信息發(fā)展部工作規(guī)范培訓(xùn)資料(存儲(chǔ)版)
【正文】 單或客戶配貨傳真中有逾期或提前執(zhí)行合同2． 免費(fèi)訂單，或特殊價(jià)格等情況的審批手續(xù)是否全面審核手工配貨單的審批手續(xù)是否齊全公司各種政策文件審批手續(xù)不齊全的手工配貨單不予錄入SAP系統(tǒng)審批手續(xù)補(bǔ)充齊全后，予以錄入SAP系統(tǒng)8．監(jiān)督、組織組員進(jìn)行訂單價(jià)格的內(nèi)部審核1． 將組員分組2． 要求同組的組員相互進(jìn)行訂單價(jià)格的內(nèi)部監(jiān)督審核訂單價(jià)格內(nèi)部監(jiān)督審核，避免由于錄入錯(cuò)誤而產(chǎn)生的客戶投訴SAP系統(tǒng)錯(cuò)誤的訂單價(jià)格及時(shí)進(jìn)行調(diào)整，可避免客戶投訴后的被動(dòng)局面，也可避免訂單被開據(jù)發(fā)票后再進(jìn)行調(diào)帳處理的煩瑣工作確保訂單價(jià)格錄入的正確性在訂單未被開據(jù)發(fā)票前，可以及時(shí)將錯(cuò)誤的價(jià)格調(diào)整正確。保證各個(gè)銷售環(huán)節(jié)的系統(tǒng)單據(jù)暢通正確由于最終用戶的操作失誤或系統(tǒng)不穩(wěn)定所造成的單據(jù)錯(cuò)誤，要幫助設(shè)法及時(shí)的處理2．北體銷售、北京分公司價(jià)格體系維護(hù)，全體客戶級(jí)別維護(hù)1． 接到由總經(jīng)理或營(yíng)銷副總經(jīng)理或市場(chǎng)部經(jīng)理簽批的價(jià)格政策，由總經(jīng)理或營(yíng)銷副總經(jīng)理或銷售部經(jīng)理簽批的客戶級(jí)別調(diào)整性文件2． 在SAP系統(tǒng)內(nèi)進(jìn)行嚴(yán)格的價(jià)格定義、折扣定義和有效期定義按照簽批的文件在SAP系統(tǒng)中進(jìn)行正確維護(hù)SAP系統(tǒng)如果價(jià)格政策出現(xiàn)疑義，需要馬上與相關(guān)工作人員進(jìn)行確認(rèn)。 在NOTES平臺(tái)上增加應(yīng)用。 CA備份軟件ARC SERVE 2000 昆騰備份設(shè)備DLT 7000磁帶庫(kù) 昆騰DLT 7000 35G磁帶 確保日常數(shù)據(jù)庫(kù)備份數(shù)據(jù)的安全性。部門電腦管理員無法處理該故障時(shí)，須填寫信息發(fā)展部技術(shù)支持申請(qǐng)表。 負(fù)責(zé)公司內(nèi)部局域網(wǎng)與Internet的接入，及相關(guān)管理、維護(hù)工作 INTERNET接入的方案制定 WWW瀏覽帳號(hào)管理 公司防火墻的建立與維護(hù) INTERNET上網(wǎng)流量監(jiān)控與管理SESSIONWALL 流量管理軟件安全性、防病毒、防黑客攻擊穩(wěn)定的INTERNET接入專線正常通暢7） 公司門禁系統(tǒng)的運(yùn)行維護(hù)，考勤的提取和技術(shù)服務(wù) 公司門禁軟件系統(tǒng)的維護(hù) 及時(shí)公司門卡的制作與管理，依據(jù)人力資源部《門禁卡制作通知單》 每周進(jìn)行公司考勤數(shù)據(jù)的提取 每月進(jìn)行公司考勤的統(tǒng)計(jì)，并提交人力資源部 對(duì)門禁安全系統(tǒng)的異常狀況解決門禁軟件管理系統(tǒng)與人力資源部要求緊密銜接，人員內(nèi)部調(diào)動(dòng)、離職及門卡丟失要及時(shí)體現(xiàn)在考勤表中在收到《門禁卡制作通知單》后的半個(gè)工作日內(nèi)，完成門卡的制作崗位名稱：OA系統(tǒng)組 管理員崗位所在流程：任務(wù)項(xiàng)目工作步驟任務(wù)完成標(biāo)準(zhǔn)專用工具使用注意事項(xiàng)輸出結(jié)果意外處理1）電腦及外部設(shè)備類固定資產(chǎn)購(gòu)置 由申請(qǐng)人填寫《固定資產(chǎn)購(gòu)置表》經(jīng)部門經(jīng)理、技術(shù)部門經(jīng)理、總經(jīng)理審批，確定設(shè)備及預(yù)算。