【正文】 由質(zhì)量管理員掛白底監(jiān)字“檢驗合格”標識牌,庫管員將其移入合格品區(qū)。 嚴禁無關人員移動或去除有關檢驗狀態(tài)標識。216。讓步接收的不合格原輔材料在使用過程中若有任何質(zhì)量問題,使用部門應及時知會追蹤人員,由其協(xié)調(diào)相關單位采取善后措施,必要時得停止生產(chǎn)。c) 技術管理部確定可以返工或返修，應交由生產(chǎn)人員進行返工或返修。e) 質(zhì)量管理部或技術管理部判定無法返工或返修的不合格的產(chǎn)成品，應由質(zhì)量管理部經(jīng)理召集技術管理部、生產(chǎn)中心、營銷中心及其他部門有關人員進行評審，共同決定處理方式。 檢驗記錄的管理 所有分析試驗必須填寫原始記錄a) 原始記錄由實驗員在分析試驗過程中及時填寫，不得漏項，實驗員對記錄數(shù)據(jù)的真實性負責。 自編號格式：0000—00，前四位表示檢驗的年月，后兩位為各種檢驗記錄的月流水號，均用阿拉伯數(shù)字書寫。 分析試驗記錄填寫完畢，經(jīng)填寫人檢查簽字后，由中心試驗室主任指定的專人進行復核，復核人對非原始性數(shù)據(jù)及非原始性數(shù)據(jù)計算處理的錯誤負責。d) 檢驗報告的填寫216。216。e) 檢驗報告的復核216。 檢驗事故的處理 下列情況均屬檢驗事故：a) 抽樣操作錯誤，造成樣品差錯。 質(zhì)量管理部經(jīng)理根據(jù)事故大小組織人員進行調(diào)查，查明原因，確定事故責任人，找出有效的防范措施，提出處理意見，并視問題輕重上報技術質(zhì)量總監(jiān)或總經(jīng)理批準。 生產(chǎn)工藝：主要檢查工藝是否合乎該產(chǎn)品，以及工藝的上機率，各工藝參數(shù)是否有異常波動。質(zhì)量控制點檢查表應隨著生產(chǎn)情況進行調(diào)整，一般每三個月至少修訂一次。5 質(zhì)量投訴的處理 客戶向公司反映對產(chǎn)品質(zhì)量的意見，是公司獲得質(zhì)量信息，了解產(chǎn)品潛在質(zhì)量問題的重要途徑，各部門應正確理解及時反饋。 質(zhì)量信息的統(tǒng)計分析： 為及時了解產(chǎn)品生產(chǎn)中的質(zhì)量信息，盡早發(fā)現(xiàn)質(zhì)量異常趨向，使產(chǎn)品質(zhì)量始終處于受控狀態(tài)，必須進行質(zhì)量信息統(tǒng)計分析工作。 重大質(zhì)量事故a) 因質(zhì)量問題一次造成損失價格5，000元（含）以上者，其中包括產(chǎn)品在有效期內(nèi)因質(zhì)量問題退貨和索賠。 質(zhì)量事故中的被調(diào)查人必須如實提供事實，不得隱瞞和提供錯誤信息。 對于原料、輔助材料、包裝材料以及產(chǎn)成品等保管不當引起的質(zhì)量事故，由該倉庫保管員負責。a) 對損失金額5，000—10，000元，罰款 500—1，000元；b) 對損失金額10，000—20，000元，罰款 1，000—1，500元；c) 對損失金額20，000元以上，罰款 1，500—2，000元 重大質(zhì)量事故如需追究刑事責任，還應提交司法機關處理。9 質(zhì)量管理檔案的管理 質(zhì)量管理檔案是指在質(zhì)量管理活動中直接形成的具有參考價值并整理歸檔的各種文字、圖表及原始記錄。 非質(zhì)量管理部人員查閱檔案時，經(jīng)技術質(zhì)量總監(jiān)批準。原有類似的規(guī)章制度自行廢止。 