采購申請的流程及相關(guān)管理制度(存儲版)
【正文】 門總監(jiān)（主管）審核簽字確認→交行政辦采購專員匯總，由行政中心做好采購預(yù)算后填寫《申購總清單》→經(jīng)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批后交由行政中心采購專員進行采購。行政中心采購專員工作要保證絕對的透明廉潔，不徇私舞弊。如有故障或損壞，應(yīng)以舊品換新品，如遺失應(yīng)由個人或部門賠償或自購。辦公物品由財務(wù)負責管理，物品入庫時需嚴格檢查進貨品種、數(shù)量、規(guī)格、單價、總額等是否與《申購總清單》相符，按手續(xù)驗收入庫，登記上賬。如屬必需品、采購不易或耗用量大者，由財務(wù)部酌量申購存庫，如公司無法統(tǒng)一采購的急需品或特殊品，可經(jīng)董事長同意后授權(quán)所需部門自行購買。 注：物品購置必須按流程辦理，如無特殊情況不得擅自購買；否則，無審批的《采購申請單》的
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