管倉庫管理制度貨物入庫后，需按不同類別、性能、特點和用途分類分區(qū)碼放，做到“二齊、三清、四號定位”。對入庫貨物核對、清點后，庫管員及時填寫入庫單，經(jīng)使用人、貨倉主管簽字后，庫管員、財務科各持一聯(lián)做帳，采購人員持一聯(lián)做請款報銷憑證。c)四號定位:按區(qū)、按排、按架、按位定位。四、貨物退庫倉庫管理制度由于生產(chǎn)計劃更改引起領用的物資剩余時，應及時退庫并辦理退庫手續(xù)。l 倉庫雜工負責貨物的裝卸、搬運、包裝等工作。填制收貨報告時，也參照采購申請單，每日采購申請單上采購人員填制的價格與采購人員提供的發(fā)票進行核對，不能超過執(zhí)行價，特殊情況必須由財務主管上報給總經(jīng)理，總經(jīng)理批準后，方能收貨。l 對運營部門檢驗的合格原材料進行開“物料入庫單”并經(jīng)倉庫主管簽名確認后進倉，對不合格原材料進行退貨。假冒的、殘次的、偽劣產(chǎn)品的。所有非正常損耗均由保管員賠償。領用單未具備相關手續(xù)而發(fā)貨的，書面警告。、成品的收貨及出庫 l 嚴格按照 “成品入庫單”進行操作l 所有入庫之成品必須為合格之產(chǎn)品，并由終查（即QA）提供QC報告之允許入庫的成品，否則拒絕入庫。l 客戶退回之不合格產(chǎn)品及時通知生產(chǎn)部進行維修，盡快返還客戶。（二）盤點過程中需要其他相關部門予以配合，需入庫和發(fā)料統(tǒng)一按內(nèi)部盤點安排操作。（五）倉庫物料應疊放整齊，保證通道暢通，不可有堆積雜亂物，保證人員安全。對確因公需進入倉庫的，應遵從倉庫管理人員的指揮，倉庫管理人員應予以監(jiān)督、要求。l 倉務員負責單據(jù)追查、保管、入帳。l 倉庫人員對已送往倉庫的原材料及時通知ＩＱＣ進行物料品質檢驗。l 倉庫出庫物料的原則是同一原材料做到先進先出。l 需要區(qū)別分開庫存物料報廢、來料不良的報廢部分、客戶退回的報廢物料，并且分開保管。成品的退貨嚴格按照 “成品退貨單”進行操作由客戶退回之不合格產(chǎn)品進行核對款號、顏色、碼數(shù)、數(shù)量無誤后，辦理相關的退貨手續(xù)。六、貨物的盤點l 倉庫貨物盤點由財務、倉庫以及主管部門擬定盤點計劃時間表和盤點流程。l 倉庫內(nèi)保持安全通道暢通，不可有堆積物，保證人員安全。對于上