【正文】 險(xiǎn)，制訂對(duì)應(yīng)監(jiān)控措施加以控制,以減低該風(fēng)險(xiǎn)，并確保規(guī)定的政策或措施得以遵守以及對(duì)監(jiān)控系統(tǒng)所需的改進(jìn)加以認(rèn)定,不斷提高監(jiān)控意識(shí)，實(shí)現(xiàn)監(jiān)控功能的效果。b) 審計(jì)處對(duì)公司內(nèi)部監(jiān)控制度有效性和遵循性情況進(jìn)行獨(dú)立評(píng)審，寫出書面評(píng)審報(bào)告，提出改進(jìn)建議。2) 總部各職能部門負(fù)責(zé)按照總裁辦公室（福建石油通聯(lián)站）下達(dá)的通聯(lián)（稿件）指標(biāo)，組織完成各自承擔(dān)的宣傳任務(wù)；負(fù)責(zé)及時(shí)報(bào)送信息給《福建石油 中石化森美》雜志編輯部或公司門戶網(wǎng)站；負(fù)責(zé)將音像制品、相片資料及時(shí)提交總裁辦公室；負(fù)責(zé)在遇重大新聞事件應(yīng)時(shí)，及時(shí)與總裁辦公室溝通，共同協(xié)作做好新聞宣傳工作。 　 標(biāo)識(shí)管理a) 總裁辦公室負(fù)責(zé)對(duì)外授權(quán)使用公司的標(biāo)志、商標(biāo)、品牌、包裝或標(biāo)注。b) 總部各職能部門負(fù)責(zé)按照規(guī)定使用公司公章，需履行填寫《公章使用審批單》并按照公司印章管理辦法標(biāo)準(zhǔn)審批的必須手續(xù)。b) 總部各職能部門、中心如需使用K牌接待車輛進(jìn)入省政府大院辦公，或其他公務(wù)用車如培訓(xùn)等，需事先提出申請(qǐng)，填寫《接待用車申請(qǐng)單》，經(jīng)部門或中心領(lǐng)導(dǎo)審核同意后，報(bào)總裁辦公室審批。　 綜合辦公樓管理a) 總裁辦公室負(fù)責(zé)公司總部、市級(jí)管理部/油庫(kù)辦公樓租賃事宜的批復(fù)、租賃合同的簽訂。b) 零售管理部是零售管理中心在地市的派出機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)加油站的經(jīng)營(yíng)管理。3) 零售營(yíng)銷管理——零售管理中心負(fù)責(zé)依照年度營(yíng)銷方案，策劃組織全省系統(tǒng)加油站的零售營(yíng)銷工作。7) 客戶信用及折讓管理——零售管理中心信用管理員負(fù)責(zé)對(duì)零售管理部上報(bào)的資料進(jìn)行匯總、審核，報(bào)零售管理中心總經(jīng)理審批后，交由信用管理部審核，根據(jù)授權(quán)指引報(bào)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批。月度零售費(fèi)用計(jì)劃執(zhí)行中，零售管理部如有要求調(diào)整的，以正式文件報(bào)零售管理中心，零售管理中心經(jīng)與財(cái)務(wù)資金管理處協(xié)商一致后方可調(diào)整。——零售管理部負(fù)責(zé)對(duì)屬于總經(jīng)理審批權(quán)限范圍內(nèi)的加油站上月末存貨盤點(diǎn)后產(chǎn)生的盤點(diǎn)損溢，應(yīng)在每月月初兩個(gè)工作日內(nèi)完成審批，并將審批后匯總表送達(dá)財(cái)務(wù)核算部進(jìn)行相關(guān)賬務(wù)處理；對(duì)于超過(guò)零售管理部總經(jīng)理審批權(quán)限范圍有盤點(diǎn)損溢，零售管理中心應(yīng)在月初6個(gè)工作日內(nèi)完成相關(guān)審批手續(xù)，由零售管理部送達(dá)財(cái)務(wù)核算部進(jìn)行相關(guān)賬務(wù)處理。