第十六章倉庫管理制度(存儲版)
【正文】 合 計(jì)主管： 填表：1．“內(nèi)銷交運(yùn)單”的更正（1）尚未交運(yùn)：開單人員應(yīng)于原單錯誤處更正，并加蓋更正章，如果難以更正，則將原單各聯(lián)加蓋“本單作廢”字樣，重開“成品交運(yùn)單”辦理交運(yùn)。（2）“收貨章”模糊不清難以辨認(rèn)，或非公司名稱全稱。表16－6 進(jìn)料退貨單年 月 日品名及規(guī)格單位進(jìn)庫量退貨量單 價(jià)金 額退貨原因備注廠商名稱原統(tǒng)一發(fā)票號碼原驗(yàn)收單號碼核準(zhǔn)使 用 部 門主 經(jīng)辦管 人發(fā) 料 部 分主 經(jīng)辦管 人九、退貨管理規(guī)定第一條 運(yùn)輸?shù)穆?lián)絡(luò)物料管理部門接到業(yè)務(wù)部門送達(dá)的“成品退貨單”應(yīng)先審查有無注明依據(jù)及處理說明，若沒有應(yīng)將“成品退貨單”退回業(yè)務(wù)部門補(bǔ)充，若有則依“成品退貨單”上的客戶名稱及承運(yùn)地址聯(lián)絡(luò)承運(yùn)商運(yùn)回。第三條 物資的驗(yàn)收，應(yīng)依有關(guān)的訂購單、提貨單、驗(yàn)收單等所列的品名、型號或規(guī)格辦理驗(yàn)收。第五條 倉庫部的調(diào)貨通知以及各分公司對調(diào)貨的答復(fù)，均應(yīng)以書面處理，但緊急時得由主管以電話聯(lián)絡(luò)，應(yīng)隨即補(bǔ)辦書面通知，并應(yīng)在備注欄內(nèi)加注電話聯(lián)絡(luò)的日期、時間等。第三條 各項(xiàng)出貨除倉庫部對分公司的出貨應(yīng)憑分公司填具的“物品（供應(yīng)品）訂貨單”出貨外，其余各項(xiàng)出貨應(yīng)由出貨人出示業(yè)經(jīng)其單位主管親筆簽準(zhǔn)的“物品（供應(yīng)品）領(lǐng)貨單”及“物品（附件）領(lǐng)貨記錄卡”要求倉管人員出貨。十三、商品進(jìn)出庫管理規(guī)定第一條 倉庫管理人員對進(jìn)倉商品必須根據(jù)“商品進(jìn)倉驗(yàn)收單”所列內(nèi)容，逐一核對商品規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量，然后簽發(fā)驗(yàn)收單，并送有關(guān)部門。第三條 倉管人員對于所經(jīng)管物品應(yīng)以利于先進(jìn)先出的作業(yè)原則分別決定儲存方式及位置。第十一條 直接保管產(chǎn)品的倉管人員變動時，應(yīng)由其所屬的部門主管查對庫存商品的移交清冊后，再由交接雙方會同監(jiān)交人員實(shí)盤存。第七條 任何人員，除驗(yàn)收時所需要，不準(zhǔn)把倉庫商品物資試用試看。第五條 倉庫范圍不準(zhǔn)點(diǎn)火，也不準(zhǔn)放易燃易爆物品。第九條 盤點(diǎn)后應(yīng)由盤點(diǎn)人員填具盤存報(bào)告表，如有數(shù)量短少、品質(zhì)不符或損毀情況，應(yīng)詳加注明后由倉管人員簽名負(fù)責(zé)。十四、公司產(chǎn)品保管條例第一條 倉庫部及各分公司可就既有的倉庫場所，分別陳列各項(xiàng)物品并予保管。第九條 物品領(lǐng)出后，嚴(yán)禁出貨人擅自將所領(lǐng)出的物品移轉(zhuǎn)給其他人或部門。6．本公司各部門因業(yè)務(wù)需要而借用。