業(yè)務(wù)流程指導(dǎo)說明書(存儲版)
【正文】 分公司間調(diào)撥調(diào)開始調(diào)供方結(jié) 束發(fā)貨開送貨單1驗收入庫物流專員倉管員23物流專員收貨匯總表物流專員采購入庫單財務(wù)部開發(fā)票545財務(wù)科財務(wù)科核 銷發(fā)票錄入6憑證處理財務(wù)科 分公司間調(diào)撥調(diào)入方業(yè)務(wù)流程描述業(yè)務(wù)流程編號： 業(yè)務(wù)名稱：分公司間調(diào)撥調(diào)入方業(yè)務(wù)編制：陳尚全 日期：20010530 審核 日期 序號 處 理 說 明 責(zé)任單位 責(zé)任人 ① 倉庫收貨驗收入庫 物流專員 倉管員 ② 物流專員統(tǒng)計采購收貨單匯總表并報營銷總部 物流專員 ③ 物流專員確認(rèn)倉庫發(fā)貨后在采購管理中錄入采購收貨單 物流專員 ④ 財務(wù)人員在采購管理中錄入采購發(fā)票 財務(wù)科 ⑤ 財務(wù)人員將采購發(fā)票與采購?fù)嘶貑芜M(jìn)行核銷 財務(wù)科 ⑥ 財務(wù)人員根據(jù)憑證模板生成機(jī)制憑證 財務(wù)科 說明：調(diào)入方視為營銷總部采購入庫，必須經(jīng)總部同意后才能退貨 售后換貨業(yè)務(wù)流程 周轉(zhuǎn)機(jī)售后領(lǐng)用業(yè)務(wù)流程 周轉(zhuǎn)機(jī)售后領(lǐng)用業(yè)務(wù)流程圖 業(yè)務(wù)流程圖編號： 業(yè)務(wù)名稱：周轉(zhuǎn)機(jī)售后領(lǐng)用業(yè)務(wù) 功能域：倉存管理編制：陳尚全 日期：20010530 審核 日期 32結(jié) 束登記庫存臺帳售后部門倉庫發(fā)貨售后要貨申請售后調(diào)撥單（售后調(diào)入）物流部 物流部 倉管員周轉(zhuǎn)機(jī)售后領(lǐng)用開始1 周轉(zhuǎn)機(jī)售后領(lǐng)用業(yè)務(wù)流程描述業(yè)務(wù)流程編號： 業(yè)務(wù)名稱：周轉(zhuǎn)機(jī)售后領(lǐng)用業(yè)務(wù)編制：陳尚全 日期：20010530 審核 日期 序號 處 理 說 明 責(zé)任單位 責(zé)任人 ① 倉庫根據(jù)發(fā)貨證明單發(fā)貨物 物流專員 倉管員 ② 物流專員確認(rèn)發(fā)貨后作調(diào)撥單視為售后部門領(lǐng)用 物流專員 ③ 售后部門登記換貨臺帳 售后部門 說明：售后換貨新商品換出先視為售后部門領(lǐng)用，月末根據(jù)換貨匯總表對已換回并定級部分出庫商品在K/3系統(tǒng)中作其他出庫單進(jìn)行核算；其他出庫單需要注明出庫類型為售后換貨，已便于憑證模板及報表數(shù)據(jù)采集； 三包機(jī)補(bǔ)差處理業(yè)務(wù)流程 三包機(jī)補(bǔ)差處理業(yè)務(wù)流程圖 業(yè)務(wù)流程圖編號： 業(yè)務(wù)名稱：三包機(jī)補(bǔ)差處理業(yè)務(wù) 功能域：倉存管理編制：陳尚全 日期：20010530 審核 日期 銷售發(fā)票342財務(wù)科財務(wù)科銷售出庫單核銷財務(wù)科結(jié) 束憑證處理財務(wù)科1三包機(jī)補(bǔ)差價開始 三包機(jī)換貨價差業(yè)務(wù)流程描述業(yè)務(wù)流程編號： 業(yè)務(wù)名稱：三包機(jī)補(bǔ)差處理業(yè)務(wù)編制：陳尚全 日期：20010530 審核 日期 序號 處 理 說 明 責(zé)任單位 責(zé)任人 ① 財務(wù)人員收價差開銷售發(fā)票 財務(wù)科 ② 財務(wù)人員根據(jù)銷售發(fā)票關(guān)聯(lián)生成銷售出庫單 財務(wù)科 ③ 財務(wù)人員根據(jù)憑證模板生成機(jī)制憑證
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