信息系統(tǒng)變更和發(fā)布管理辦法-在線瀏覽
2025-05-25 23:02本頁(yè)面
【正文】 （IT軟件開(kāi)發(fā)中心、安全科等）對(duì)可行的變更實(shí)施方案和變更對(duì)已投產(chǎn)系統(tǒng)的影響做出評(píng)估，最終形成建議的變更日期，填寫(xiě)至《已投產(chǎn)系統(tǒng)變更流程單》第二部分，變更需求評(píng)估信息，交IT運(yùn)行維護(hù)中心負(fù)責(zé)人進(jìn)行審批。第十二條 IT運(yùn)行維護(hù)中心組織變更需求評(píng)估時(shí)，了解實(shí)施變更：(一) 是否需要進(jìn)行IT開(kāi)發(fā)，以及IT開(kāi)發(fā)的工時(shí)；(二) 是否需要進(jìn)行操作系統(tǒng)、數(shù)據(jù)庫(kù)系統(tǒng)、中間件、硬件和網(wǎng)絡(luò)的變更；(三) 是否需要進(jìn)行后臺(tái)數(shù)據(jù)變更；(四) 是否存在信息安全控制的考慮因素；(五) 結(jié)合IT部門現(xiàn)有的IT資源，統(tǒng)籌安排變更實(shí)施時(shí)間表；(六) 實(shí)施相關(guān)變更時(shí)，可能導(dǎo)致的業(yè)務(wù)中斷或客戶服務(wù)水平下降。在IT運(yùn)行維護(hù)中心負(fù)責(zé)人進(jìn)行審批后，通知相關(guān)部門：(一) 如不建議實(shí)施變更，則向變更申請(qǐng)部門說(shuō)明理由；(二) 如建議實(shí)施變更，則告知建議變更的時(shí)間及對(duì)客戶服務(wù)和內(nèi)部操作的影響，要求變更申請(qǐng)部門和相關(guān)部門進(jìn)行準(zhǔn)備；(三) 如變更規(guī)模超過(guò)《XX銀行IT項(xiàng)目管理指引》規(guī)定的項(xiàng)目受理標(biāo)準(zhǔn)，則依據(jù)該指引有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。第十五條 對(duì)不涉及軟件開(kāi)發(fā)的需求變更，IT運(yùn)行維護(hù)中心根據(jù)需要，提交IT測(cè)試評(píng)估中心相關(guān)人員負(fù)責(zé)制定變更的測(cè)試步驟，落實(shí)測(cè)試人員在測(cè)試環(huán)境中對(duì)變更進(jìn)行測(cè)試，測(cè)試人員對(duì)測(cè)試結(jié)果進(jìn)行記錄并簽字確認(rèn)。信息安全人員完成上線前審閱后， IT運(yùn)行維護(hù)中心進(jìn)行上線處理。第十七條 為控制已投產(chǎn)系統(tǒng)的變更對(duì)客戶服務(wù)和業(yè)務(wù)操作帶來(lái)的影響，確保生產(chǎn)環(huán)境的完整性和可靠性，IT部門應(yīng)制定一系列控制IT變更的策略和制度，嚴(yán)格控制變更的規(guī)模、涉及面及信息安全風(fēng)險(xiǎn)。第十八條 變更實(shí)施上線前需進(jìn)行用戶測(cè)試，并在變更上線后由變更申請(qǐng)部門負(fù)責(zé)人對(duì)變更進(jìn)行簽字確認(rèn)。第二十條 IT變更上線執(zhí)行的工作內(nèi)容和相關(guān)要求參照《XX銀行IT開(kāi)發(fā)方法指引》中對(duì)上線的要求和描述。 IT運(yùn)行維護(hù)中心負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)對(duì)變更實(shí)施信息進(jìn)行審閱。如：因系統(tǒng)缺陷需要對(duì)已投產(chǎn)系統(tǒng)進(jìn)行立即修補(bǔ)，或突發(fā)的監(jiān)管要求對(duì)已投產(chǎn)系統(tǒng)進(jìn)行緊急變更（如利率的緊急調(diào)整）。可以接受的審批方式或者授權(quán)是IT運(yùn)行維護(hù)中心負(fù)責(zé)人的口頭授權(quán)或郵件授權(quán)等，并在緊急變更實(shí)施之后，補(bǔ)足相應(yīng)的《已投產(chǎn)系統(tǒng)變更流程單》并由相關(guān)負(fù)責(zé)人員簽字，進(jìn)行備案。緊急變更前未能實(shí)現(xiàn)測(cè)試的，須事后補(bǔ)足相應(yīng)的測(cè)試及測(cè)試文檔，并由相關(guān)測(cè)試人員簽字。第二十六條 變更實(shí)施后，IT運(yùn)行維護(hù)中心組織IT其他相關(guān)部門（IT軟件開(kāi)發(fā)中心、安全科等）對(duì)變更實(shí)施的結(jié)果進(jìn)行定期集中評(píng)估，主要應(yīng)從以下幾個(gè)方面對(duì)變更實(shí)施的情況進(jìn)行總結(jié)：(一) 變更是否達(dá)到預(yù)期目標(biāo)；(二) 變更是否存在負(fù)面影響；(三) 一段時(shí)期內(nèi)實(shí)施的變更數(shù)量（包括總量以及按變更類型分類的數(shù)量）；(四) 變更以及變更請(qǐng)求的理由清單和類型分析、以及未來(lái)控制變更數(shù)量的跟進(jìn)措施；(五) 變更回退的數(shù)量及其原因。第四章 軟件上線流程和控制要求第二十八條 上線受理(一) 項(xiàng)目開(kāi)發(fā)和測(cè)試工作完成后，項(xiàng)目組提交《軟件產(chǎn)品上線申請(qǐng)表》附件2和相關(guān)業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)人簽署意見(jiàn)的《用戶測(cè)試驗(yàn)收?qǐng)?bào)告》給項(xiàng)目管理科進(jìn)行審核。審核后在上線申請(qǐng)書(shū)上寫(xiě)明上線意見(jiàn)并簽名蓋章。運(yùn)行維護(hù)中心配合項(xiàng)目組制定上線實(shí)施計(jì)劃，項(xiàng)目經(jīng)理提交部門負(fù)責(zé)人進(jìn)行審批，上線實(shí)施計(jì)劃的主要內(nèi)容包括：1. 歷史數(shù)據(jù)、配置參數(shù)、應(yīng)用程序等的備份方案2. 上線環(huán)境的搭建（項(xiàng)目經(jīng)理協(xié)調(diào)運(yùn)行中心搭建生產(chǎn)環(huán)境）3. 上線執(zhí)行的內(nèi)容和步驟、各項(xiàng)工作任務(wù)責(zé)任人、人員組織和具體時(shí)間安排等4. 上線回退計(jì)劃5. 確定上線時(shí)可能出現(xiàn)的問(wèn)題及解決
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