中心試驗室主任在遞交采購申請的時候，必須向采購員詳細說明所采購危險品的注意事項。 中心試驗室主任必須對危險品建帳登記，并每月定期盤點，盤點工作在每月25日進行。 嚴禁濕手開啟電源開關和在無人狀態(tài)下使用電爐、電烘箱等電氣設備。6 附則 本規(guī)定由中心試驗室制訂，經(jīng)技術質(zhì)量總監(jiān)批準后執(zhí)行，修改時亦同。 原料的樣品保存：原料樣品為原料測試所取樣品的一部分，任何一批次原料到廠后，由檢驗員根據(jù)檢測抽樣標準抽取樣品，送中心試驗室檢測，待檢測結果出來符合原料標準并入庫以后，原料樣品分為兩份，采購員和中心試驗室主管分別保存一份。 外單位小樣：外單位小樣是指外單位的送檢小樣和相關部門走訪客戶時帶回的同行業(yè)樣品、客戶生產(chǎn)產(chǎn)品、國際上應用先進技術的新產(chǎn)品和新原料，代表行業(yè)發(fā)展方向的化工產(chǎn)品和原料以及一些新的功能和原料等。所有樣品都必須用統(tǒng)一格式的標簽。 試樣新品的樣品保存：試樣新品的樣品為新產(chǎn)品開發(fā)所留樣品。 本規(guī)定對樣品的保管內(nèi)容、方式、編號、數(shù)量及期限等進行發(fā)規(guī)定。 危險品保管人員必須清楚所保管危險品的性能和保管要求，切實加強保護安全措施，同時要加強責任心，嚴防事故的發(fā)生。 實驗員必須按規(guī)定正確穿戴和使用各種勞動防護用品和專用工具。 危險品的貯存地點要嚴禁火種，要嚴格消除可能發(fā)生火災的一切隱患。 中心試驗室主任根據(jù)工作計劃和有關規(guī)定每月做出危險品采購申請計劃，填寫采購申請報技術質(zhì)量總監(jiān)批準后，交采購部采購。 本制度由質(zhì)量管理部解釋、監(jiān)督和檢查。 質(zhì)量管理部每年定期向公司檔案室報送質(zhì)量管理檔案。 質(zhì)量管理部應制定質(zhì)量改進計劃，組織質(zhì)量專題會議，進行質(zhì)量改進活動，不斷改進質(zhì)量體系。 質(zhì)量事故的處理 一般或輕微質(zhì)量事故，罰款金額為 500 元（含）以下，可以并處行政處罰。 對于工藝文件使用不當而引起的產(chǎn)品質(zhì)量事故，由該車間的技術員和生產(chǎn)班組長負責，車間主任負領導責任。 發(fā)生重大質(zhì)量事故后，該部門負責人、質(zhì)量管理部經(jīng)理應立即親臨現(xiàn)場處理。 一般質(zhì)量事故a) 損失在1，000—5，000元之間的事故。 技術服務部和質(zhì)量管理部應分別建立用戶投訴檔案，內(nèi)容包括：品名、規(guī)格、批號、數(shù)量、投訴、編號，投訴單位（個人）電話，郵編、投訴日期、用戶主要意見、調(diào)查結果記錄，結論處理方法，答復日期、用戶投訴處理人簽名。 質(zhì)量監(jiān)督檢查記錄的內(nèi)容要準確、真實、完整，不得漏項，以便及時反饋質(zhì)量隱患，防止質(zhì)量事故的出現(xiàn)。經(jīng)質(zhì)量管理部經(jīng)理審核，技術質(zhì)量總監(jiān)批準后，由質(zhì)量管理部組織實施和監(jiān)督檢查。主要由設備能源部負責檢查，質(zhì)量管理部負責協(xié)助檢查。 事故發(fā)生后，當事人或發(fā)現(xiàn)者應立即報告質(zhì)量管理部經(jīng)理，同時做好緊急處理，防止事故擴大。b) 檢驗檔案保存期一般為一年。216。216。