2) 安全管理——零售管理中心負(fù)責(zé)有關(guān)部門制訂的安全管理制度和辦法，抓好全省系統(tǒng)內(nèi)加油站的運(yùn)安全管理工作。5) HSE體系推廣應(yīng)用流程——零售管理中心負(fù)責(zé)出臺(tái)經(jīng)HSE委員會(huì)批準(zhǔn)的各項(xiàng)HSE體系推廣應(yīng)用實(shí)施方案與計(jì)劃，經(jīng)安全數(shù)質(zhì)量監(jiān)督處審核備案，下達(dá)各零售管理部、職能組。　 事權(quán)界定a) 業(yè)務(wù)管理1) 年（月）度資源需求計(jì)劃——商業(yè)客戶中心負(fù)責(zé)匯總、平衡、制定年(月)度直銷與批發(fā)資源需求計(jì)劃（含股份代管及聯(lián)營(yíng)站經(jīng)營(yíng)計(jì)劃）。5) 《供油協(xié)議》管理——商業(yè)客戶中心負(fù)責(zé)對(duì)商業(yè)客戶部上報(bào)的《供油協(xié)議》進(jìn)行審批或呈報(bào)審批。7) 客戶價(jià)格優(yōu)惠管理——商業(yè)客戶中心負(fù)責(zé)審核商業(yè)客戶部上報(bào)的《客戶價(jià)格優(yōu)惠申請(qǐng)表》，按價(jià)格權(quán)限，逐級(jí)報(bào)送商業(yè)客戶中心總經(jīng)理、總部分管領(lǐng)導(dǎo)、總部領(lǐng)導(dǎo)審批。——商業(yè)客戶部負(fù)責(zé)通過(guò)市場(chǎng)調(diào)查、客戶走訪等手段對(duì)客戶（包括未來(lái)潛在客戶）信息資料進(jìn)行收集、整理、分析，負(fù)責(zé)詳細(xì)記錄本區(qū)域內(nèi)用油客戶情況，建立詳細(xì)的客戶檔案。負(fù)責(zé)審批《錯(cuò)誤發(fā)票處理申請(qǐng)表》，在SAP系統(tǒng)中沖銷相關(guān)憑證。——因銷售單指定的油庫(kù)未能及時(shí)供貨或道路維修等客觀因素，需要進(jìn)行提油地點(diǎn)變更的，由商業(yè)客戶部填制《錯(cuò)誤發(fā)票處理申請(qǐng)表》，上報(bào)商業(yè)客戶中心處理。解凍由商業(yè)客戶部客戶管理員填制《銷售代保管提貨解凍申請(qǐng)表》，上報(bào)商業(yè)客戶部總經(jīng)理審批?！蛻艚?jīng)理每年應(yīng)收集、整理《客戶意見卡》，分析客戶對(duì)公司產(chǎn)品、服務(wù)等評(píng)價(jià)信息，從中發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品或服務(wù)等方面的問(wèn)題上報(bào)商業(yè)客戶部，由商業(yè)客戶部予以處理，無(wú)法處理的上報(bào)商業(yè)客戶中心，并及時(shí)將處理意見反饋給客戶。各項(xiàng)評(píng)定指標(biāo)必須都符合時(shí)才能評(píng)定為本級(jí)客戶，有一項(xiàng)不符合則依次遞減，評(píng)為下一級(jí)客戶；客戶等級(jí)每年評(píng)定一次，及時(shí)更新。在SAP系統(tǒng)中，商業(yè)客戶中心客戶管理員負(fù)責(zé)核準(zhǔn)后的簽約客戶主數(shù)據(jù)創(chuàng)建、更新和非簽約客戶主數(shù)據(jù)更新。同時(shí)，商業(yè)客戶中心負(fù)責(zé)監(jiān)控信用客戶的信用額度使用及應(yīng)收賬款情況，跟蹤貨款的及時(shí)回籠，出現(xiàn)異常及時(shí)匯報(bào)。