信息系統(tǒng)變更和發(fā)布管理辦法-預(yù)覽頁(yè)
【正文】 5. 配合項(xiàng)目組對(duì)系統(tǒng)進(jìn)行聯(lián)合測(cè)試，把信息系統(tǒng)版本軟件、相關(guān)配置文件、標(biāo)準(zhǔn)數(shù)據(jù)和相關(guān)文檔提供給測(cè)試評(píng)估中心；6. 將信息系統(tǒng)發(fā)布到使用部門(mén)，系統(tǒng)上線時(shí)會(huì)同項(xiàng)目組搭建生產(chǎn)系統(tǒng)并進(jìn)行程序移植，組織定期對(duì)變更和發(fā)布效果進(jìn)行分析和總結(jié)。已投產(chǎn)系統(tǒng)變更需求主要來(lái)源于以下幾種情況：(一) 由于業(yè)務(wù)快速發(fā)展，業(yè)務(wù)部門(mén)對(duì)現(xiàn)有已投產(chǎn)系統(tǒng)的功能或設(shè)置進(jìn)行變更或通過(guò)新增功能來(lái)滿足需求；(二) 用戶在使用過(guò)程中發(fā)生的一些操作錯(cuò)誤，或技術(shù)人員、監(jiān)控管理軟件自動(dòng)發(fā)現(xiàn)的故障或事件，需要通過(guò)安裝程序補(bǔ)丁或修改配置等操作進(jìn)行修改；(三) 廠商定期發(fā)布的系統(tǒng)補(bǔ)丁，涉及系統(tǒng)的功能、性能、安全漏洞，需要在已投產(chǎn)系統(tǒng)中進(jìn)行安裝；(四) 由于系統(tǒng)容量擴(kuò)充或與已投產(chǎn)系統(tǒng)存在數(shù)據(jù)交換或數(shù)據(jù)共享的其他已投產(chǎn)系統(tǒng)發(fā)生變化后引發(fā)的已投產(chǎn)系統(tǒng)變更。第十條 IT運(yùn)行維護(hù)中心收到變更申請(qǐng)后，和變更申請(qǐng)部門(mén)充分溝通，理解變更需求的合理性，審閱變更的影響和急迫性，并會(huì)同IT其他相關(guān)部門(mén)（IT軟件開(kāi)發(fā)中心、安全科等）對(duì)可行的變更實(shí)施方案和變更對(duì)已投產(chǎn)系統(tǒng)的影響做出評(píng)估，最終形成建議的變更日期，填寫(xiě)至《已投產(chǎn)系統(tǒng)變更流程單》第二部分，變更需求評(píng)估信息，交IT運(yùn)行維護(hù)中心負(fù)責(zé)人進(jìn)行審批。在IT運(yùn)行維護(hù)中心負(fù)責(zé)人進(jìn)行審批后，通知相關(guān)部門(mén)：(一) 如不建議實(shí)施變更，則向變更申請(qǐng)部門(mén)說(shuō)明理由；(二) 如建議實(shí)施變更，則告知建議變更的時(shí)間及對(duì)客戶服務(wù)和內(nèi)部操作的影響，要求變更申請(qǐng)部門(mén)和相關(guān)部門(mén)進(jìn)行準(zhǔn)備；(三) 如變更規(guī)模超過(guò)《XX銀行IT項(xiàng)目管理指引》規(guī)定的項(xiàng)目受理標(biāo)準(zhǔn)，則依據(jù)該指引有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。信息安全人員完成上線前審閱后， IT運(yùn)行維護(hù)中心進(jìn)行上線處理。第十八條 變更實(shí)施上線前需進(jìn)行用戶測(cè)試，并在變更上線后由變更申請(qǐng)部門(mén)負(fù)責(zé)人對(duì)變更進(jìn)行簽字確認(rèn)。 IT運(yùn)行維護(hù)中心負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)對(duì)變更實(shí)施信息進(jìn)行審閱?？梢越邮艿膶徟绞交蛘呤跈?quán)是IT運(yùn)行維護(hù)中心負(fù)責(zé)人的口頭授權(quán)或郵件授權(quán)等，并在緊急變更實(shí)施之后，補(bǔ)足相應(yīng)的《已投產(chǎn)系統(tǒng)變更流程單》并由相關(guān)負(fù)責(zé)人員簽字，進(jìn)行備案。第二十六條 變更實(shí)施后，IT運(yùn)行維護(hù)中心組織IT其他相關(guān)部門(mén)（IT軟件開(kāi)發(fā)中心、安全科等）對(duì)變更實(shí)施的結(jié)果進(jìn)行定期集中評(píng)估，主要應(yīng)從以下幾個(gè)方面對(duì)變更實(shí)施的情況進(jìn)行總結(jié)：(一) 變更是否達(dá)到預(yù)期目標(biāo)；(二) 變更是否存在負(fù)面影響；(三) 一段時(shí)期內(nèi)實(shí)施的變更數(shù)量（包括總量以及按變更類(lèi)型分類(lèi)的數(shù)量）；(四) 變更以及變更請(qǐng)求的理由清單和類(lèi)型分析、以及未來(lái)控制變更數(shù)量的跟進(jìn)措施；(五) 變更回退的數(shù)量及其原因。審核后在上線申請(qǐng)書(shū)上寫(xiě)明上線意見(jiàn)并簽名蓋章。(三) 項(xiàng)目組向系統(tǒng)應(yīng)用維護(hù)人員提供維護(hù)手冊(cè)；向后臺(tái)操作人員提供操作手冊(cè)，并完成相應(yīng)的培訓(xùn)工作。第三十一條 上線運(yùn)行(一) 項(xiàng)目系統(tǒng)上線試運(yùn)行3個(gè)月以后，根據(jù)試運(yùn)行情況，項(xiàng)目組提交項(xiàng)目正式上線驗(yàn)收申請(qǐng)報(bào)告；(二) 科技信息部審核并確認(rèn)驗(yàn)收?qǐng)?bào)告及相關(guān)項(xiàng)目資料后，牽頭組織驗(yàn)收；(三) 經(jīng)驗(yàn)收合格后的項(xiàng)目轉(zhuǎn)正式運(yùn)行，運(yùn)行維護(hù)管理由運(yùn)行維護(hù)中心按《IT運(yùn)行維護(hù)指引》要求進(jìn)行管理。第三十三條 系統(tǒng)發(fā)布準(zhǔn)備(一) 項(xiàng)目組提交通過(guò)審核的發(fā)布材料給運(yùn)行維護(hù)中心。第三十五條 系統(tǒng)發(fā)布運(yùn)行(一) 系統(tǒng)發(fā)布試運(yùn)行3個(gè)月以后，根據(jù)試運(yùn)行情況，系統(tǒng)項(xiàng)目組提交項(xiàng)目正式驗(yàn)收申請(qǐng)報(bào)告；(二) 科技信息部審核并確認(rèn)驗(yàn)收?qǐng)?bào)告及相關(guān)項(xiàng)目資料后，牽頭組織驗(yàn)收；(三) 經(jīng)驗(yàn)收合格后的系統(tǒng)轉(zhuǎn)正式運(yùn)行，運(yùn)行維護(hù)管理由運(yùn)行維護(hù)中心按《IT運(yùn)行維護(hù)指引》要求進(jìn)行管理
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