信息系統(tǒng)變更和發(fā)布管理辦法-全文預覽
【正文】 系統(tǒng)項目組實施和測試工作完成后，項目組提交《系統(tǒng)發(fā)布申請表》（附件4）和相關業(yè)務部門負責人簽署意見的《系統(tǒng)測試驗收報告》給項目管理科進行審核。(四) 項目組提交《軟件版本管理表》給版本管理部門，完成上線版本的制作。第二十九條 上線準備(一) 項目組提交通過審核的上線材料給運行維護中心。第二十七條 《已投產(chǎn)系統(tǒng)變更流程單》填寫完整后由IT運行維護中心進行整理，并由IT部門負責人安排人員進行定期審閱，最終交IT綜合科歸檔。第二十四條 在緊急變更實施前，須進行測試。第二十二條 急變更是指在某些緊急情況下，對已投產(chǎn)系統(tǒng)需要在沒有完整的系統(tǒng)測試，或無法完成正式審批流程的情況下進行的變更。第十九條 對于上線過程可能導致業(yè)務暫時中斷或?qū)е聵I(yè)務操作發(fā)生重大變化的IT變更，IT運行維護中心必須在上線前以書面方式告知相關業(yè)務部門(至少包括行長辦公室和客戶服務中心)影響的業(yè)務范圍和時間，并提供相關技術(shù)支持。信息安全人員根據(jù)變更的風險程度，進行上線后審閱，確保達到變更目標。第十四條 對涉及軟件開發(fā)的需求變更，參照《XX銀行IT開發(fā)方法指引》的要求執(zhí)行。第十一條 IT運行維護中心組織變更需求評估時，應充分考慮系統(tǒng)是否已存在滿足變更需求的功能或設置；是否存在其他操作手段，能達到同樣的變更需求效果。第八條 信息系統(tǒng)變更的提出，必須由申請部門（用戶部門或IT部門）填寫《已投產(chǎn)系統(tǒng)變更流程單》（附件1）第一部分，申請信息。7. 接收管理和備份軟件開發(fā)中心提供的源程序、相關標準數(shù)據(jù)、配置文件、相關文檔；(四) 科技信息部軟件開發(fā)中心：1. 負責設計、編程、糾錯和開發(fā)質(zhì)量控制，編制《系統(tǒng)設計規(guī)格書》；2. 落實項目管理制度和業(yè)務操作手冊的編制工作，參加制定上線方案制定，編制《上線實施計劃》；3. 負責系統(tǒng)切換上線的技術(shù)支持工作；4. 負責項目驗收資料整理匯總，配合項目驗收工作。(八) 風險控制原則：若為新項目或新業(yè)務功能變更和發(fā)布，需進行以下風險分析：1. 備份機建設情況；2. 應用系統(tǒng)投產(chǎn)后的集中監(jiān)控方案；3. 生產(chǎn)數(shù)據(jù)備份方案；4. 程序及系統(tǒng)備份方案；5. 數(shù)據(jù)庫建庫/建表/建索引方式等；6. 對其他系統(tǒng)的影響。(四) 業(yè)務部門：指我行總部相關業(yè)務部門。第三條 范圍：本管理辦法適用于我行信息系統(tǒng)變更和發(fā)布管理。信息系統(tǒng)變更和發(fā)布管理辦法第一章 總 則第一條 目的：本管理辦法規(guī)定了XX銀行（以下簡稱“我行”）信息系統(tǒng)的變更和發(fā)布管理，變更和發(fā)布管理作業(yè)操作流程和控制要點，確保變更需求的受理符合業(yè)務的優(yōu)先需要，并使變更和發(fā)布過程規(guī)范化，控制變更對銀行業(yè)務和已投產(chǎn)系統(tǒng)安全運行的不利影響。第二條 依據(jù)：本管理辦法根據(jù)《XX銀行信息安全管理策略》制訂。(三) 管理信息系統(tǒng)：指我行信息管理的計算機網(wǎng)絡系統(tǒng)，具體指OA辦公系統(tǒng)、信貸管理、報表系統(tǒng)等用來進行內(nèi)部管理的應用軟件系統(tǒng)。(七) 可行性原則：具有普遍適用性和可操作性。(三) 科技信息部運行維護中心：1. 負責受理所有變更和發(fā)布需求，會同IT其他相關部門（IT軟件開發(fā)中心、安全科等）對變更和發(fā)布需求進行評估，并將評估意見向IT部門領導、業(yè)務部門領導匯報溝通，獲取所需的授權(quán)；2. 在詳細設計階段審閱和提出網(wǎng)絡、硬件、操作系統(tǒng)和數(shù)據(jù)庫等方面的配置和容量要求；3. 在設計與編程階段提供網(wǎng)絡、硬件、操作系統(tǒng)和數(shù)據(jù)庫的參數(shù)配置；4. 在測試階段配合項目組設立網(wǎng)絡、硬件、操作系統(tǒng)和數(shù)據(jù)庫環(huán)境；
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