信息系統(tǒng)變更和發(fā)布管理辦法(存儲版)
【正文】 管理員在系統(tǒng)切換發(fā)布前對系統(tǒng)切換發(fā)布的版本進行檢查控制；(二) 科技信息部系統(tǒng)管理員在系統(tǒng)更變和發(fā)布前對系統(tǒng)進行檢查控制；(三) 科技信息部每季度對項目文檔的完整性、規(guī)范性進行檢查監(jiān)督；(四) 科技信息部安全科至少每季度進行一次檢查。第三十四條 系統(tǒng)發(fā)布及試運行(一) 系統(tǒng)更新或者發(fā)布按照發(fā)布實施計劃步驟進行；(二) 科技信息部安全科負(fù)責(zé)檢查項目系統(tǒng)的安全性，是否符合國家和上級單位的有關(guān)安全規(guī)定；(三) 運行維護中心系統(tǒng)管理員首先完成相關(guān)系統(tǒng)的數(shù)據(jù)或配置等備份；(四) 運行維護中心網(wǎng)絡(luò)管理員根據(jù)發(fā)布計劃所定的時點，負(fù)責(zé)涉及系統(tǒng)的網(wǎng)絡(luò)通訊有關(guān)參數(shù)的設(shè)置，將通訊接口切換到發(fā)布系統(tǒng)；并做好基礎(chǔ)資料建檔；(五) 項目建設(shè)部門、各相關(guān)業(yè)務(wù)部門配合系統(tǒng)發(fā)布及運行的具體實施；(六) 運行維護中心在試運行期間中發(fā)現(xiàn)問題時通知該系統(tǒng)項目組技術(shù)人員對系統(tǒng)涉及的產(chǎn)品進行修改；(七) 系統(tǒng)發(fā)布后，項目組還需要在發(fā)布后為用戶提供一段時間的支持服務(wù)，配合運行維護中心人員對系統(tǒng)運行狀態(tài)進行監(jiān)控，保證系統(tǒng)在使用后能夠有一個穩(wěn)定、良好的狀態(tài)。在此期間，運行維護中心在項目組的指導(dǎo)下執(zhí)行系統(tǒng)的日常維護和批處理。(二) 項目管理科審核通過后，將上線申請材料交科技信息部安全科及科技信息部負(fù)責(zé)人審核。第二十三條 緊急變更應(yīng)由變更申請部門相關(guān)負(fù)責(zé)人提出，獲得IT運行維護中心負(fù)責(zé)人的審批或者授權(quán)方可進行。包括：(一) IT運行維護中心負(fù)責(zé)人每周對集中的變更工作計劃進行審閱，確保充分有效的IT技術(shù)資源或系統(tǒng)供應(yīng)商/開發(fā)商技術(shù)資源，保證變更的有序進行；(二) 除非是需要立即實施的特急變更，IT運行維護中心應(yīng)選擇非業(yè)務(wù)繁忙時間，如凌晨、周末或公眾假期進行變更上線；(三) IT運行維護中心進行周密計劃，包括制定意外應(yīng)急措施；(四) 分離已投產(chǎn)系統(tǒng)與開發(fā)或測試系統(tǒng)的管理職責(zé)；(五) 保證已投產(chǎn)系統(tǒng)和開發(fā)或者測試系統(tǒng)相分離，禁止開發(fā)人員在未經(jīng)授權(quán)的情況下進入已投產(chǎn)系統(tǒng)；(六) 只有在得到管理層批準(zhǔn)執(zhí)行緊急修復(fù)任務(wù)時，開發(fā)人員才能訪問已投產(chǎn)系統(tǒng)，所有的緊急修復(fù)活動都應(yīng)立即進行記錄和審核；(七) 開發(fā)人員對已投產(chǎn)系統(tǒng)進行變更必須經(jīng)過嚴(yán)格的審批和控制；開發(fā)人員訪問已投產(chǎn)系統(tǒng)時必須由IT運行維護中心系統(tǒng)管理員對其訪問進行監(jiān)督和記錄，并在訪問結(jié)束后系統(tǒng)管理員及時禁用或刪除開發(fā)人員在已投產(chǎn)系統(tǒng)中使用的賬號；(八) 對已投產(chǎn)系統(tǒng)進行變更必須經(jīng)過嚴(yán)格的授權(quán)之后才能進行操作實施，操作實施過程必須受到嚴(yán)格監(jiān)控。第十三條 綜合對變更需求合理性的評估和變更實施影響的評估，IT運行維護中心在《已投產(chǎn)系統(tǒng)變更流程單》的第二部分提出變更的建議日期，并進行資源協(xié)調(diào)。第三章 信息系統(tǒng)變更第七條 信息系統(tǒng)變更，指由于新增信息系統(tǒng)功能、系統(tǒng)邏輯改變、系統(tǒng)錯誤修正、系統(tǒng)補丁安裝及版本更新、系統(tǒng)配置修改及業(yè)務(wù)參數(shù)修改等原因，而對已投產(chǎn)系統(tǒng)進行局部改變的一切活動。(六) 計劃性原則：信息系統(tǒng)發(fā)布應(yīng)納入每年計算機應(yīng)用計劃，確保全行計算機系統(tǒng)資源、應(yīng)用環(huán)境、維護力量、操作技能能滿足系統(tǒng)安全、可靠運行的要求。保障信息系統(tǒng)的安全穩(wěn)定運行，特制定本管理辦法。第四條 定義(一) 軟件產(chǎn)品：泛指信息技術(shù)開發(fā)的生產(chǎn)業(yè)務(wù)系統(tǒng)和管理信息系統(tǒng)等應(yīng)用軟件項目。第二章 組織與管理第六條 職責(zé)劃分(一) 需求部門：1. 提出需求，并確認(rèn)《用戶需求說明書》；2. 用戶測試階段確認(rèn)用戶測試計劃、記錄用戶測試問題、確認(rèn)用戶測試報告；3. 接受用戶培訓(xùn)并提出
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