4) 直銷及小額配送價(jià)格調(diào)整——商業(yè)客戶中心負(fù)責(zé)根據(jù)當(dāng)期市場(chǎng)、資源、庫(kù)存及自采價(jià)格情況，制定直銷及小額配送價(jià)格，經(jīng)審核批準(zhǔn)后制定《營(yíng)銷調(diào)度令》，下發(fā)各商業(yè)客戶部。b) 商業(yè)客戶部是商業(yè)客戶中心在地市的派出機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)成品油批發(fā)、直銷業(yè)務(wù)的經(jīng)營(yíng)管理?！闶酃芾聿控?fù)責(zé)加油站經(jīng)營(yíng)性證照的統(tǒng)一保管，負(fù)責(zé)新增加油站的經(jīng)營(yíng)證照、產(chǎn)權(quán)證照的申領(lǐng)、過(guò)戶、變更等手續(xù)的辦理，以及證照移交前的保管工作，包括：《危險(xiǎn)化學(xué)物品經(jīng)營(yíng)許可證》、《成品油零售經(jīng)營(yíng)許可證書》、《營(yíng)業(yè)執(zhí)照》、《組織機(jī)構(gòu)代碼證》、《加油機(jī)計(jì)量檢定合格證》、《福建省防雷設(shè)施安全性能檢測(cè)合格證》、《福建省建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境影響報(bào)告書》等經(jīng)營(yíng)性證照。f) 運(yùn)營(yíng)管理1) 績(jī)效考核——零售管理中心負(fù)責(zé)制訂本專業(yè)線內(nèi)各級(jí)人員（含零售管理部總經(jīng)理、副總經(jīng)理）的績(jī)效考核辦法，確定及下達(dá)相關(guān)的關(guān)鍵考核指標(biāo)，實(shí)施績(jī)效考核?！闶酃芾聿控?fù)責(zé)在零售管理中心的垂直領(lǐng)導(dǎo)和安全數(shù)質(zhì)量監(jiān)督處的業(yè)務(wù)指導(dǎo)下，管理監(jiān)督加油站做好加油站實(shí)物庫(kù)存數(shù)質(zhì)量和安全的管理工作，尤其是監(jiān)督加油站做好發(fā)電用油、校機(jī)用油、維修用油、取樣油的使用和回罐管理；負(fù)責(zé)配合其他有關(guān)部門和社會(huì)有關(guān)行政管理部門，做好對(duì)加油站實(shí)物數(shù)質(zhì)量和安全管理的盤點(diǎn)或檢查工作。c) 財(cái)務(wù)管理1) 費(fèi)用管理——零售管理中心負(fù)責(zé)制訂歸口費(fèi)用的年度預(yù)算計(jì)劃，被批準(zhǔn)后，根據(jù)零售管理部編制的月度費(fèi)用預(yù)算計(jì)劃，每月于10日前統(tǒng)籌下達(dá)當(dāng)月的費(fèi)用預(yù)算指標(biāo)至各零售管理部。6) 小額配送——零售管理中心負(fù)責(zé)根據(jù)各時(shí)期資源和市場(chǎng)供求情況，提出各零售管理部月度配送計(jì)劃，規(guī)定配送價(jià)格，并對(duì)零售管理部每月上報(bào)的運(yùn)費(fèi)進(jìn)行核實(shí)，與福建實(shí)華運(yùn)輸有限公司確認(rèn)無(wú)誤后，報(bào)會(huì)計(jì)核算中心，由會(huì)計(jì)核算中心與福建實(shí)華運(yùn)輸有限公司進(jìn)行結(jié)算。