b) 檢驗報告由主要操作者按檢驗記錄填寫，不得漏項，報告的填寫者對報告與原始記錄的一致性負責。 如記錄內(nèi)容確需更改，應在錯誤記錄上劃兩條水平線，但應能夠辨別出作廢記錄的內(nèi)容，在錯誤記錄的上方填寫更正記錄，并加蓋更正者印章。 編號可采用印刷流水號，也可采用自編號。 對于質(zhì)量管理部組織其他部門做出的不合格品處理決定，應由質(zhì)量管理部形成不合格品處理報告；對于返工、返修以外的處理決定，須報技術質(zhì)量總監(jiān)審批，對于報廢決定，還應由總經(jīng)理批準。c) 技術管理部確定可以返工或返修，應交由生產(chǎn)人員進行返工或返修。 不合格中間制品的處理a) 生產(chǎn)車間判定可以返工或返修的不合格的中間制品，應交由生產(chǎn)人員進行返工或返修。216。216。b) 待檢驗、分析的樣品由取樣人員在盛樣器皿上粘貼樣品標簽并注明“待檢驗”。檢驗狀態(tài)的標識方法主要有分區(qū)標識法和掛牌標識法。 退換貨檢驗 客戶的退換貨要求由營銷中心技術服務部受理，技術服務部應先核對是否確有該批訂貨與出貨，并經(jīng)實地調(diào)查了解，初步判定確屬公司責任后，通知質(zhì)量管理部進行調(diào)查分析。判定合格的，憑檢驗報告，才能辦理入庫手續(xù)，判定為不合格的產(chǎn)品，按不合格品處理規(guī)定處理。會同驗收者，亦必須在檢驗記錄內(nèi)簽字。 判定不合格，立即將所進原輔材料加以標識“不合格”，填寫檢驗記錄及報驗單的檢驗情況欄，并按不合格品處理規(guī)定處理。e) 必要時應向有關政府管理部門辦理新標準登記備案手續(xù)。 公司產(chǎn)品項目指標普遍不適合市場需求，不適合程度達到該產(chǎn)品銷量的50%以上時。 質(zhì)量標準的管理 新開發(fā)的產(chǎn)品（包括按新項目指標改進的現(xiàn)有產(chǎn)品）。 測試方法標準的制定：a) 標準起草：216。 檢驗標準的制定： a) 標準起草：216。b) 討論審定：在技術管理部經(jīng)理的組織下，由生產(chǎn)總監(jiān)、采購部經(jīng)理、質(zhì)量管理部經(jīng)理、中心試驗室主任組成討論審定小組，依據(jù)實際情況討論后定稿。b) 討論審定：在技術管理部經(jīng)理的組織下，由生產(chǎn)總監(jiān)、質(zhì)量管理部經(jīng)理、中心試驗室主任、營銷總監(jiān)組成討論審定小組，依據(jù)實際情況討論后定稿。 成品標準：每種產(chǎn)品都制定出相應的成品質(zhì)量（包括包裝質(zhì)量）標準，用于質(zhì)量控制、入庫、貯存及交付。JSZD03質(zhì)量管理制度1 總則 為加強質(zhì)量管理，確保產(chǎn)品質(zhì)量符合市場及客戶需要，提高產(chǎn)品競爭力，特制定本制度。 技術管理部應監(jiān)督檢查工藝文件的使用和保管，嚴禁未經(jīng)允許，出現(xiàn)個人私自銷毀、復制、泄露的現(xiàn)象。工藝文件在執(zhí)行過程中，如發(fā)現(xiàn)問題或不切合實際時，任何部門和個人均可提出修改建議。 車間技術員對本車間貫徹工藝文件負有直接責任，應直接指導生產(chǎn)工人按工藝文件操作并進行監(jiān)督檢查。 在技術管理部經(jīng)理的組織下，由生產(chǎn)總監(jiān)、質(zhì)量管理部經(jīng)理、產(chǎn)品開發(fā)項目負責人組成討論審定小組，依據(jù)實際情況討論、審定后定稿。