表16－7 領(lǐng)料單材料名稱材料名稱使用部門需料地點(diǎn)需料時間規(guī) 格單 位數(shù) 量單 價(jià)總 價(jià)請 領(lǐng)實(shí) 發(fā)備 注第三條 倉庫部的緊急調(diào)貨單應(yīng)視為調(diào)貨命令，各單位對倉庫部所發(fā)出的“緊急調(diào)貨單”，除非該項(xiàng)商品將于3天內(nèi)交貨否則均不得對該項(xiàng)調(diào)貨的要求予以拒絕，并應(yīng)依通知的內(nèi)容，盡快于2日內(nèi)（自通知發(fā)出之日算）辦理完畢。十、進(jìn)貨管理規(guī)定第一條 所有物資，不論購入、銷貨退回、舊貨收回或試用、表演收回等，均應(yīng)經(jīng)倉管單位檢驗(yàn)后方可入庫。第十條 成品領(lǐng)用與發(fā)票逾月處理1．物料管理部門收到領(lǐng)用部門開立的“成品領(lǐng)用單”經(jīng)審核無誤后，依其請領(lǐng)數(shù)量發(fā)貨。（3）“交運(yùn)更正單”不得作為出廠憑證。4．成品需于廠內(nèi)裝柜時應(yīng)依下列規(guī)定辦理：（1）物料管理部門應(yīng)于接到業(yè)務(wù)部門領(lǐng)柜通知后，即聯(lián)絡(luò)貨柜入廠裝運(yùn)。2．“訂貨通知單”上注明有預(yù)收款的，在開列“成品交運(yùn)單”時，應(yīng)在“預(yù)收款”欄內(nèi)注明預(yù)收款金額及發(fā)票號碼，分批交運(yùn)的，其收款以最后一批交貨時為原則，但“訂貨（制）通知單”內(nèi)有特殊規(guī)定者例外。（5）未經(jīng)辦理繳庫手續(xù)的成品不得交運(yùn)，若需緊急交運(yùn)時需于交運(yùn)同時辦理繳庫手續(xù)。（1）計(jì)劃產(chǎn)品接獲客戶的“訂貨通知單”時的交貨日期。如果需將原數(shù)量修改，應(yīng)由授權(quán)人確認(rèn)簽名，否則物資部有權(quán)不給辦理審核發(fā)料。第三條 保證物資管理的安全，嚴(yán)防貪污盜竊，嚴(yán)防一切事故發(fā)生，嚴(yán)禁無關(guān)人員進(jìn)入倉庫，不準(zhǔn)在倉庫內(nèi)吸煙、燒電。重量以“KG”（千克）計(jì)算。2．檢查號碼按固定公式計(jì)算出一數(shù)值，以供查驗(yàn)該項(xiàng)材料編號是否正確。第五條 實(shí)施與修訂本辦法呈總經(jīng)理核準(zhǔn)后實(shí)施，修改時亦同。4．盤點(diǎn)盈虧數(shù)量經(jīng)核決后，由物料管理部門開立“調(diào)整單”，第二聯(lián)送會計(jì)部門，第一聯(lián)倉運(yùn)部門自存。配套物資，一律不準(zhǔn)拆件零發(fā)，特殊情況應(yīng)經(jīng)主管批準(zhǔn)。第三條 倉庫保管員對庫存、代保管、待驗(yàn)材料以及設(shè)備、容器和工具等負(fù)有經(jīng)濟(jì)責(zé)任和法律責(zé)任。第八條 月用量修訂用料差異反應(yīng)及處理生產(chǎn)管理人員于每月5日前針對前月開立“用料差異反應(yīng)表”，查明差異原因及擬訂處理措施，研究是否修正“預(yù)估月用量”，如需修訂，應(yīng)于反應(yīng)表“擬修訂月用量”欄內(nèi)修訂，并經(jīng)總經(jīng)理核準(zhǔn)后，送物料管理部門以便修改存量基準(zhǔn)。第三條 采購作業(yè)期限由采購人員依采購作業(yè)的各階段所需日數(shù)設(shè)定，其作業(yè)流程及作業(yè)日數(shù)（公司自訂）經(jīng)主管核準(zhǔn)，送
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