根據(jù)市場(chǎng)變化情況，加油站需調(diào)整零售價(jià)格時(shí)，零售管理部負(fù)責(zé)向零售管理中心提出轄區(qū)零售價(jià)格水平調(diào)整申請(qǐng)。c) 總裁辦公室負(fù)責(zé)總部（含各中心本部）機(jī)關(guān)辦公用品的采購(gòu)與發(fā)放?！?公共設(shè)施管理a) 總裁辦公室負(fù)責(zé)公司總部辦公樓標(biāo)識(shí)、電梯等公共設(shè)施的管理。c) 總部各職能部門負(fù)責(zé)承擔(dān)本部門或本專業(yè)線舉辦會(huì)議所發(fā)生的費(fèi)用。各單位、各部門年審、變更等工作需要使用時(shí)，按有關(guān)規(guī)定在保管部門辦理借用手續(xù)，并及時(shí)歸還。d) 企業(yè)形象策劃1) 總裁辦公室負(fù)責(zé)企業(yè)整體形象策劃，發(fā)布公司廣告、開展社區(qū)文化、活動(dòng)等。d) 有關(guān)職能部門負(fù)責(zé)組織完成每次董事會(huì)召開時(shí)所需的董事會(huì)會(huì)議材料及需要提交給董事會(huì)和股東方的材料，并送總裁班子審核。b) 公司各職能部門根據(jù)與內(nèi)部監(jiān)控處擬定的并經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)審批過(guò)的自查計(jì)劃派員組成工作小組進(jìn)行自查。在股東及/或管理層確定的時(shí)間內(nèi)，確保合理解決審計(jì)與評(píng)審中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題和薄弱環(huán)節(jié)，補(bǔ)充完善相應(yīng)的管理與監(jiān)控措施?！?合同管理a) 總部的合同編號(hào)、合同臺(tái)賬、合同報(bào)表、合同專用章等合同管理工作由法律事務(wù)處集中統(tǒng)一管理。3) 使用部門負(fù)責(zé)填寫計(jì)算機(jī)設(shè)備維修申請(qǐng)、維修結(jié)果確認(rèn)及維修費(fèi)用報(bào)銷。4) 設(shè)備使用部門負(fù)責(zé)計(jì)算機(jī)相關(guān)設(shè)備的需求申報(bào)、采購(gòu)驗(yàn)收。對(duì)外單位出具的可行性研究報(bào)告，信息管理處會(huì)同項(xiàng)目相關(guān)部門組織專家組進(jìn)行評(píng)審，出具評(píng)審意見并簽字；負(fù)責(zé)根據(jù)項(xiàng)目建議計(jì)劃、可行性研究報(bào)告及評(píng)審意見，起草項(xiàng)目立項(xiàng)申請(qǐng)書，按公司授權(quán)指引規(guī)定的權(quán)限進(jìn)行審批；負(fù)責(zé)組織項(xiàng)目實(shí)施工作，定期提交項(xiàng)目實(shí)施報(bào)告；負(fù)責(zé)組織項(xiàng)目的竣工驗(yàn)收，并會(huì)同財(cái)務(wù)及其他相關(guān)部門進(jìn)行項(xiàng)目竣工結(jié)算?！?OA管理a) 總裁辦公室負(fù)責(zé)總部OA的管理；負(fù)責(zé)公司OA需求確定、組織用戶培訓(xùn)、制定系統(tǒng)應(yīng)用規(guī)章制度、用戶權(quán)限及應(yīng)用管理與監(jiān)督，并進(jìn)行應(yīng)用數(shù)據(jù)（系統(tǒng)中主數(shù)據(jù)及文檔）的備份；負(fù)責(zé)收集匯總OA系統(tǒng)用戶在使用中遇到的各種問(wèn)題，并進(jìn)行分析，引導(dǎo)解決。