3 工藝文件編制 工藝文件的編制時機 工藝文件一般應在新產(chǎn)品試制后，編制出初步文件，便于指導試生產(chǎn)。 對原有工藝進行優(yōu)化、簡化，修改并替換原有的工藝文件。 工藝文件是用以指導技術操作、保證產(chǎn)品質(zhì)量、提高生產(chǎn)效率以及勞動組織、工藝檢查等工作的技術文件。 對生產(chǎn)工藝文件的變更，按照工藝管理規(guī)定有關要求進行處理。 鑒定大綱。 重點產(chǎn)品開發(fā)項目由技術質(zhì)量總監(jiān)審核，報總經(jīng)理審批。 中心試驗室對各項理化指標及其穩(wěn)定性進行評審。 簡易產(chǎn)品開發(fā)項目由技術質(zhì)量總監(jiān)、營銷總監(jiān)和技術管理部有關人員對產(chǎn)品開發(fā)工作進行評審。 項目負責人組織技術管理部、質(zhì)量管理部及其他有關部門對小試報告及應用報告進行審查和評價。 由技術管理部研發(fā)員根據(jù)項目負責人提供的工藝和技術文件組織進行產(chǎn)品的試制，工藝員、中心試驗室、采購部等相關部門應盡力配合，試制出的樣品必須能滿足產(chǎn)品開發(fā)任務書的技術要求。重點產(chǎn)品的開發(fā)計劃還應報總經(jīng)理批準。 開發(fā)設計的日程和進度要求。 技術質(zhì)量總監(jiān)根據(jù)產(chǎn)品的開發(fā)建議和計劃，做出產(chǎn)品開發(fā)類別的判斷，并視類別組織有關部門進行綜合分析，確定是否實施開發(fā)設計。c) 現(xiàn)有產(chǎn)品規(guī)格的系列化。b) 以本公司技術力量不易完成。10. 做好業(yè)務記錄以及記錄的保管或移交工作。2. 進行原料、中間制品和產(chǎn)成品化學性能的分析、試驗，并填寫相關的分析記錄和報表。15． 協(xié)助質(zhì)量管理部經(jīng)理組織公司范圍內(nèi)的質(zhì)量管理知識和技能的培訓。7． 確定不合格產(chǎn)品的降級使用的適用條件和范圍。14. 定期向技術管理部經(jīng)理述職。6. 設計公司工藝技術的檢查路線，檢查點和控制點，報批后實施。13. 做好業(yè)務記錄以及記錄的保管或移交工作。5. 根據(jù)研發(fā)計劃，積極采用新技術、新原料，在規(guī)定時限內(nèi)開發(fā)出新產(chǎn)品，并認真做好記錄，進行評審。2. 對檢驗報表有審查權。3. 提出實驗儀器設備校驗需求，協(xié)助設備能源部制定定期校驗計劃。3. 參與每周生產(chǎn)協(xié)調(diào)會，提供質(zhì)量改進意見。5. 組織做好所有分析記錄和報表保管工作。5. 對直接下級崗位有提名建議權、對隔級下級崗位有人事任命權。7. 配合年度質(zhì)量體系外部審核。3. 參加每月技術質(zhì)量專題會議，研究、分析、總結質(zhì)量改進工作。14. 受理有關質(zhì)量的合理化建議，按照程序處理。6. 組織進行原輔材料、中間制品、產(chǎn)成品的質(zhì)量檢驗工作，并審核檢驗報告。管轄范圍：1. 技術管理部所屬員工。5. 對工藝文件的合理性負責。對執(zhí)行情況好的部門或個人提出獎勵，并抄報技術質(zhì)量總監(jiān)。月度工作1. 整理屬于自己保管的企業(yè)機密，轉(zhuǎn)交檔案室備份。12. 提出生產(chǎn)設備引進、改進的技術可行性建議并協(xié)助選型。4. 組織進行公司現(xiàn)有工藝的改進和完善，提高產(chǎn)品質(zhì)量，降低生產(chǎn)成本。6. 