【正文】 置。最后離開辦公室的員工負責(zé)鎖好門窗及關(guān)閉電源（包括電腦）。病假在兩天以上需持縣級以上醫(yī)院出具的證明。并附文件閱辦單。不屬歸檔范圍的材料經(jīng)過鑒別和部門經(jīng)理批準，可予銷毀。保持公司優(yōu)美、整潔的環(huán)境。l 產(chǎn)品質(zhì)量優(yōu)良，無假貨記錄；l 良好的付款條件；l 供貨及時，提供良好及時的售后服務(wù)。盡可能地爭取長時間的帳期和廠商的信貸支持。商務(wù)運作流程圖財務(wù)部 請購需求 稽核、付款銷售部門 商務(wù) 繳 庫物流 訂 發(fā)單 通 貨知 供應(yīng)商技術(shù)服務(wù)體系l 填寫《售前服務(wù)記錄》（詳見附件二十）。l 完成后填寫《客戶服務(wù)聯(lián)系單》（詳見附件十九），請用戶在客戶意見一欄中填寫滿意度，并在客戶簽字一欄中簽字。l 故障排除：專業(yè)技術(shù)力量會為客戶解決各種有關(guān)服務(wù)器、網(wǎng)絡(luò)、外設(shè)、操作系統(tǒng)和應(yīng)用軟件的問題。l 如果確定設(shè)備損壞需要維修的，告訴客戶詳細的回郵地址將設(shè)備寄回。l 按照安裝規(guī)范在用戶現(xiàn)場為用戶安裝、調(diào)試設(shè)備，進行項目實施活動。l 針對客戶需求對產(chǎn)品進行測試，如果公司無這種產(chǎn)品，則需通過商務(wù)部借貨。持續(xù)優(yōu)化公司商務(wù)流程。建立與評定合格的的供應(yīng)商，并與之保持良好的合作伙伴關(guān)系。一、商務(wù)流程填寫請購單（詳見附件十八），并注明所有要求；由部門經(jīng)理簽字確認后，交商務(wù)處理；商務(wù)根據(jù)請購單及合同之內(nèi)容，由物流確認庫內(nèi)無庫存后，聯(lián)系供應(yīng)商，通過報價、比價，確認貨源、進行價格和質(zhì)量的談判，直至購入；商務(wù)在本地采購回的所有商品直接交與物流，并辦理入庫手續(xù)；對于外地采購的商品，商務(wù)將對方的發(fā)貨清單交給物流，由物流負責(zé)稽催工作； 物流通知請購部門貨源到達情況，請購部門辦理相關(guān)出庫手續(xù)； 商務(wù)對要付款的單位，提前辦理相關(guān)手續(xù)，周四前送達財務(wù)部報批。印刷名片，信封，信紙等。公文立卷將處理完畢的具有參考和保存價值的文字材料，各部門按其在形成過程中的聯(lián)系和規(guī)律組成案卷，集中保管。 l 請假審批權(quán)限：請事假三天以內(nèi)（含三天）需部門經(jīng)理批準，請三天以上總經(jīng)理批準；公司部門經(jīng)理請假，一律由總經(jīng)理批準。l 消防培訓(xùn)由行政部負責(zé)。l 個人辦公場所由使用人整理，各部門經(jīng)理負責(zé)督促所屬人員自覺維護公司環(huán)境?？蛻暨`反信貸額度和時間，若還要給客戶先發(fā)貨，則應(yīng)填寫申請單，由部門經(jīng)理或總經(jīng)理特批方可發(fā)貨。 物流根據(jù)備案，在應(yīng)收款＜信貸金額和時間的前提下，憑客戶的訂單（或口頭通知）及項目經(jīng)理簽字發(fā)貨。在內(nèi)部公司將根據(jù)當時擁有的流動資金和各部門的任務(wù)，在不同時期，制定不同時期的信貸制度。 價值大于200元人民幣的禮品或獎品的出庫和發(fā)放，需由財務(wù)部經(jīng)理簽字方可出庫；價值小于200元人民幣的禮品或獎品由授權(quán)出庫人員簽字既可。對采購的固定資產(chǎn)和低值易耗品均應(yīng)由庫管登記后方可由部門經(jīng)理領(lǐng)出，并由庫管在發(fā)票背面簽字，方可報銷固定資產(chǎn)、低值易耗品，必須先辦理入庫造冊手續(xù)，再辦理領(lǐng)用手續(xù)。以后月份銷售出去，按銷售成本的80%沖減當月費用。并報財務(wù)部經(jīng)理簽字。l 借條出庫：借條（大廳見實物或時間在一個星期內(nèi)）；營業(yè)大廳出樣。如有不符，應(yīng)由出納，庫房、商務(wù)、商品歸口部門經(jīng)理共同解決。