信息系統(tǒng)變更和發(fā)布管理辦法-全文預(yù)覽
【正文】 系統(tǒng)項(xiàng)目組實(shí)施和測(cè)試工作完成后，項(xiàng)目組提交《系統(tǒng)發(fā)布申請(qǐng)表》（附件4）和相關(guān)業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)人簽署意見的《系統(tǒng)測(cè)試驗(yàn)收?qǐng)?bào)告》給項(xiàng)目管理科進(jìn)行審核。(四) 項(xiàng)目組提交《軟件版本管理表》給版本管理部門，完成上線版本的制作。第二十九條 上線準(zhǔn)備(一) 項(xiàng)目組提交通過審核的上線材料給運(yùn)行維護(hù)中心。第二十七條 《已投產(chǎn)系統(tǒng)變更流程單》填寫完整后由IT運(yùn)行維護(hù)中心進(jìn)行整理，并由IT部門負(fù)責(zé)人安排人員進(jìn)行定期審閱，最終交IT綜合科歸檔。第二十四條 在緊急變更實(shí)施前，須進(jìn)行測(cè)試。第二十二條 急變更是指在某些緊急情況下，對(duì)已投產(chǎn)系統(tǒng)需要在沒有完整的系統(tǒng)測(cè)試，或無法完成正式審批流程的情況下進(jìn)行的變更。第十九條 對(duì)于上線過程可能導(dǎo)致業(yè)務(wù)暫時(shí)中斷或?qū)е聵I(yè)務(wù)操作發(fā)生重大變化的IT變更，IT運(yùn)行維護(hù)中心必須在上線前以書面方式告知相關(guān)業(yè)務(wù)部門(至少包括行長(zhǎng)辦公室和客戶服務(wù)中心)影響的業(yè)務(wù)范圍和時(shí)間，并提供相關(guān)技術(shù)支持。信息安全人員根據(jù)變更的風(fēng)險(xiǎn)程度，進(jìn)行上線后審閱，確保達(dá)到變更目標(biāo)。第十四條 對(duì)涉及軟件開發(fā)的需求變更，參照《XX銀行IT開發(fā)方法指引》的要求執(zhí)行。第十一條 IT運(yùn)行維護(hù)中心組織變更需求評(píng)估時(shí)，應(yīng)充分考慮系統(tǒng)是否已存在滿足變更需求的功能或設(shè)置；是否存在其他操作手段，能達(dá)到同樣的變更需求效果。第八條 信息系統(tǒng)變更的提出，必須由申請(qǐng)部門（用戶部門或IT部門）填寫《已投產(chǎn)系統(tǒng)變更流程單》（附件1）第一部分，申請(qǐng)信息。7. 接收管理和備份軟件開發(fā)中心提供的源程序、相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)數(shù)據(jù)、配置文件、相關(guān)文檔；(四) 科技信息部軟件開發(fā)中心：1. 負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)、編程、糾錯(cuò)和開發(fā)質(zhì)量控制，編制《系統(tǒng)設(shè)計(jì)規(guī)格書》；2. 落實(shí)項(xiàng)目管理制度和業(yè)務(wù)操作手冊(cè)的編制工作，參加制定上線方案制定，編制《上線實(shí)施計(jì)劃》；3. 負(fù)責(zé)系統(tǒng)切換上線的技術(shù)支持工作；4. 負(fù)責(zé)項(xiàng)目驗(yàn)收資料整理匯總，配合項(xiàng)目驗(yàn)收工作。(八) 風(fēng)險(xiǎn)控制原則：若為新項(xiàng)目或新業(yè)務(wù)功能變更和發(fā)布，需進(jìn)行以下風(fēng)險(xiǎn)分析：1. 備份機(jī)建設(shè)情況；2. 應(yīng)用系統(tǒng)投產(chǎn)后的集中監(jiān)控方案；3. 生產(chǎn)數(shù)據(jù)備份方案；4. 程序及系統(tǒng)備份方案；5. 數(shù)據(jù)庫建庫/建表/建索引方式等；6. 對(duì)其他系統(tǒng)的影響。(四) 業(yè)務(wù)部門：指我行總部相關(guān)業(yè)務(wù)部門。第三條 范圍：本管理辦法適用于我行信息系統(tǒng)變更和發(fā)布管理。信息系統(tǒng)變更和發(fā)布管理辦法第一章 總 則第一條 目的：本管理辦法規(guī)定了XX銀行（以下簡(jiǎn)稱“我行”）信息系統(tǒng)的變更和發(fā)布管理，變更和發(fā)布管理作業(yè)操作流程和控制要點(diǎn)，確保變更需求的受理符合業(yè)務(wù)的優(yōu)先需要，并使變更和發(fā)布過程規(guī)范化，控制變更對(duì)銀行業(yè)務(wù)和已投產(chǎn)系統(tǒng)安全運(yùn)行的不利影響。第二條 依據(jù)：本管理辦法根據(jù)《XX銀行信息安全管理策略》制訂。(三) 管理信息系統(tǒng)：指我行信息管理的計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)，具體指OA辦公系統(tǒng)、信貸管理、報(bào)表系統(tǒng)等用來進(jìn)行內(nèi)部管理的應(yīng)用軟件系統(tǒng)。(七) 可行性原則：具有普遍適用性和可操作性。(三) 科技信息部運(yùn)行維護(hù)中心：1. 負(fù)責(zé)受理所有變更和發(fā)布需求，會(huì)同IT其他相關(guān)部門（IT軟件開發(fā)中心、安全科等）對(duì)變更和發(fā)布需求進(jìn)行評(píng)估，并將評(píng)估意見向IT部門領(lǐng)導(dǎo)、業(yè)務(wù)部門領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)溝通，獲取所需的授權(quán)；2. 在詳細(xì)設(shè)計(jì)階段審閱和提出網(wǎng)絡(luò)、硬件、操作系統(tǒng)和數(shù)據(jù)庫等方面的配置和容量要求；3. 在設(shè)計(jì)與編程階段提供網(wǎng)絡(luò)、硬件、操作系統(tǒng)和數(shù)據(jù)庫的參數(shù)配置；4. 在測(cè)試階段配合項(xiàng)目組設(shè)立網(wǎng)絡(luò)、硬件、操作系統(tǒng)和數(shù)據(jù)庫環(huán)境；
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