2) 審計(jì)處負(fù)責(zé)根據(jù)相關(guān)規(guī)定將工程竣工結(jié)算書提交中介審計(jì)所審核，并督促中介審計(jì)所在規(guī)定時(shí)間內(nèi)盡快提交工程竣工結(jié)算審計(jì)書。7) 實(shí)物資產(chǎn)管理部門主要負(fù)責(zé)實(shí)物資產(chǎn)的卡片管理（建卡、登記等）。4) 信息管理處對(duì)總部各職能部門及各專業(yè)中心購(gòu)買計(jì)算機(jī)類等零星固定資產(chǎn)采購(gòu)的必要性進(jìn)行審查。3) 具體應(yīng)遵照信用管理辦法執(zhí)行。e) 倉(cāng)儲(chǔ)中心負(fù)責(zé)配合工程管理處做好油庫(kù)受災(zāi)整改工作?！?油品損溢管理a) 零售管理中心負(fù)責(zé)加油站存貨的盤點(diǎn)。d) 商業(yè)客戶中心、零售管理中心、倉(cāng)儲(chǔ)中心及各職能部門每月末負(fù)責(zé)提供當(dāng)月已簽訂合同復(fù)印件，會(huì)計(jì)核算中心負(fù)責(zé)根據(jù)稅法規(guī)定計(jì)提印花稅等涉稅項(xiàng)目。b) 會(huì)計(jì)核算中心根據(jù)各相關(guān)部門提供的預(yù)算數(shù)據(jù)匯總編制公司預(yù)算，經(jīng)審批后分解下達(dá)?！?事故管理a) 安全數(shù)質(zhì)量監(jiān)督處負(fù)責(zé)安全、環(huán)保、數(shù)質(zhì)量事故統(tǒng)計(jì)，負(fù)責(zé)二級(jí)事故的調(diào)查、事故原因分析、處理、上報(bào)，對(duì)相關(guān)責(zé)任人提出處理意見，并會(huì)同會(huì)計(jì)核算中心對(duì)事故損失進(jìn)行理賠。c) 倉(cāng)儲(chǔ)中心負(fù)責(zé)油庫(kù)日常的油品計(jì)質(zhì)量管理，負(fù)責(zé)油庫(kù)的盤點(diǎn)組織和損溢分析及管理，負(fù)責(zé)油庫(kù)流量計(jì)的檢驗(yàn)，負(fù)責(zé)油庫(kù)其它計(jì)質(zhì)量工作的管理。b) 有關(guān)職能部門負(fù)責(zé)各類隱患治理項(xiàng)目的排查，制訂隱患整改計(jì)劃，由安全數(shù)質(zhì)量監(jiān)督處審核后，下達(dá)至各專業(yè)線所屬管理部組織實(shí)施?！?零星采購(gòu)a) 總部職能部門及市級(jí)管理部于每月5日前將當(dāng)月的零星采購(gòu)需求計(jì)劃，分別上報(bào)總裁辦公室或各專業(yè)中心進(jìn)行初審?！こ坦芾硖庁?fù)責(zé)加油站的整改；整改完畢后，牽頭零售管理中心、安全數(shù)質(zhì)量監(jiān)督處等相關(guān)部門做好項(xiàng)目竣工驗(yàn)收工作，形成竣工驗(yàn)收資料?！獣?huì)計(jì)核算中心負(fù)責(zé)對(duì)合同中涉及付款方面的內(nèi)容進(jìn)行審核把關(guān)，并按照合同規(guī)定付款?！獣?huì)計(jì)核算中心負(fù)責(zé)對(duì)合同中涉及付款方面的內(nèi)容進(jìn)行審核把關(guān)，并按照合同約定內(nèi)容支付收購(gòu)款；負(fù)責(zé)根據(jù)收購(gòu)加油站的資產(chǎn)清單進(jìn)行資產(chǎn)入賬?！墒聞?wù)處負(fù)責(zé)提供合同示范文本，并負(fù)責(zé)對(duì)附加條款或?qū)贤痉段谋緦?shí)質(zhì)性修改條款的法律審查。　 