商品管理1. 到貨和提貨：接到到貨通知單后（包括傳真、鐵路包裹票、公路運單、民航/中鐵快運電話通知及領(lǐng)貨單、特快專遞、郵政快件、包裹票等）指定受理人管理。l 當需要維修出庫時，應(yīng)注明維修入庫單號碼，造冊登記并由銷售部門簽字以備查。l 入庫單（四聯(lián)）要求認真填寫日期、來源、名稱、規(guī)格、數(shù)量，見授權(quán)人員簽字后，將商品入庫，并在入庫單上簽字。特別是對到期未能收回款項的合同，要及時提醒部門經(jīng)理，三天內(nèi)仍未能收回款的，部門經(jīng)理應(yīng)對此作出解釋并備案。8. 所有票據(jù)，領(lǐng)用人簽字后，要妥善保管，保證票據(jù)的安全，否則后果自負。領(lǐng)取支票、匯票需領(lǐng)用人簽字。 住宿費：每日住宿費應(yīng)在公司規(guī)定限額內(nèi)依據(jù)報銷。 所有的士費一律需注明時間地點。l 統(tǒng)一借款，一張借據(jù)一次性歸還。l 每周四下午1時至5時對外結(jié)款，商務(wù)須在周三將用款申請單、報銷單（詳見附件）送至財務(wù)審核，由財務(wù)送總經(jīng)理或授權(quán)人員審批。l 技術(shù)支持費/禮品需先填寫技術(shù)支持費/禮品申請單（詳見附件），超市購買禮品需附電腦小票。具體詳見有關(guān)規(guī)定。3. 做到統(tǒng)計數(shù)據(jù)正確無誤，統(tǒng)計項目檔案齊全，統(tǒng)計日/月報表上報及時。并對死庫做出分析。l 嚴格遵守發(fā)票管理制度。保險箱密碼應(yīng)定期更換，不得告知其他人員。l 負責(zé)對現(xiàn)金收支的管理。l 必須審查日期，單位印簽，大小寫金額等，以防止退票現(xiàn)象的發(fā)生。2. 按先進先出原則做好庫存商品成本核算工作，確保成本的真實、準確可靠，并將成本輸入銷售報表。負責(zé)對費用報銷手續(xù)的審查、驗查總經(jīng)理及有關(guān)部門負責(zé)人的批準意見及簽章，核對報銷內(nèi)容、金額。 2. 定期報送各類會計、統(tǒng)計報表，做到數(shù)字準確，內(nèi)容完備，報送及時。l 負責(zé)協(xié)調(diào)與銀行、客戶、投資者及其他合作伙伴之間的關(guān)系，妥善處理財務(wù)會計核算中存在的問題。三、本規(guī)定在實際執(zhí)行過程中如有問題，應(yīng)及時向總經(jīng)理提出，以便今后修訂。1負責(zé)固定資產(chǎn)的明細核算，合理提取固定資產(chǎn)折舊。建立其它往來款項清算手續(xù)制度，對應(yīng)收、應(yīng)付往來帳要建立必要的清算制度，加強管理及時清算。l 財務(wù)人員應(yīng)熟悉對應(yīng)的國家法律法規(guī)及公司有關(guān)財務(wù)制度及規(guī)定。3. 合理合法的避稅、節(jié)稅和免稅以及其他對政策地應(yīng)用是財務(wù)部的重要工作之一。l 學(xué)習(xí)的強大動力和不懈努力。l 接受挫折和挑戰(zhàn)的勇氣。l 所有離職人員須填寫《離職通知書》（詳見附件五及六），然后再到人力資源部辦理相關(guān)離職手續(xù)。l 辭退：當員工的工作能力不符合上崗條件，經(jīng)過多次培訓(xùn)或多次調(diào)崗仍不能勝任者，公司可辭退該員工。B在公司內(nèi)部刊物和內(nèi)部網(wǎng)上公開表揚。獎懲l 表彰與獎勵標準：A遵守公司各項規(guī)章制度，忠于職守，出色完成任務(wù)者。培訓(xùn)培訓(xùn)由總經(jīng)理直接領(lǐng)導(dǎo)，人力資源部負責(zé)組織落實，各部門資源支持和直接參與。部門可以為人力資源部推薦合適人選。l 其他：公司將建立個人長期檔案。個性：尊重人的差異性并做有效的開發(fā)和引導(dǎo)。11. 行政（*）：軟硬件環(huán)境的持續(xù)改善。7. 人才和人力資源： 有助于公司戰(zhàn)略方向?qū)嵤┏晒φ?。四、管理體系：1. 民主與集中：任何未成為企業(yè)明確決策以前的可能性具有100%的開放性；同樣決策以后必須100%執(zhí)行。