信息系統(tǒng)變更和發(fā)布管理辦法-展示頁
2025-04-16 23:02本頁面
【正文】 的要求。(四) 業(yè)務(wù)部門：指我行總部相關(guān)業(yè)務(wù)部門。(二) 生產(chǎn)業(yè)務(wù)系統(tǒng)：指我行從事金融服務(wù)的應(yīng)用網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)，包括綜合業(yè)務(wù)系統(tǒng)、國際業(yè)務(wù)系統(tǒng)、支付系統(tǒng)等銀行對外營業(yè)的各種核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)。第三條 范圍：本管理辦法適用于我行信息系統(tǒng)變更和發(fā)布管理。保障信息系統(tǒng)的安全穩(wěn)定運(yùn)行，特制定本管理辦法。信息系統(tǒng)變更和發(fā)布管理辦法第一章 總 則第一條 目的：本管理辦法規(guī)定了XX銀行（以下簡稱“我行”）信息系統(tǒng)的變更和發(fā)布管理，變更和發(fā)布管理作業(yè)操作流程和控制要點(diǎn)，確保變更需求的受理符合業(yè)務(wù)的優(yōu)先需要，并使變更和發(fā)布過程規(guī)范化，控制變更對銀行業(yè)務(wù)和已投產(chǎn)系統(tǒng)安全運(yùn)行的不利影響。達(dá)到降低信息系統(tǒng)變更和發(fā)布風(fēng)險(xiǎn)的目的。第二條 依據(jù)：本管理辦法根據(jù)《XX銀行信息安全管理策略》制訂。第四條 定義(一) 軟件產(chǎn)品：泛指信息技術(shù)開發(fā)的生產(chǎn)業(yè)務(wù)系統(tǒng)和管理信息系統(tǒng)等應(yīng)用軟件項(xiàng)目。(三) 管理信息系統(tǒng)：指我行信息管理的計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)，具體指OA辦公系統(tǒng)、信貸管理、報(bào)表系統(tǒng)等用來進(jìn)行內(nèi)部管理的應(yīng)用軟件系統(tǒng)。第五條 遵循原則(五) 監(jiān)督制約原則：針對信息系統(tǒng)變更和發(fā)布管理工作中各個(gè)環(huán)節(jié)，建立相應(yīng)的監(jiān)督檢查機(jī)制。(七) 可行性原則：具有普遍適用性和可操作性。第二章 組織與管理第六條 職責(zé)劃分(一) 需求部門：1. 提出需求，并確認(rèn)《用戶需求說明書》；2. 用戶測試階段確認(rèn)用戶測試計(jì)劃、記錄用戶測試問題、確認(rèn)用戶測試報(bào)告；3. 接受用戶培訓(xùn)并提出反饋。(三) 科技信息部運(yùn)行維護(hù)中心：1. 負(fù)責(zé)受理所有變更和發(fā)布需求，會(huì)同IT其他相關(guān)部門（IT軟件開發(fā)中心、安全科等）對變更和發(fā)布需求進(jìn)行評估，并將評估意見向IT部門領(lǐng)導(dǎo)、業(yè)務(wù)部門領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)溝通，獲取所需的授權(quán)；2. 在詳細(xì)設(shè)計(jì)階段審閱和提出網(wǎng)絡(luò)、硬件、操作系統(tǒng)和數(shù)據(jù)庫等方面的配置和容量要求；3. 在設(shè)計(jì)與編程階段提供網(wǎng)絡(luò)、硬件、操作系統(tǒng)和數(shù)據(jù)庫的參數(shù)配置；4. 在測試階段配合項(xiàng)目組設(shè)立網(wǎng)絡(luò)、硬件、操作系統(tǒng)和數(shù)據(jù)庫環(huán)境；5. 配合項(xiàng)目組對系統(tǒng)進(jìn)行聯(lián)合測試，把信息系統(tǒng)版本軟件、相關(guān)配置文件、標(biāo)準(zhǔn)數(shù)據(jù)和相關(guān)文檔提供給測試評估中心；6. 將信息系統(tǒng)發(fā)布到使用部門，系統(tǒng)上線時(shí)會(huì)同項(xiàng)目組搭建生產(chǎn)系統(tǒng)并進(jìn)行程序移植，組織定期對變更和發(fā)布效果進(jìn)行分析和總結(jié)。(五) 科技信息部測試評估中心：1. 負(fù)責(zé)對需要測試評估的軟件進(jìn)行分析測試；2. 負(fù)責(zé)提交測試分析報(bào)告。已投產(chǎn)系統(tǒng)變更需求主要來源于以下幾種情況：(一) 由于業(yè)務(wù)快速發(fā)展，業(yè)務(wù)部門對現(xiàn)有已投產(chǎn)系統(tǒng)的功能或設(shè)置進(jìn)行變更或通過新增功能來滿足需求；(二) 用戶在使用過程中發(fā)生的一些操作錯(cuò)誤，或技術(shù)人員、監(jiān)控管理軟件自動(dòng)發(fā)現(xiàn)的故障或事件，需要通過安裝程序補(bǔ)丁或修改配置等操作進(jìn)行修改；(三) 廠商定期發(fā)布的系統(tǒng)補(bǔ)丁，涉及系統(tǒng)的功能、性能、安全漏洞，需要在已投產(chǎn)系統(tǒng)中進(jìn)行安裝；(四) 由于系統(tǒng)容量擴(kuò)充或與已投產(chǎn)系統(tǒng)存在數(shù)據(jù)交換或數(shù)據(jù)共享的其他已投產(chǎn)系統(tǒng)發(fā)生變化后引發(fā)的已投產(chǎn)系統(tǒng)變更。在申請信息填寫階段的主要工作內(nèi)容包括：(一) 申請人需選擇變更類型；(二) 描述變更內(nèi)容和目的；(三) 是否存在其他措施滿足變更需求；(四) 如不實(shí)施變更可能對客戶、合規(guī)、外部利益相關(guān)方、內(nèi)部管理和操作、安全控制、系統(tǒng)可用性和數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性的影響；(五) 選擇變更的急迫性。第十條 IT運(yùn)行維護(hù)中心收到變更申請后，和變更申請部門充分溝通，理解變更需求的合理性，審閱變更的影響和急迫性，并會(huì)同IT其他相關(guān)部門
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