對新工藝的試行有批準權。4. 對提高企業(yè)工藝技術水平、質(zhì)量水平負責。5. 向總經(jīng)理報告上一年度質(zhì)量改進成果，并對質(zhì)量改進成果客觀的評價。3. 審批試驗儀器、化學藥劑的采購計劃。10. 主持重點新產(chǎn)品、新技術、新工藝方案的可行性論證。2. 主動了解掌握國家關于化工產(chǎn)品的發(fā)展動態(tài)、國內(nèi)及國際最新技術成果。4. 接受技術部門的委托進行試制品的分析和試驗。10． 原輔材料、產(chǎn)成品質(zhì)量檢驗結果的統(tǒng)計、分析與上報。2． 組織制訂公司質(zhì)量管理目標及各部門目標。7. 新工藝、新技術、新材料的應用研究。13． 質(zhì)量事故的調(diào)查、分析和處理。5． 組織生產(chǎn)車間進行工藝技術、質(zhì)量管理方面的知識、技能培訓。4． 新工藝、新技術、新材料的應用研究。12． 檢驗、試驗儀器設備的規(guī)劃與管理。6. 工藝路線的優(yōu)化、簡化。部門職能質(zhì)量管理部 部門名稱：質(zhì)量管理部上級部門：技術質(zhì)量中心下屬崗位：質(zhì)量管理員部門本職：質(zhì)量管理主要職能：1． 制訂、修訂質(zhì)量管理有關的規(guī)章制度并監(jiān)督執(zhí)行。9． 組織調(diào)查、分析質(zhì)量事故。3. 統(tǒng)計、分析和上報原輔材料、中間制品、成品分析、化驗結果。崗位描述技術質(zhì)量總監(jiān)崗位名稱：技術質(zhì)量總監(jiān)直接上級： 總經(jīng)理直接下級：技術管理部經(jīng)理、質(zhì)量管理部經(jīng)理、中心試驗室主任本職工作：產(chǎn)品開發(fā)管理、工藝技術管理及質(zhì)量管理直接責任：日常工作1. 組織制訂、修訂技術質(zhì)量系統(tǒng)主管的工作程序和規(guī)章制度，經(jīng)批準后監(jiān)督執(zhí)行。9. 主持公司重大技術開發(fā)和改進課題的攻關。2. 走訪與公司有緊密技術聯(lián)系的重要的科研單位、大專院校。對執(zhí)行情況好的部門或個人提出獎勵，并抄報總經(jīng)理。3. 對產(chǎn)品開發(fā)的時效性、技術經(jīng)濟可行性負責。5. 對核心技術質(zhì)量秘密的安全有維護權。3. 組織進行公司新產(chǎn)品的開發(fā)和現(xiàn)有產(chǎn)品的改良工作。11. 技術信息的收集、整理。3. 參與每周生產(chǎn)協(xié)調(diào)會，提供技術支持和改進意見。3. 向技術質(zhì)量總監(jiān)報告上一年度技術開發(fā)成果，并對技術開發(fā)成果即將或已經(jīng)產(chǎn)生的市場效應做出客觀的評價。4. 對提高企業(yè)工藝技術水平負責。6. 對新工藝的試行有審核權。5. 組織進行生產(chǎn)車間的質(zhì)量監(jiān)督和檢查，并提供質(zhì)量改進的意見和建議。13. 對新的質(zhì)量標準及檢驗規(guī)程，及時組織對相關人員進行質(zhì)量培訓。2. 審核質(zhì)量檢驗月度匯總報表，抄送生產(chǎn)總監(jiān)及人事部門。6. 組織進行年度質(zhì)量體系內(nèi)部審核。4. 對核心質(zhì)量機密的安全有維護權。4. 審核有關分析記錄和檢驗報表。2. 主持中心實驗室的例會，總結、分析、改進試驗工作。2. 協(xié)助建立、健全產(chǎn)品分析試驗體系，規(guī)劃所需