資源如水，要有活水，要有組合，要有邊緣效應(yīng)，要有能夠疊加出乘法效果，甚至幾何效果、指數(shù)效果。8. 客戶：通過以交換方式，來達到滿足特定需求，最終影響他們行為的人。成王敗寇，能者上；結(jié)果先導(dǎo)，過程為輔。8. 推行以自我批評為中心的組織改造和優(yōu)化活動。保持對自己和團隊發(fā)問和思考。無論任何人在任何時間、任何地點和任何情況下均有機會；要因地制宜；不同的發(fā)展階段和環(huán)境要有不同的方法，企業(yè)發(fā)展的階段性要和環(huán)境匹配。事實上，期待著和您的雙向交流——傾聽和對話：希望您提供產(chǎn)品與服務(wù)需求的正確信息，使我們能更好地改善自身的經(jīng)營和管理模型，從而為您提供更合理的產(chǎn)品和系統(tǒng)服務(wù)，以便幫助您提升競爭力。我們鼓勵自己更好地擁有這些品質(zhì)：自信；強烈而持久的進取心；負責(zé)任的承諾；謙遜；正直和誠實；腳踏實地；團隊精神；協(xié)調(diào)與組織能力；接受挫折和挑戰(zhàn)的勇氣。　　xxx目前面向政府和教育行業(yè)，主要提供基于AV、CG、網(wǎng)絡(luò)安全和存儲、數(shù)據(jù)庫、弱電集成的售前咨詢、方案設(shè)計、工程實施、跟蹤服務(wù)。xxx立足以人才為師，追隨人才的理念；以公正、公平、公開詮釋了對以人為本的理解和實踐；以面向未來驅(qū)動力，全員持股，骨干層控股的動態(tài)股權(quán)結(jié)構(gòu)、治理體系和遠景提供一流的發(fā)展空間和事業(yè)平臺?！　xx定位于產(chǎn)品供應(yīng)和系統(tǒng)服務(wù)商。　　xxx本著開放性合作和分享的經(jīng)營管理哲學(xué)，構(gòu)筑了創(chuàng)造性尋找和整合要素資源，基于要素資源創(chuàng)新的組合以及組合后的持續(xù)的創(chuàng)新活動和創(chuàng)新機制保障的可持續(xù)發(fā)展的核心競爭力。自主品牌及知識產(chǎn)權(quán)的智能水表及遠程抄表系統(tǒng)取得了質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局和專利委員會的相關(guān)認證后，也已經(jīng)全面進入華東市場，并取得了較好的規(guī)模經(jīng)濟效益和社會效益，目前內(nèi)部已經(jīng)實施了以CRM和SCM為代表的全面嚴格規(guī)范的業(yè)務(wù)流程電子化運作、項目管理和服務(wù)體系，以保證低成本高效率高滿意度地為客戶服務(wù)。xxx處于高速地規(guī)模擴張過程中，預(yù)計2003年度營業(yè)收入超過1億人民幣。我們共同的遠景：做一些創(chuàng)造性的，生動性的，可以獲得社會承認，并幫助客戶進步，便利人類生產(chǎn)/生活方式的有意義的事?？蛻魩缀鹾翢o例外地是從他們自己的現(xiàn)實情況出發(fā)而合乎理性地行動。二、 核心價值觀：1. 本著“開放性合作與分享”的經(jīng)營管理哲學(xué)，致力于建設(shè)以共同的遠景為目標，以核心價值觀為協(xié)調(diào)和規(guī)范，以管理體系為驅(qū)動，以創(chuàng)造性的經(jīng)營活動為手段/方法/路徑的企業(yè)構(gòu)架。大膽構(gòu)思、審慎求證，要敢想敢做，也要冷靜分析競爭格局和態(tài)勢，判斷勝算幾何，廟算多者勝。批評要抱著鄭重的態(tài)度，實事求是的分寸，學(xué)習(xí)有關(guān)的管理與技能，提出如何解決問題，一切批評別人的人，首先要按照你批評的標準來提高自己，也像自己脫胎換骨一樣的艱苦；任何不負責(zé)任的意見都是浪費別人的時間；要團結(jié)一切批評過自己，而且批評錯了的人。4. 創(chuàng)新和風(fēng)險：在主次、輕重、緩急清晰明確的前提下，尋求一切可以創(chuàng)新的領(lǐng)域和機會；在可承受的前提下，全力以赴地為跳躍性的發(fā)展和成長機會迎接挑戰(zhàn)和機會。精誠合作、長期結(jié)盟。12. 