改造及維修油庫(kù)（投資5萬(wàn)元以上）a) 倉(cāng)儲(chǔ)中心負(fù)責(zé)提出整改需求，并負(fù)責(zé)地方建設(shè)手續(xù)的報(bào)備；若屬于HSE方面的改造，由安全數(shù)質(zhì)量監(jiān)督處分析改造的必要性；不屬于HSE方面的改造的項(xiàng)目，發(fā)展規(guī)劃處進(jìn)行經(jīng)濟(jì)測(cè)算（可研）。d) 安全數(shù)質(zhì)量監(jiān)督處負(fù)責(zé)在省級(jí)安監(jiān)部門辦理危化證的協(xié)調(diào)工作。b) 各專業(yè)中心及所屬管理部/油庫(kù)應(yīng)充分協(xié)調(diào)當(dāng)?shù)卣痛迕竦年P(guān)系，確保工程項(xiàng)目的正常施工。c) 總部其他職能部門制訂本部門季度指標(biāo)，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)簽字同意后報(bào)總部績(jī)效考核領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室（人力資源處）備案，季度后，對(duì)指標(biāo)完成情況進(jìn)行自我評(píng)價(jià)并報(bào)總部分管領(lǐng)導(dǎo)評(píng)價(jià)（內(nèi)部監(jiān)控處還應(yīng)征求審計(jì)處意見后報(bào)送對(duì)其他部門的內(nèi)控管理指標(biāo)評(píng)價(jià)結(jié)果），再報(bào)人力資源處，由總部績(jī)效考核領(lǐng)導(dǎo)小組評(píng)價(jià)。2) 人力資源處負(fù)責(zé)總部各職能部門管理人員、市級(jí)管理部中的總部管理干部的協(xié)議解除工作，包括計(jì)算協(xié)解補(bǔ)償金的金額，簽訂協(xié)解合同，發(fā)放補(bǔ)償金等。f) 倉(cāng)儲(chǔ)中心負(fù)責(zé)向人力資源處提出本專業(yè)線用工需求計(jì)劃；負(fù)責(zé)油庫(kù)員工的日常管理工作；做好本專業(yè)線員工隊(duì)伍的建設(shè)工作?！?人力資源管理　 人工費(fèi)用管理a) 人力資源處負(fù)責(zé)編制人工費(fèi)用年度方案并提交董事會(huì)審批，根據(jù)審批結(jié)果，分解下達(dá)人工費(fèi)用年度計(jì)劃至各專業(yè)中心以及黨群工作處、工程管理處；負(fù)責(zé)總部層級(jí)所有職能部門的人工費(fèi)用年度計(jì)劃管理；負(fù)責(zé)審核各專業(yè)中心（含黨群工作處）/工程管理處對(duì)所屬管理部/油庫(kù)或現(xiàn)場(chǎng)工程師的人工費(fèi)用分配方案，并逐月將人工費(fèi)用預(yù)算下達(dá)至各專業(yè)中心（含黨群工作處）/工程管理處；負(fù)責(zé)按月匯總?cè)∠到y(tǒng)人工費(fèi)用使用情況 。各需求部門負(fù)責(zé)上報(bào)提油卡其他業(yè)務(wù)申請(qǐng)（如掛失、凍結(jié)、補(bǔ)卡、密碼重置等），經(jīng)商業(yè)客戶中心總經(jīng)理審批后，由商業(yè)客戶中心綜合管理崗進(jìn)行各項(xiàng)業(yè)務(wù)處理。e) 會(huì)計(jì)核算中心負(fù)責(zé)審核資金審批單，在合同約定付款時(shí)間內(nèi)及時(shí)履約付款?！?油品進(jìn)銷存統(tǒng)計(jì)a) 油品供應(yīng)處負(fù)責(zé)每日提供油品調(diào)運(yùn)量數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)表。