應(yīng)急解決方案6）協(xié)助總經(jīng)理處理公司各部門之間流程沖突，協(xié)調(diào)部門間關(guān)系；A 日常流程沖突的處理B 新的流程的研究C 流程體系的更改、優(yōu)化新流程的形成及規(guī)則化；新流程的推廣與檢測(cè)；流程的合理性；沖突解決的及時(shí)性與有效性現(xiàn)行的流程體系；業(yè)務(wù)部門的業(yè)務(wù)需求溝通、協(xié)調(diào)、解決其中可能包含危機(jī)處理的有關(guān)事項(xiàng)7）參與公司新管理規(guī)章制度的制定并執(zhí)行監(jiān)督；A 公司信息制度規(guī)劃、執(zhí)行與監(jiān)督B 公司流程相關(guān)制度的實(shí)施與監(jiān)督參與日常管理制度的制定制度是否能夠得到執(zhí)行。固定資產(chǎn)的購(gòu)置原則上不應(yīng)超出領(lǐng)導(dǎo)審批后的預(yù)算額。移動(dòng)電話3）數(shù)據(jù)庫(kù)備份 每星期輪換一次備份介質(zhì)DLT 7000 35G磁帶，并確認(rèn)介質(zhì)無損壞。三個(gè)月為一個(gè)周期。 由于工作原因，經(jīng)人力資源部同意增加部門分機(jī)數(shù)量、移機(jī)。已經(jīng)開據(jù)發(fā)票的情況，要寫明調(diào)帳申請(qǐng)，報(bào)經(jīng)理審批后做借、貸項(xiàng)訂單處理 崗位名稱：定單管理崗位所在流程：任務(wù)項(xiàng)目工作步驟任務(wù)完成標(biāo)準(zhǔn)專用工具使用注意事項(xiàng)輸出結(jié)果意外處理一、創(chuàng)建期貨合同、現(xiàn)貨定單接受客戶原始定單,須得到銷售人員的簽字確認(rèn)原始定單正確、字跡清楚無誤差SAP系統(tǒng)注意原始定單中書寫錯(cuò)誤并及時(shí)和客戶核對(duì)確認(rèn)確保原始定單書寫正確、字跡清楚無誤差如銷售人員出差，待其回到公司后，須補(bǔ)齊確認(rèn)簽字。保證公司銷售環(huán)節(jié)在SAP系統(tǒng)中的順利實(shí)施SAP系統(tǒng)SAP系統(tǒng)出現(xiàn)與實(shí)際情況有差異時(shí)，及時(shí)調(diào)整系統(tǒng)配置，已經(jīng)出現(xiàn)的錯(cuò)誤或差異盡量利用技術(shù)手段進(jìn)行補(bǔ)救。制定各種服務(wù)策略。 當(dāng)系統(tǒng)有重大調(diào)整之前需要做離線備份。 由部門電腦管理員進(jìn)行初步判斷、處理。三個(gè)月為一個(gè)周期。外部專業(yè)公司 崗位名稱：ERP項(xiàng)目組組長(zhǎng)崗位所在流程：任務(wù)項(xiàng)目工作步驟任務(wù)完成標(biāo)準(zhǔn)專用工具使用注意事項(xiàng)輸出結(jié)果意外處理1． 協(xié)助SAP項(xiàng)目經(jīng)理制定SAP項(xiàng)目計(jì)劃， 負(fù)責(zé)SAP項(xiàng)目計(jì)劃在公司內(nèi)部的實(shí)施和推進(jìn)；A 制定年度SAP項(xiàng)目規(guī)劃目標(biāo)B 可行性分析， 業(yè)務(wù)藍(lán)圖C 按模塊分解的分階段項(xiàng)目計(jì)劃和實(shí)施計(jì)劃D 計(jì)劃細(xì)分和優(yōu)化E 組織實(shí)施F 實(shí)施進(jìn)度控制和質(zhì)量控制H 上線準(zhǔn)備I 階段成果及匯報(bào)SAP項(xiàng)目年度計(jì)劃分階段實(shí)施計(jì)劃分模塊實(shí)施計(jì)劃業(yè)務(wù)藍(lán)圖系統(tǒng)實(shí)施SAP系統(tǒng)上線明確的規(guī)劃目標(biāo)；可操作的實(shí)施計(jì)劃；業(yè)務(wù)流程圖及業(yè)務(wù)部門確認(rèn)；QA（質(zhì)量認(rèn)證）檢查項(xiàng)目管理軟件年度SAP
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