價值（*）：能被營銷環(huán)節(jié)（客戶，廠商，股東，員工）認可的事情。凡涉及該區(qū)域、該業(yè)務(wù)的事情，應(yīng)當及時報告上級領(lǐng)導(dǎo)（上級領(lǐng)導(dǎo)的建設(shè)性責(zé)任，就是不斷地聽取實踐者和周邊合作者的意見和建議），保證軌內(nèi)運行；在當階段不干預(yù)運行，但為將來進行資源整合打下基礎(chǔ)。知人之長，用人之長；專業(yè)分工、團隊合作、分享成果。企業(yè)立足“以人才為師，追隨人才”的理念；以“公正、公平、公開”詮釋了對“以人為本”的理解和實踐；以“面向未來驅(qū)動力，全員持股，骨干層控股”的動態(tài)股權(quán)結(jié)構(gòu)、治理體系和遠景提供一流的發(fā)展空間和事業(yè)平臺。二、運行：試用期、轉(zhuǎn)正：l 試用期：試用期為三個月。l 如何對該位置進行評估：A白皮書；B聘用合同書；C直接上級；平衡記分卡（備注說明）。人力資源部根據(jù)應(yīng)聘人的書面資料，將符合基本條件和適合該崗位的侯選人參加面試。l IT（行業(yè)背景）/市場營銷知識；產(chǎn)品及技術(shù)知識；管理知識和方法。D為公司提出合理的、科學(xué)的、建設(shè)性的建議，并因此項建議為公司帶來益處。負激勵不僅僅是糾正員工的不良行為，更重要的是激勵員工從根本上改變他們的行為和態(tài)度，以取得良好的改善。l 健康問題： 當員工患難以治愈的疾病或慢性病時，經(jīng)醫(yī)生證明仍不能到崗或到崗不能正常工作，或不能從事公司另行安排的工作者，公司將視其病情予以酌情處理。l 負責(zé)任的承諾。組織紀律：l 對企業(yè)決策，100%的努力執(zhí)行，合力向前，成就事業(yè)。人力資源流程圖部門 崗位說明、人員條件總經(jīng)理人力資源部人員請聘單審 批 招聘申請表招聘 面試評估表 面試 試用培訓(xùn) 辭退轉(zhuǎn)正辭職申請表 辭職(解聘) 財務(wù)體系財務(wù)體系主要對資金、資產(chǎn)、票據(jù)、稅收等內(nèi)容進行創(chuàng)造性的經(jīng)營活動及管理。適用范圍： 所有從事于財務(wù)工作的人員。組織結(jié)構(gòu)：年度企業(yè)部門白皮書。管理日常的經(jīng)營管理票據(jù)和相關(guān)憑證，根據(jù)銷售票據(jù)等有關(guān)憑證，正確計算銷售收入、成本、費用、稅金和利潤以及其他各項收支。1正確歸集共同費用，合理分攤。負責(zé)組織全體財務(wù)人員，認真貫徹國家有關(guān)法律、法規(guī)、方針、政策及公司有關(guān)規(guī)章制度，組織公司的全面核算工作。負責(zé)提供財務(wù)預(yù)測和各種經(jīng)濟數(shù)據(jù)，作好領(lǐng)導(dǎo)參謀。5. 負責(zé)固定資產(chǎn)明細核算，計提折舊。負責(zé)系統(tǒng)地保管整理會計資料，建立會計檔案，并注意其保密性。每月4日前作好《商品銷售成本表》報送主辦會計。l 收到款項后，立即找出相應(yīng)的出庫單，并在銷售報表上注明，對收到的轉(zhuǎn)帳支票要進行登記，并注明進帳的時間?，F(xiàn)金庫存必須每日清點，并與現(xiàn)金日記賬核對相符。l 每周四下午對外結(jié)款(預(yù)付款除外),并負責(zé)對購買商品款報銷審查。負責(zé)做好收付款憑證，當銷售憑證做好后，一聯(lián)出庫單（記帳聯(lián)）立即交商品會計，庫存商品憑證做好后交商品會計審核登記。統(tǒng)計管理制度及分析1. 實事求是，及時準確填報各類報表，及時向領(lǐng)導(dǎo)反饋各類信息。6. 每月初做出上月統(tǒng)計分析。具體詳見有關(guān)規(guī)定。財務(wù)每月20日前提供應(yīng)收發(fā)票數(shù)據(jù)。若因公需借備用金時，需部門經(jīng)理簽字并經(jīng)財務(wù)部經(jīng)理審核，但應(yīng)在回公司一星期內(nèi)報銷，否則財務(wù)有權(quán)拒絕下次借款。l 所收到的現(xiàn)金、支票需及時交到財務(wù)，并辦理登記