信息系統(tǒng)變更和發(fā)布管理辦法(存儲(chǔ)版)
【正文】 管理員在系統(tǒng)切換發(fā)布前對(duì)系統(tǒng)切換發(fā)布的版本進(jìn)行檢查控制；(二) 科技信息部系統(tǒng)管理員在系統(tǒng)更變和發(fā)布前對(duì)系統(tǒng)進(jìn)行檢查控制；(三) 科技信息部每季度對(duì)項(xiàng)目文檔的完整性、規(guī)范性進(jìn)行檢查監(jiān)督；(四) 科技信息部安全科至少每季度進(jìn)行一次檢查。第三十四條 系統(tǒng)發(fā)布及試運(yùn)行(一) 系統(tǒng)更新或者發(fā)布按照發(fā)布實(shí)施計(jì)劃步驟進(jìn)行；(二) 科技信息部安全科負(fù)責(zé)檢查項(xiàng)目系統(tǒng)的安全性，是否符合國家和上級(jí)單位的有關(guān)安全規(guī)定；(三) 運(yùn)行維護(hù)中心系統(tǒng)管理員首先完成相關(guān)系統(tǒng)的數(shù)據(jù)或配置等備份；(四) 運(yùn)行維護(hù)中心網(wǎng)絡(luò)管理員根據(jù)發(fā)布計(jì)劃所定的時(shí)點(diǎn)，負(fù)責(zé)涉及系統(tǒng)的網(wǎng)絡(luò)通訊有關(guān)參數(shù)的設(shè)置，將通訊接口切換到發(fā)布系統(tǒng)；并做好基礎(chǔ)資料建檔；(五) 項(xiàng)目建設(shè)部門、各相關(guān)業(yè)務(wù)部門配合系統(tǒng)發(fā)布及運(yùn)行的具體實(shí)施；(六) 運(yùn)行維護(hù)中心在試運(yùn)行期間中發(fā)現(xiàn)問題時(shí)通知該系統(tǒng)項(xiàng)目組技術(shù)人員對(duì)系統(tǒng)涉及的產(chǎn)品進(jìn)行修改；(七) 系統(tǒng)發(fā)布后，項(xiàng)目組還需要在發(fā)布后為用戶提供一段時(shí)間的支持服務(wù)，配合運(yùn)行維護(hù)中心人員對(duì)系統(tǒng)運(yùn)行狀態(tài)進(jìn)行監(jiān)控，保證系統(tǒng)在使用后能夠有一個(gè)穩(wěn)定、良好的狀態(tài)。在此期間，運(yùn)行維護(hù)中心在項(xiàng)目組的指導(dǎo)下執(zhí)行系統(tǒng)的日常維護(hù)和批處理。(二) 項(xiàng)目管理科審核通過后，將上線申請(qǐng)材料交科技信息部安全科及科技信息部負(fù)責(zé)人審核。第二十三條 緊急變更應(yīng)由變更申請(qǐng)部門相關(guān)負(fù)責(zé)人提出，獲得IT運(yùn)行維護(hù)中心負(fù)責(zé)人的審批或者授權(quán)方可進(jìn)行。包括：(一) IT運(yùn)行維護(hù)中心負(fù)責(zé)人每周對(duì)集中的變更工作計(jì)劃進(jìn)行審閱，確保充分有效的IT技術(shù)資源或系統(tǒng)供應(yīng)商/開發(fā)商技術(shù)資源，保證變更的有序進(jìn)行；(二) 除非是需要立即實(shí)施的特急變更，IT運(yùn)行維護(hù)中心應(yīng)選擇非業(yè)務(wù)繁忙時(shí)間，如凌晨、周末或公眾假期進(jìn)行變更上線；(三) IT運(yùn)行維護(hù)中心進(jìn)行周密計(jì)劃，包括制定意外應(yīng)急措施；(四) 分離已投產(chǎn)系統(tǒng)與開發(fā)或測(cè)試系統(tǒng)的管理職責(zé)；(五) 保證已投產(chǎn)系統(tǒng)和開發(fā)或者測(cè)試系統(tǒng)相分離，禁止開發(fā)人員在未經(jīng)授權(quán)的情況下進(jìn)入已投產(chǎn)系統(tǒng)；(六) 只有在得到管理層批準(zhǔn)執(zhí)行緊急修復(fù)任務(wù)時(shí)，開發(fā)人員才能訪問已投產(chǎn)系統(tǒng)，所有的緊急修復(fù)活動(dòng)都應(yīng)立即進(jìn)行記錄和審核；(七) 開發(fā)人員對(duì)已投產(chǎn)系統(tǒng)進(jìn)行變更必須經(jīng)過嚴(yán)格的審批和控制；開發(fā)人員訪問已投產(chǎn)系統(tǒng)時(shí)必須由IT運(yùn)行維護(hù)中心系統(tǒng)管理員對(duì)其訪問進(jìn)行監(jiān)督和記錄，并在訪問結(jié)束后系統(tǒng)管理員及時(shí)禁用或刪除開發(fā)人員在已投產(chǎn)系統(tǒng)中使用的賬號(hào)；(八) 對(duì)已投產(chǎn)系統(tǒng)進(jìn)行變更必須經(jīng)過嚴(yán)格的授權(quán)之后才能進(jìn)行操作實(shí)施，操作實(shí)施過程必須受到嚴(yán)格監(jiān)控。第十三條 綜合對(duì)變更需求合理性的評(píng)估和變更實(shí)施影響的評(píng)估，IT運(yùn)行維護(hù)中心在《已投產(chǎn)系統(tǒng)變更流程單》的第二部分提出變更的建議日期，并進(jìn)行資源協(xié)調(diào)。第三章 信息系統(tǒng)變更第七條 信息系統(tǒng)變更，指由于新增信息系統(tǒng)功能、系統(tǒng)邏輯改變、系統(tǒng)錯(cuò)誤修正、系統(tǒng)補(bǔ)丁安裝及版本更新、系統(tǒng)配置修改及業(yè)務(wù)參數(shù)修改等原因，而對(duì)已投產(chǎn)系統(tǒng)進(jìn)行局部改變的一切活動(dòng)。(六) 計(jì)劃性原則：信息系統(tǒng)發(fā)布應(yīng)納入每年計(jì)算機(jī)應(yīng)用計(jì)劃，確保全行計(jì)算機(jī)系統(tǒng)資源、應(yīng)用環(huán)境、維護(hù)力量、操作技能能滿足系統(tǒng)安全、可靠運(yùn)行的要求。保障信息系統(tǒng)的安全穩(wěn)定運(yùn)行，特制定本管理辦法。第四條 定義(一) 軟件產(chǎn)品：泛指信息技術(shù)開發(fā)的生產(chǎn)業(yè)務(wù)系統(tǒng)和管理信息系統(tǒng)等應(yīng)用軟件項(xiàng)目。第二章 組織與管理第六條 職責(zé)劃分(一) 需求部門：1. 提出需求，并確認(rèn)《用戶需求說明書》；2. 用戶測(cè)試階段確認(rèn)用戶測(cè)試計(jì)劃、記錄用戶測(cè)試問題、確認(rèn)用戶測(cè)試報(bào)告；3. 接受用戶培訓(xùn)并提出
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