b) 走私油收購(gòu)計(jì)劃1) 商業(yè)客戶中心及所屬商業(yè)客戶部負(fù)責(zé)提供緝私部門收購(gòu)函?！?月度銷售（M）及后三月（M+++3）資源需求計(jì)劃a) 零售管理中心負(fù)責(zé)根據(jù)市場(chǎng)需求變化提出月度銷售及資源需求調(diào)整計(jì)劃，編制后三個(gè)月（M+++3）零售需求量預(yù)計(jì)表，其中：M+1月度計(jì)劃有約束力，在月底前《市場(chǎng)分析會(huì)》上，零售管理中心提出零售月度計(jì)劃，由總裁班子確定；M+2和M+3月為提示性計(jì)劃，于每月3日前，提交商業(yè)客戶中心匯總；負(fù)責(zé)于每月1日12點(diǎn)前分解下達(dá)月度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃指標(biāo)至零售管理部，同時(shí)抄送油品供應(yīng)處和商業(yè)客戶中心。 　　　交叉事權(quán)一個(gè)工作流在跨部門流動(dòng)的情形下，各部門分屬的職責(zé)和權(quán)限。本部分起草人：孫惠民、陳加彬、陳家昌、戴煒奕、歐志清、鄭守光、馮美美、賴福元、馮彥輝、劉興林、程建平、張敏、何祖明、吳理達(dá)、馬益華、陳國(guó)梁、黃平、韓丹、方巍、陳勇本部分于2010年7月首次發(fā)布。本部分由標(biāo)準(zhǔn)化辦公室負(fù)責(zé)起草?！÷毮苋?、事物、機(jī)構(gòu)所能發(fā)揮的作用和功能。c) 零售管理中心負(fù)責(zé)編制下一年度自營(yíng)站及MSA站零售需求量預(yù)計(jì)表，并于每年12月25日之前分解下達(dá)至零售管理部。3) 會(huì)計(jì)核算中心負(fù)責(zé)根據(jù)《購(gòu)銷合同》等付款憑證，支付貨款。c) 倉(cāng)儲(chǔ)中心和零售管理中心共同負(fù)責(zé)加油站二次配送管理，其中，倉(cāng)儲(chǔ)中心負(fù)責(zé)根據(jù)零售管理中心所屬加油站提出的資源配送要求，由指定運(yùn)貨車隊(duì)做好油品的到站配送，零售管理中心負(fù)責(zé)做好對(duì)倉(cāng)儲(chǔ)中心所屬油庫(kù)的資源配送需求計(jì)劃的報(bào)送管理工作。d) 安全數(shù)質(zhì)量監(jiān)督處負(fù)責(zé)對(duì)購(gòu)進(jìn)的油品數(shù)量、質(zhì)量進(jìn)行跟蹤管理，對(duì)出現(xiàn)的數(shù)量、質(zhì)量問(wèn)題視實(shí)際情況協(xié)同相關(guān)部門進(jìn)行處理解決。b) 各需求部門負(fù)責(zé)上報(bào)其他提油卡申請(qǐng)表，由需求部門負(fù)責(zé)人簽字審批后交于商業(yè)客戶中心綜合管理崗制卡并下發(fā)。f) 安全數(shù)質(zhì)量監(jiān)督處負(fù)責(zé)數(shù)質(zhì)量和安全工作分析。e) 會(huì)計(jì)核算中心負(fù)責(zé)向人力資源處提出本專業(yè)線的用工需求計(jì)劃，并及時(shí)提供管理部空缺管理崗位信息；負(fù)責(zé)本專業(yè)線所屬管理部員工的日常管理工作；做好本專業(yè)線員工隊(duì)伍的建設(shè)工作。人力資源處（或人力資源組）負(fù)責(zé)辦理相關(guān)手續(xù)。b) 各專業(yè)中心（含黨群工作處）/工程管理處根據(jù)總部對(duì)本單位的考核辦法分解下達(dá)關(guān)鍵指標(biāo)，制